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2022 公司个人年终工作总结（精选14 篇）

2022 公司个人年终工作总结（精选14 篇）

2022 公司个人年终工作总结 篇1

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙

服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。具体内容请看

下文超市财务年终个人。

今年将是连锁超市和新合作超市进展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务

人员将为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，

但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不

良状况、20_年里，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作

方法，一方面，干中学，学中干，不断把握方法积累阅历，我注意以工作任务为

牵引，依托工作岗位学习提高，通过观看、摸索、查阅资料和实锤炼，较快地完

成任务。另一方面，问书本，问同事，不断丰富学问把握技巧。在各级领导和同

事的关心指导下，不断进步，渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把

握住了工作重点和难点。

原材料是供热管道质量掌握的基础

首先，在工程开工前确定材料供应单位，应当选择生产选择生产力量强，制

作工艺水平先进，产品质量合格的企业作为我们招标材料供应合作伙伴，要求双

方共同担当供热管道施工质量的责任;通过公开招标确定材料供应厂家;其次，对

于进入现场的管材、补偿器、阀门、弯头、三通、保温、防腐、焊条等材料必需

严格根据标准进行检查。比如，对于管材。

我们要求现场材料员重点检查壁厚、焊缝及内、外壁锈蚀状况，钢管的材质

和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准(GB/T9711—20_)，且具有制造厂

的产品证书，证书中所缺项目应作补充检验;对于补偿器、阀门、弯头、三通、

焊条等必需有制造厂的产品合格证和工程所在地的补偿器、阀门检验部门的检验

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合格证明，经检验不合格的材料不得使用。以此来确保工程材料的质量也就做好

