城市建设集团有限公司制度

城市建设集团有限公司制度

规

章

制

度

二〇一四年三月一日

一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。

二、主持公司全面工作，确保各项机制的正常运行，保证各项工作任务及时、足额地完成。

三、组织制订年度工作打算，并监督落实情形。

四、组织召开经理办公会议和重大决策的组织审议，对各项工作作出决策。

五、坚持民主集中制原则，发挥领导班子作用。

六、健全财务治理，严格财经纪律，确定经济使用范畴，搞好增收节支、开源节流工作。

七、加强队伍建设，抓好机关作风建设、效能建设和廉政建设。

八、完成上级领导交办的其他工作任务。

一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。

二、协助经理做好公司的各项工作，参与公司工作打算的制订和重大事项的决策。

三、对分管工作过程中发生的重大事项及时向经理反映，并提出建议，当好参谋和助手。

四、完成分管工作的目标任务，对分管科室工作进行督查，对显现的问题及时处明白得决。

五、抓好分管科室内部建设，并做好与其他科室之间的沟通和谐工作。

六、完成上级领导交办的其他工作任务。

一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。

二、协助领导做好调查研究，负责起草各项规章制度和工作打算、总结，做好制度和打算执行监督工作。

三、协助领导做好各科室和谐工作，处理好日常行政事务工作，发挥桥梁纽带作用，做到上通下达，积极完成各项综合服务工作。

四、负责起草文稿、收发文件、档案治理和保密工作，负责本公司印鉴的保管和使用。

五、协助局里做好人事治理、绩效考核、职工工资福利和教育培训等工作。

六、负责会务、对外接待、车辆治理等后勤服务工作。

七、落实财产治理制度，备足备齐必备的办公用品，做好登记造册和仓库保管工作。

八、落实财务制度，严格财经纪律，做好财务工作。

九、做好来信来访和人大、政协提议案答复和宣传工作。

十、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团结。

十一、完成领导交办的其他工作。

一、认真执行落实有关文件精神和规章制度，学习把握国家有关土地、拆迁的法律、法规、政策，努力提高政治素养和业务水平。

二、负责都市规划区内因规划、建设需要的拆迁补偿安置等工作，制订拆迁工作打算。

三、协助国土部门，做好规划区内的道路及其它建设用地的土地征收工作。

四、负责制订拆迁补偿安置方案和政策，为上级领导提供调研数据和切实可行的建议。

五、负责企业和私人建房用地选址工作。

六、协助做好市政配套设施建设用地的土地报批等工作。

七、做好拆迁补偿安置、土地征收各项资料的归档、保管、保密工作。

八、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团结。

九、完成领导交办的其他工作。

十、负责工程建设中因土地等问题的和谐处理工作。

一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。

二、负责工程建设和工程打算工作，制定年度建设实施方案。

三、负责建设工程方案设计和预(决)算编制、工程项目的招投标治理工作。

四、依法签订工程承包合同，并报档案室备案。

五、负责建设施工图审查、施工许可、建设监理、质量监督、工程造价以及竣工验收备案的治理工作。

六、负责建设工程治理工作，抓好工程施工现场治理、负责工程质量、安全及施工进度监督。

七、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团结。

八、完成领导交办的其他工作。

一、认真执行落实有关文件精神和规章制度，学习把握国家有关土地出让、项目立项的法律、法规、政策，努力提高政治素养和业务水平。

二、负责公司投融资工作、编报汇总年度投资打算。

三、负责都市建成区内土地出让等工作。

四、负责都市建成区内村级“三三制”工程项目的审批、审核和拨款补助工作。

五、做好土地出让、村级“三三制”工程项目等有关资料的归档、保管、保密工作。

六、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团结。

七、完成领导交办的其他工作。

一、认真执行落实有关文件精神和规章制度。学习把握国家有关财产治理的法律、法规、政策，努力提高政治素养和业务水平。

二、负责公司土地、房产等固定资产的登记造册工作，日常治理及爱护工作。

三、负责对公司固定资产增减变动情形的调查核实，做好清产核资工作。

四、负责对需公布招租的土地、房产做好招投标工作，做好出租治理，配合财务室收取租金等工作。

五、按上级要求负责对公司接收外来资产的统计核实，以及做好资产交接工作。

六、积极完成领导交办的其他工作。

一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准则，严格按照国家有关的现金治理和银行结算制度规定，办理银行结算和现金收支业务，严格执行财务制度，努力提高政治素养和业务水平。

