文件名称
控制计划编制作业指导书
版本号
A/0
文件编号
XX/ QW02-2021
页 码
第 1 页 共 4 页
1、目的
控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系
的书面描述，编制本指导书的目的是能够按本指导书要求准确地编制控
制计划。
2、范围
2.1控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，从进货、加工、装配
直至包装的全部过程都应制定控制计划。
2.2控制计划作为动态文件，反映了当前使用的控制方法和测量系统，当产
品或过程明显不同于现行产品或过程时，控制计划也应相应地修改。
2.3一个单一的控制计划可以适用于以相同过程，相同原料生产的一组或一
个系列的产品。
3、职责
控制计划由技术部负责，销售部、工艺员以及质检部共同参与编制。
4、控制计划的编制
控制计划的编制是以过程流程图，过程失效模式及后果分析等为基础的，
对以上基本材料的充分了解和运用将有助于全面有效地制定控制计划。
控制计划栏说明如下：
4.1样件、试生产、生产
本栏表示控制计划的分类
4.1.1本公司不存在样件生产过程，故可以不考虑样件生产控制计划。
4.1.2投产前控制计划在试生产前进行编制，是试生产时要实施的产品过程
控制，目的是遏制初期生产运行过程中潜在的不符合，如可以增加生
产过程中的检查次数和终检次数，统计评价等。
4.1.3生产控制计划是投产前控制计划的逻辑扩展，是批量生产时采用的控
制方法，是一种动态文件，根据零件生产中得到的问题不断地更新以
反映对控制的增加/删减。
4.1.4在表内的口中打“×”表明控制计划的类型。
4.2控制计划的编号
控制计划的编号主要用来追溯，编号方法可以采用三位式或四位式的阿拉伯数字，对于多页的控制计划则填入页码（第—页共—页）。
4.3零件号/最新更改水平
填入被控制的总成或零件的编号，对于单个产品的控制计划要标上最新
更改水平。
4.4零件名称描述
填入被控制产品的名称和描述。
4.5供方工厂/公司
填入工厂/公司名称
4.6供方编码填入供应（采购）机构要求的识别号。
4.7主要联系人、电话
填入负责控制计划的主要联系人和电话。
4.8核心小组
填入制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话。
4.9供方、工厂/公司批准日期
如必要，获取负责本过程的生产部门的批准。
4.10日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
4.11日期（修订）
填入最新修订控制计划的日期。
4.12顾客工程批准日期
必要时获取顾客的工程部门的批准。
4.13顾客质量批准日期
如必要，获取负责的供方质量代表批准。
4.14其它批准日期
必要时获取其它同意的批准。
4.15零件、过程编号
该项编号参照于过程流程图。
4.16过程名称、操作描述
总成或零部件的装配或生产的所有步骤都在流程图中描述，在该栏中填
入被控制的，过程名称。
4.17生产设备
填入被控制过程所用的加工装备，如所用的机器、工装、夹具等。
4.18编号
必要时填入产品特性和过程特性的编号，以利于控制计划与其它文件。
应与过程流程图，过程FMEA等的编号一致。
4.19产品
产品特性是对产品而言的，过程流程图中的关键产品特性和由顾客确定
的产品的所有的特殊特性都应被列在控制计划中。如硬度、粗糙度。
4.20过程
4.20.1过程特性为产品特性具有因果关系的过程变量即影响产品特性的过
程因素，如时间、温度、压力三要素等。
4.20.2过程特性只有在发生时才能测量出来，控制过程变差的目的是减小产品变差。
4.20.3产品特性与过程特性并非一一对应关系，对于每一个产品特性可能有
一个或更多个的过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响多
个产品特性。
4.21特殊特性分类
顾客要求使用独特的符号来识别那诸如影响顾客安全、法规符合性、功
能、配合或外观的重要特性，顾客指定的标识符号依顾客要求而定。
4.22产品、过程规范、公差
规范、公差可以从各种工程文件如产品的图样、工艺文件、材料标准，
生产和装配要求中获得。
4.23评价、测量技术
这一栏标明了所使用的测量系统，包括过程使用的量具，检具或试验装
置。
4.24样本容量、频率
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率，样本容量、频率应最大限
度地定量化。
4.25控制方法
4.25.1这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，所用的控制应是基
于对过程的有效分析。控制方法可以采用统计过程控制、检验等。
4.25.2为达到过程控制的有效性，应不断地评价控制方法、出现过程或过程
能力重大变化，就应对控制方法进行评价。
4.26反应计划
反应计划要规定为遏止生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，对
产品不合格的反应计划可以（但不限于）是标识、隔离、全数检验和返
工，对操作过程的不合格可以（但不限于）是调整、更换。
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