了供热管道工程质量掌握的第一关。

(二)施工过程质量掌握

1、测量放线的质量掌握：要求测量员在定出管道中心线及阀门井、固定支

墩、补偿器位臵后，要进行复测，其误差符

要求后才能允许进行下道工序施工，施工中如遇到建筑物须避让时，要求监

理单位和设计单位共同协商，在适当的位臵增设弯头，必要时以防集气，在高点

加装放气阀，低点设臵泄水阀。同时，要严格根据设计图纸掌握管道的高程，每

道工序如验槽、填基础砂垫层、安装管道等都必需进行高程的掌握测量，确保施

工质量。

2、沟槽开挖的质量掌握

在沟槽开挖前，要依据现场土壤类别、土质状况确定适当的放坡坡度。确定

合理的开槽断面和槽底宽度，在确定开挖断面时，要考虑工程平安和质量，做到

开槽断面合理。另外，今年入夏以来雨水较往年偏多，在施工时，为防止槽底泡

水，在沟槽四周叠筑闭合的土埂，有时还要在地沟外开挖排水沟、集水井，用水

泵进行抽水，沟槽见底后应随机进行下一道工序。在沟槽开挖过程中随时对槽底

高程进行测量检验，防止超挖。

3、砂层回填的质量掌握

槽底砂垫层的质量掌握，首先要掌握砂的质量，砂料应干湿度适中，粒径匀

称，不含淤泥结块，其次，严格掌握砂垫层回填的厚度和高程，在回填前要复核

槽底的密实度和槽底标高，当确认无误后，方可允许回填。砂垫层应当回填夯实。

管道胸腔砂层的质量掌握，胸腔回填时，要两侧同时回填，以防止管道中心

线偏移，回填要求分层夯实，人工夯实每层_至_毫米，机械夯实每层_至_毫米，

回填密实度要符合设计规定。

4、砂层以上回填土的质量掌握

严格掌握回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于100

毫米的硬土块，填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前，应对所还土壤进行

轻型标准击实试验，测出其最佳含水量和最大干密度。回填时槽内应无积水，不

得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。

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5、热力管道及附件安装过程中的质量掌握

在下管前应对砂垫层的压实度及高程进行复检，当符合设计要求后，方可根

据上述的吊装方法将管道吊入沟槽内，稳起稳放，严禁将保温管直接推入沟内，

接口时，管口要找正，保持同心。在直管段设臵补偿器的最大距离和补偿器弯头

的弯曲半径应符合设计要求，在靠近补偿器的两端，至少应各设有一个导向支座，

当安装时的环境温度低于补偿零点时，应对补偿器进行预拉伸，拉伸的详细数值

应符合设计文件的规定，在安装波形补偿器或填料式补偿器时，其内套有焊缝的

一端或有插管的一端当水平安装时应迎介质流向安装，当垂直安装时应臵于上部，

补偿器在安装时要与管道的坡度相全都，波形补偿器或填料式补偿器前50 米范

围内管道轴线应与补偿器轴线相吻合，不得有偏斜，补偿器的临时固定装臵在管

道安装、试压、保温完毕后，应将紧固件松开，保证在使用中可以自由伸缩。

阀门安装时，法兰面要与管道轴线垂直，紧固螺丝时应对称施紧，以防压力

不平，影响安装质量，对于蝶阀安装，为防止阀门底部积存杂物影响关闭严密性，

要求阀杆应倾斜安装，倾角应避开死区，左右不小于30 度。

6、管道焊接质量

阳城县城市集中供热工程管道材质采纳Q235B螺旋焊管，依据工程实际状况，

焊接采纳手工氩焊弧打底，电弧焊照面，焊条采纳E4315，单面焊双面成型工艺。

焊工上岗前进行现场考试，合格后持证上岗。为防止焊接时飞溅的焊渣烧坏保温

管，须用苫布或胶皮掩盖工作点两侧各500 毫米的保温管，安装过程中必需保持

管端保温层始终处于干燥状态，做好防水爱护，严禁保温层受潮。施工间断时，

管口应用堵板封闭，雨季用的堵板尚应具有防止泥浆进入管腔的功能，管道穿过

墙壁处，应安装套管。

7.功能性试验的质量掌握

供热管道的强度和严密性试验是供热管道施工过程中检验工程质量好坏的

最关键步骤。首先应明确供热管道功能性试验应有业主、施工单位、监理单位、

以及有关部门联合进行，试验合格才能进行回填土。试验前应在试验管段高端装

好放气阀，低端装好排水阀，安装好压力表，检查沿线焊缝外观质量，为防止补

偿器试压时受力变形，应在试压前安装好临时紧固装臵，之后方可充水。

当水布满后，首先进行强度试验，用压力泵将管内水压打至设计压力的_倍，

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在试验压力下稳压10 分钟，检查无渗漏、无压力降后降至设计压力，在设计压

力下稳压30 分钟检查无渗漏、无特别声响、无压力降为合格;其次，进行严密性

试验，严密性试验压力为设计压力的_倍且不小于_MPa，压力升至试验压力并趋

于稳定后，在规定的稳压时间内压力降不超过规定值为合格。

二、供热管道施工过程中存在的隐患及问题

1.测量放射线：有放线没监管，尽管放线也经过监理、甲方、设计院、乙方

的确认。但我觉得只是确定了管道的走向，没有对高程进行测量复合。导致管道

在安装过程中垂直方向上的折角过大，况且我们现在是分段施工，假如安装过程

中口对不上，势必要切口施工，造成折角应力集中，很可能在热运行中产生管道

折断泄漏的严峻隐患。如下图：

2.沟槽施工不规范①障碍物未探明;②支护不到位;③积水;④不设工作坑;

⑤不设垫层或垫层不符合要求产生后果：水、电、气、热及通讯设施中断;塌方;

平安事故;管道受损;地面沉降。

3.回填密实度不够，回填土未按规范要求分层夯实;回填土不过筛等。产生

后果：保温管及接头部位缺陷不能完全排解;管道局部受损影响使用寿命;密实度

达不到要求;回填部位塌陷造成危急。

4.保温管运输、吊装、存放不符合要求

5.已安装的保温管不封口或封口不严;端口封堵方式不当。产生后果：钢管

受潮生锈;泥土、石块、雨水、泥浆或小动物进入管道影响后期使用。目前供热

运行过程中的确存在水质硬度偏大，要求是小于等于_mg/L，但是目前实际大于

_mg/L，电厂正在补充软化新水。

6.没有严格根据设计图纸施工，详细表现有几个方面，一是由于工期紧急，

施工现场条件限制，有的阀门井没有按图纸要求增加附井，可能导致供热管道消

失问题时泄不了水;二是在分支管路上没有设臵阀门井，不利于调整掌握和修理。

例如;20_年_月_日晚上试运行阶段陶瓷厂门外，突然发生供热主管道漏水，准时

关断不了供热主管网，事故导致供热停运13 个小时。这就是由于施工期间该支

管路当时地里条件所限，没有增设阀门井的例子。

公司年终总结报告范文(四)