二、做好财务预算、决算、推测等工作。

三、搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实会计核算资料。

四、加强财务治理，分月、季、年编制和执行财务打算， 正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导其他科室搞好经济核算。

五、做好资金治理，及时按规定程序、手续做好资金回笼，及时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给。

六、做好固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情形的督促、检查工作，确保财产、物资的合理使用和安全治理。

七、做好干部、职工工资、奖金的核算、编制和发放工作。

八、做好各种财务资料的归档、保管、保密工作。

九、做好与财政、税务、银行及相关政府机关和谐与沟通及政府文件的执行工作。

十、做好财务统计，定期开展财务分析工作，及时向领导提出建议。

十一、积极完成领导交办的其他工作。

一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准则，熟练把握会计专业知识和业务技能，严格按照上级有关规定办事。

二、认真编制企业财务打算并组织实施，搞好财务预决算。

三、做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、报账及时。

四、负责会计账目的核对，财产的清查，做到账账相符， 账实相符，发觉问题及时处理。

五、及时、准确、全面地编制各类会计报表，并及时向领导汇报。

六、定期检查、分析财务打算执行情形，及时向领导提出建议。

七、按规定整理、保管会计档案并做好保密工作。

一、严格执行现金及有价证券的治理规定，超过限额的现金应当天送存银行。

二、熟悉银行票据结算业务，认真审核各类结算票据， 严格执行银行结算制度。

三、负责发放职工工资、奖金，收取有关费用及住房公积金、养老保险费等代扣的款项。

四、负责财务收支结算与报销，把好资金进出关，不得支付不符合制度或未经审批的各款项和费用。

五、及时、准确、全面做好银行存款日记账和现金日记账工作，做到日结日清，并及时编制会计记账凭证。

六、每月末需做好现金和银行日记账余额与总账及银行存款余额与银行对账单余额的核对工作，发觉问题及时处理。

一、负责文件的打印、装订、收集、发送，资料文件的整理、归档、保管工作。

二、负责会议会务，购置办公用品、用具及财产物品的登记、保管、领发工作。

三、负责考勤和登记汇总工作。

四、做好内部服务和对外联络接待工作。

五、负责印鉴的治理、使用，不得转借或代管。

六、负责财产修理、治理工作。

七、负责报刊、杂志的征订和分发工作。

八、积极完成领导交办的其他工作。

一、各项经费报销及审批制度

1、工作人员在县内出差只报车费，县外出差按财政有关规定执行，出差一样不得包租出租车和乘飞机，专门情形须事先经领导同意，否则不予报销。

2、县内、外差旅费科室负责人及分管领导审核，总经理签报。

3、办公用品由办公室统一配置，配置专门物品能够经办公室同意后由主办科室购置。统一购置的物品，办公室应做好登记发放工作。购置大宗财产的，须经分管领导同意后报总经理批准。

4、印刷费报销。打印、复印材料的，一律在指定的打印室打印、复印，费用每月结算一次。专门情形下，经领导同意可到其他打印店打印、复印，否则不予报销。

5、汽油费、车辆修理费，由办公室审核登记，总经理审批。

6、手机、 费报销按县纪委规定的限额执行。

7、参加各种短期业务、职称培训等事先需经总经理同意。参加学历教育的要从严操纵，经总经理同意，其学习费用也要在拿到学历证书后方可报销。

8、医药费按有关规定实行包干，不再另行报销。

9、可享受房租费的在职人员如不报销房租费，可在50 元/月内报销车费。

10、公司日常经费开支进行调整为一万元以内由总经理审批，一万以上十万元以内由董事长审批，十万元以上报公司领导班子成员研究决定,除工资以外；工程项目不变按原规定执行。

