2015年（电商部）工作计划及销售目标分解
季 度
工作目标
月 份
工作计划
销售任务分解
KPI关键指标
第一季度
1、完成淘宝电商平台重新规划、设计
2、完成合作电商平台开发
3、制定年度销售任务、并作出相应分解
4、制定年度促销计划
5、制定年度社会化团购销售任务
6、制定年度推广方案，并作出相应分解
7、完成产品梳理、定价
8、完成岗位标准化流程设计
9、完成员工绩效、薪资、KPI关键指标设计
10、本年度RIO目标为117万元
11、梳理、设计、规范电商分销平台
12、设计每月会员专属日及相应促销计划
13、本年度GMV目标为390万元
14、完成客户关怀标准化流程
15、梳理电商仓库管理、重建SKU
16、本年度推广费用预算为36万元
一月
1、电商平台改版，淘宝B店、C店
2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
3、设计1月节日促销，腊八节
4、签约其他电商平台，京东、1号店、果皮网
5、社会化团购销售
6、完成各标准化流程
7、梳理、设计、规范电商分销平台
8、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务6万元
2、淘宝B店完成销售任务60%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务20%
1、GMV完成情况
2、淘宝B店目标完成情况
3、淘宝C店目标完成情况
4、合作电商目标完成情况
5、推广费用执行效率
6、标准体系执行效率
7、社会化团购目标完成情况
8、其他电商平台目标完成情况
9、检查RIO是否符合预期
10、完成节促评估并作出调整
二月
1、上线京东、1号店、果皮网电商平台
2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
3、设计2月节日促销，情人节
4、社会化团购销售
5、完成电商产品RIO标准
6、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务8万元
2、淘宝B店完成销售任务50%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务20%
三月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计3月节日促销，女生节、妇女节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查KPI关键指标完成情况
6、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务16万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
第二季度
1、检查RIO执行情况
2、执行年度销售任务
3、执行年度促销计划
4、完成员工绩效、KPI关键指标考核
5、执行社会化团购销售任务
6、执行推广计划
7、监督各标准化流程执行情况
四月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计4月节日促销，愚人节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务20万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
1、GMV完成情况
2、淘宝B店目标完成情况
3、淘宝C店目标完成情况
4、合作电商目标完成情况
5、推广费用执行效率
6、标准体系执行效率
7、社会化团购目标完成情况
8、其他电商平台目标完成情况
9、检查RIO是否符合预期
五月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计5月节日促销，青年节、母亲节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务25万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
六月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计6月节日促销，儿童节、爱眼日、父亲节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查KPI关键指标完成情况
6、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务30万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
第三季度
1、梳理电商平台，准备续签资料
2、执行年度销售任务
3、执行年度促销计划
4、完成员工绩效、KPI关键指标考核
5、执行社会化团购销售任务
6、执行推广计划
7、监督各标准化流程执行情况
8、检查RIO执行情况
七月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计7月节日促销，纪念唐山大地震公益活动
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务35万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
1、GMV完成情况
2、淘宝B店目标完成情况
3、淘宝C店目标完成情况
4、合作电商目标完成情况
5、推广费用执行效率
6、标准体系执行效率
7、社会化团购目标完成情况
8、其他电商平台目标完成情况
9、检查RIO是否符合预期
八月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计8月节日促销，男人节、七夕
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务40万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
九月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计9月节日促销，教师节、示爱节、九一八公益活动、中秋节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查KPI关键指标完成情况
6、检查GMV完成情况
7、梳理电商平台，准备续签资料
1、本月实现电商销售任务45万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
第四季度
1、完成下一年度电商平台续签
2、执行年度销售任务
3、执行年度促销计划
4、完成员工绩效、KPI关键指标考核
5、执行社会化团购销售任务
6、执行推广计划
7、监督各标准化流程执行情况
8、检查RIO执行情况
十月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计10月节日促销，重阳节、万圣节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务50万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
1、GMV完成情况
2、淘宝B店目标完成情况
3、淘宝C店目标完成情况
4、合作电商目标完成情况
5、推广费用执行效率
6、标准体系执行效率
7、社会化团购目标完成情况
8、其他电商平台目标完成情况
9、检查RIO是否符合预期
十一月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计11月节日促销，光棍节、感恩节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查GMV完成情况
1、本月实现电商销售任务60万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
十二月
1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台
2、设计12月节日促销，平安夜、圣诞节
3、社会化团购销售
4、检查电商产品RIO完成情况
5、检查KPI关键指标完成情况
6、检查GMV完成情况
7、完成电商平台续签
1、本月实现电商销售任务55万元
2、淘宝B店完成销售任务40%
3、淘宝C店完成销售任务10%
4、合作电商平台完成销售任务10%
5、社会化团购完成销售任务10%
6、其他电商平台完成销售任务30%
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