11、其他报销一律按有关财政政策、标准执行，不得擅自提高。

12、出纳人员必须严格把好支出关，各项不合法的原始凭证以及违反财经纪律的开支应不予报销。

二、现金治理

1、严格执行国务院颁布的《现金治理暂行条例》和中国人民银行颁布的《现金治理暂行条例实行细则》，加强对现金的治理。

2、遵守结存现金限额制度，结存现金不足时，可向银行抽取，结存现金超过限额，应及时送存银行。

3、贯彻“钱账分管”原则，出纳与会计工作不得一人兼办，如有专门情形，临时兼管的，事后应由出纳人员重新审查、复核，记入现金日记账。

4、收付现金时必须严格审查是否符合国家的法律法规方针、政策及财经制度的规定，对不符合规定内的出纳员有权拒绝报销。

5、现金收付必须当面点验金额，做到尾数找还清，情形交待清，单据传递清。

6、出纳人员必须每天核对现金数，检查结存现金情形，按月登记现金日记账，并做到日清月结。

7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，须经总经理签批，不得擅自出借公款，坚决杜绝白条顶库。

8、严禁保留账外公款、账外设账和私设“小金库”。

三、票据治理

1、本制度所称的票据要紧有银行支票、汇票、本票及各往来款项发票、收费发票等票据。

2、票据的购买、领取由财务室指定专人统一办理，并做好收、发、销登记工作。

3、有关人员使用票据后，收入应当及时结算，结算时连同记账联、存根、现金一并上交出纳，不得挪用。对领用的票据停止一周以上的，应及时归还票据，并办好缴销手续。

4、转账支票要有正式发票，并经分管财务领导批准后方可办理结账。空白现金支票印鉴盖齐后不得携带外出。

5、各种统一编号票据，必须按顺序使用，按要求正确、清晰填写有关内容，不得涂改、跳号，如有开错作废，应加盖“作废” 戳记，并将全部联粘在存根后。

6、有关人员领用票据应妥善保管，防止丢失、被盗等事故发生，以弄虚作假、伪造、涂改票据或玩忽职守，造成票据外流、资金缺失的，按有关规定追究经济责任。

7、严格遵守其他相关的票据法律法规及财经纪律。

四、固定资产治理

1、固定资产、低值易耗品等实行专人治理，并进行登记造册。

2、一样商品的买卖由各分管领导审批，数额庞大的要经总经理审批同意。专控商品的购买须报有关主管部门审批。

3、工作人员调动时，必须办理好办公用品和公用家具等财产的移交手续。

五、其他

1、财务室要做好财务统计工作，并按季认真编写财务分析，如实反映账目情形。

2、各科室要做好相关的财务档案治理工作。

为加强对本公司的房屋拆迁、工程建设、财务、文书等档案资料的治理、收集、整理工作，有效地爱护和利用好档案，逐步实现保管的规范化、标准化，结合本办实际，特制订本方法。

一、差不多原则

档案工作的差不多原则是:集中治理与分散治理相结合，以集中治理为主，即已整理、立卷、归档的档案由办公室集中统一储存，并由专人负责治理，其他尚未归档的文本、资料由各科室负责储存、治理，待形成归档条件后，工程资料临时由工程科治理，因为档案室未建。

二、档案的收集、整理

(一)收集范畴:凡是本公司工作活动中形成的、差不多办理完毕的、具有储存价值的文字、图表、声像等不同形式的资料和文件，以及国家规定的应当立卷归档材料，如来往文件、报告、协议书、合同、会议记录、会议纪要、决定、工作打算、工作总结、统计、工程预决算、施工图、设计图纸和工程立项、招投标、竣工验收、拆迁等有关文件材料。

(二)在档案整理过程中，档案治理员应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特点及资料内容进行分类归档，并按资料形成的时刻系统排列，做好案卷装订、编号、存放工作。

三、档案的查阅

(一)查阅档案要履行查阅手续，填写“档案查阅审批表”，并经同意后方可查阅。

(二)外来人员调阅档案只限在档案室内查阅不得外带，如需复印档案内容的，则由档案治理人员负责复印。公司内借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，因工作缘故需要复印的，需征得办公室负责人同意。

(三)档案治理员应及时催还已到借阅期限的档案，经核查无误后，归入档夹，并将档案查阅审批表留存备查。

(四)档案治理员应定期擦拭档案架，爱护档案清洁，以防虫蛀腐朽，做好消防等档案安全工作。

为了加强对本公司印章的制发、改正与废止、使用及治理，特制订本方法。

一、印章的刻制、改刻与废止

(一)本公司印章的刻制、改刻与废止议案由办公室向经理办公会议提出，且必须在议案中将新旧印章种类、名称、形式、使用范畴及治理权限加以说明。

(二)印章的刻制由办公室负责，同时需要更换或废止的印章应由印章治理人将旧印章交还办公室负责人，并按规定作相应处理。

(三)印章在遇到遗失、损毁、被盗的情形时，各印章治理人应及时向办公室负责人汇报并说明缘故，由办公室依照实际情形并经领导同意后，及时按有关手续处理。

二、印章的保管、使用

(一)每个印章由专人负责存放、保管，不得随意出借，并保证印章的安全和完好，印章的出借必须事先经办公室负责人同意。

(二)印章的日常使用，需填写“公司印章使用审批表”（以下简称审批表)，并征得科室负责人和分管领导的同意后，连同需盖章文本一并交由印章治理人。

(三)印章治理人员在印章使用过程中，必须严把使用关，在认真检查审批表是否征得同意，需盖文本与审批表内容是否一致后，方可使用印章，同时应做好印章使用的编号登记工作。

(四)如遇紧急专门情形，未填写审批表或有关领导出差在外，确需使用印章的，可经办公室负责人审核同意后使用印章。

(五)如印章治理人需请假的，事先应将印章交给印章代理治理人负责保管和用印，事后印章代理治理人应将审批表交印章治理人储存，并做好印章使用登记工作。

(六)常规对内用印或需要再次用印的文件，事先与办公室负责人取得联系后，可省去填写审批表的手续。

为了加强对办公用品的日常治理，规范办公用品的采购、保管、使用，操纵办公用品的费用支出，按照有关规定并结合本公司实际，特制订本方法。

一、办公用品的采购

(一)凡是公司内所需的办公用品一律由办公室负责统一购买。

(二)各科室因工作需要购买办公用品在千元以下的，由科室汇总报办公室，经经理同意后，统一采购;在千元以上的，须经经理办公会议商量同意后，统一采购;专控办公用品的采购，还须报有关部门审批核准后，方可购买。

二、办公用品的保管

(一)公司内常用、小额的办公用品统一由办公室负责储备、保管，并保证办公用品的完好无损。

(二)所有购进的办公用品应及时入库、登记造册、审核入账，建立台帐和使用登记制度，确保收支平稳。

三、办公用品的使用

(一)日常所需小额办公用品，使用人可向办公室文书处领用，并做好领用登记。

(二)超千元以上的大额办公用品，使用人领用时应办理签收、移交手续，并负有对该办公用品的保管责任。

(三)由于原办公用品老化、损坏等缘故，需要更新、领用新的办公用品时，使用人应将原办公用品移交综合科入库，并按有关规定报财务室进行折旧或销账。

(四)领用的办公用品采取谁签收、谁使用、谁保管的原则，不得擅自出借，如有非正常性缺损的，使用人应负责赔偿。

（五）使用人工作调动时，应及时办理办公用品的移交手续。

依照《中华人民共和国经济合同法》等文件，结合本公司工程治理实际，制订本制度。

一、签订工程承包合同由总经理签字，必须明确数量与质量、含税价款、履行期限、方式和违约责任等要素。

二、合同签订后必须存档备案。

三、按合同规定支付工程进度款；如按工程进度支付，其进度由分管领导负责把关签字。

四、工程发包严格按上级有关部门文件执行，设计、监理等咨询类工程在5万元以内的，零星工程在10万元以内的，由科室提出建议，分管领导决定；设计、监理等咨询类工程在5万元以上的，零星工程在10万元以上的，报经理办公会议商量决定。

五、工程施工过程中如显现变更，施工单位必须出具施工联系单。变更金额在10万元以内的，由科室提出建议，分管领导决定；10万元以上的，由经理办公会议商量决定。如遇专门情形，分管领导实施后三日内报经理办公会议商量决定。

六、工程完工后，有关科室应及时组织验收，工程结算应托付有资质的中介审价机构审核及500万以上工程报审计局审核。

七、支付工程款时必须要有施工单位开具的税务发票，由经办人、科室负责人、分管领导签字、经理审批，财务室最终复核无误后付款。

八、财务室结算入账时要附上工程竣工结算报告、工程合同等资料。

为加强机关效能建设，严肃机关工作纪律，改进工作作风，提高工作效率，树立机关良好形象，依照有关法律法规和政策规定，结合我公司实际，特制定本暂行规定。

一、规范考勤治理

（一）考勤签到。实行上下班人脸识别签到等考勤方式，每个工作日分上午上班时刻、下午上班时刻、下午下班时刻三次考勤，超过上班时刻10分钟以上到达视为迟到，提早10分钟以上时刻下班为早退。

（二）请假方法。申请各种假期的，应事先填写《请（休）假审批表》，写明缘故、起止日期等内容，按治理审批权限批准。

需请事假的，由本人提出申请，经审批同意后方可离岗，事假能够先用个人年休假冲抵。请、休假期满返岗要及时销假，需续假的应及时办理手续，无正当理由又未办理续假手续的，按旷工处理。因病或急事来不及事先请假的，应托付他人代为请假或来电请假，经批准后生效。返回工作岗位后应及时补办手续，如无正当理由又未补办请假手续的，作旷工处理。

请病假1天以上的须提供医疗机构相关证明。病假15天以上的，应当由县级以上医疗机构副主任医师以上医师出具病假证明，经医疗机构科室主任审核后，方可进行休养治疗。对丧失工作能力的长期病假人员，经劳动能力鉴定委员会鉴定和组织批准，符合病退条件的应办理病退手续。

（三）请假程序。一样工作人员请假2天以内（含2天）由科室领导批准，2天以上5天以内（含5天）由分管领导批准，5天以上报要紧领导批准；科室负责人请假2天以内（含2天）由分管领导批准，2天以上由公司要紧领导批准；公司领导请假2天以内（含2天）报局分管领导批准，2天以上报要紧领导批准。签批后的《请（休）假审批表》存放办公室备案。

中层及以下工作人员因公事外出，需填写《公差外出记录单》，放办公室备案，其中延期回岗的，需经复审。

公司集中学习考勤实行学习点到制度，全体工作人员必须按时参加各种学习，因故不能参加学习的，必须提早向分管领导请假，否则作缺勤处理。

（四）考勤统计。考勤情形实行每月公布，同意监督。如有异议自公布之日起2个工作日内将情形以书面形式反馈到办公室，逾期视为认可（出差人员自回来之日起顺延2个工作日）。财务室依照办公室提供的考勤情形进行奖惩。

二、考勤结果运用

实行考勤制度与考核、奖惩相结合，强化考勤治理约束机制。对不遵守考勤制度的，依照实际情形结合机关效能建设及绩效考核末位惩戒暂相关规定进行处理。

（一）年休假、婚假、产假、护理假、丧假、探亲假等假期，按《职工带薪年休假条例》（中华人民共和国国务院令第514号）和《机关事业单位工作人员带薪年休假实施方法》（中华人民共和国人事部令第9号）以及假期待遇有关文件规定执行。年休假在1个年度内可集中或分段安排，一样不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受当年的年休假：一是请事假累计20天以上且按照规定未扣工资的；二是工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；三是工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；四是工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。已享受当年的年休假，年内又显现上述第一、二、三、四项情形之一的，不享受下一年的年休假。
（二）工作人员假期工资待遇按《浙江省人事厅关于机关事业单位工资制度改革后工作人员假期工资待遇的通知》（浙人发〔2008〕84号）规定计发。一是病假期间工资计发：病假超过2个月的，从第3个月起，工作年限不满10年的，发给本人差不多工资的90%；满10年的差不多工资照发。病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满10年的，发给本人差不多工资的70%；满10年的发给本人差不多工资的80%。二是事假累计在20天以上，30天以内（含30天）的，每天扣发本人日差不多工资50%；事假累计超过30天的，从第31天起，停发本人差不多工资。假如用年休假冲抵事假，事假累计天数用冲抵后的天数运算。三是年休假、婚假、产假、护理假、丧假、探亲假在规定的天数内，全部工资照发。

（三）实行加班调休制，加班需领导批准确认，正股级以下（含正股级）工作人员需填写加班报告单，由分管领导或要紧领导审批。加班时刻可冲抵相应请假时刻，也可调休相等时刻（以半日为单位）。申请调休的程序差不多与请假程序相同，需填写《请（休）假审批表》，并附上加班报告单，报办公室备案。

（四）公司集中学习考勤迟到者正式工（含享受正式工待遇临时工）每次扣20元，无请假不参加学习的，每次扣60元，其他临时工减半扣款。

（五）考虑到工作性质和其它专门性，每月3次以内（含3次，不得连续）无考勤记录不予处罚。当年因病、事假累计超过考核年度半年的，不参加年度考核。对事业编制工作人员（企业编制参照执行）：无正当理由逾期不归连续超过3天或一年内累计超过10天的，及无正当理由连续迟到、早退10次或一年内无正当理由累计迟到、早退在30次以上的，年度考核确定为差不多合格，临时工作待岗处理，并视情形实行末位剔除；正式工旷工或无正当理由逾期不归连续超过10天，或一年内累计超过20天的，年度考核确定为不合格，聘用单位能够单方面解除聘用合同，并书面通知受聘人员，临时工由聘用单位单方面解除聘用合同并书面通知予以辞退。无正当理由逾期不归或连续脱岗超过3天或一年内累计超过6天的及无正当理由一年内累计迟到、早退在15次以上的年度考核确定为差不多称职；无正当理由逾期不归或连续脱岗超过5天，或一年内累计超过10天的，年度考核确定为不称职；旷工或者因公出差、请假期满无正当理由逾期不归连续超15天，或者一年内累计超过30天的，予以辞退。

三、本规定自公布之日起实施，往常有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

附件：1.请休假审批表

2.公差外出记录单

3.加班报告单

浙江玉环都市建设集团

2020年3月1日

附件1

请 休 假 审 批 表

填写时刻： 年 月 日

姓 名

科 室

职 务

1.请假类别：
□年休假 □事假 □病假 □婚假 □产假 □护理假 □丧假 □其他

2.请假事由：

3.请假时刻：自 年 月 日 时至 月 日 时（共计 天）

审核意见

科室、单位负责人：

分管领导：

单位要紧领导：

销假日期 月 日 时 实假日期 共 天 时

注:1.病假1天以上须出具医院证明资料。

2.一样工作人员：2天以内（含2天）由科室领导签署意见并批准，2天以上5天以内（含5天）由科室领导签署意见，报分管领导批准，5天以上由科室领导、分管领导共同签署意见，报要紧领导批准；公司领导：2天以内（含2天）报分管领导批准，2天以上由局要紧领导审批。

3.本表交由人事监察科存档。

附件2

公 差 外 出 记 录 单

公差地点

□县内 □县外

填写时刻： 年 月 日

姓 名

科 室

职 务

公差事由

派车情形

□有 □无

公差时刻：自 年 月 日 时至 月 日 时（24小时制），计 天

审核意见

科室、单位负责人：

分管领导：

要紧领导：

延期回岗说明：

复审意见

科室、单位负责人：

分管领导：

注:1.县内公务（开会、下乡）无法按时考勤的，由本人填写此单经科室、单位负责人或分管领导审核后及时上交人事监察科登记；

2.县外公差不在外过夜的，一样工作人员由科室、单位负责人批准，科室、单位负责人由分管领导批准；

3.县外公差需在外过夜的，需凭相关文件批准，科室、单位负责人县外公差3天以上、一样工作人员（含科室、单位副职）4天以上由要紧领导批准；

4.本表交由人事监察科存档，若有延期回岗的，回岗后需及时填写说明，并报科室、单位负责人或分管领导审核后存档。

附件3

加 班 报 告 单

报告人

加班事由

加班起止

时 间

自 年 月 日 时

至 月 日 时 （24小时制），计 天

分管领导或

要紧领导

审批签字

年 月 日

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