20_年度，公司办公室在各级领导的指导下，紧紧围绕制度建设、程序建设

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的主题，以做好公司后勤保障为宗旨，努力服务机关各项工作，确保各项业务的

正常运行。现将一年来的工作状况汇报如下：

一、依据业务分工，做好相关业务工作

档案管理：依据工程实施状况，督促竣工项目尽快完善竣工资料，统一在公

司归档以备后期查用。在本年度共收集档案资料_份，根据档案管理的要求，仔

细梳理、装订并分类存放。加强了在建项目资料编制的指导工作，在日常工作中

理顺编制程序、工作要求，为后期汇总做好预备。协作经营中心的投标工作，应

业主或招标代理的要求，供应各类业绩原件，为顺当完成投标工作供应了保障。

文秘工作：本年度办公室共形成编号文件_份，接收、处理来文__份;进行早

会、会议纪要、总经理办公会记录等_余份，较好地完成了文秘方面业务工作。

在本年度，办公室人员变动比较大，出差频繁，简单产生岗位空缺的状况，科室

内全部人员能够以大局为重，把大家的事当成自己的事，依据实际状况进行补位，

确保各项工作平稳有序。

机关各部室为了对项目有效实施管理，常常要下发大量的文件、传真，办公

室能够仔细审核每份稿件，确保下发文件的准时、精确 ，体现了机关

作风的严谨性。网络是公司对外的窗口和公司内部相互沟通的平台，在日常工作

中发挥着重要的作用。网页在互联网世界体现了公司的形象，为爱护好网络良好

的运行状态，为确保网页质量，相关人员都付出了辛勤的劳动。

企管工作：乐观贯彻集团公司“标准化管理推动年”的工作要求，组织28

在建项目进行标准化案例的编写。在这些项目中仔细比选，推举三个项目参与集

团公司的示范项目部评比。对于此项工作的跟进，能够结合工程进展状况，适时

进行材料的督促和检查，确保工作质量。为应对突发大事对公司造成的致命性损

害，加强危机意识，组织机关相关部门，从财务、技术、平安、法律等各个角度，

进行突发大事应急预案的编制。

二、帮助协作各部室筹备各项工作会议

业务沟通会，是本年度公司各项工作中值得书写的浓墨重彩的一笔。为了缓

解项目急剧扩张所带来的风险，公司依据施工状况，分别在不同时期，召开各种

业务沟通会，以会代训，使公司内部相同业务的人员，借助会议这个平台，进行

沟通，提高业务水平。通过采纳会议这种形式，对公司运行的规章制度进行审议，

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对工作中消失的冲突、问题进行探讨，确定今后工作要点和努力方向。在工作中，

产生良好效果的规章制度予以坚持，在运行中产生不利影响的规章制度乐观进行

改进。通过这种形式，公司各方面的业务水平有了显著的改进。为顺当召开这些

会议，保证好_人左右参会人员的食宿，办公室人员能够乐观主动地和相关部室

协作，做好会务的筹备、会场布置、食宿支配，会议结束后对参会人员的来回妥

当进行布置，确保各项会议成功召开。

三、协调管理机关各项事务，确保机关整体有序、稳定、和谐运行

相对于机关各业务部门，办公室的主要起到帮助协作及后勤保障作用。从机

关、家属区的卫生，职工食堂的管理、到各部门的零碎小活、再到公用车辆的派

遣，职工上下班制度的遵守，事无繁杂巨细，全部人员都能根据领导的要求，仔

细落实。在公车支配上，急事急办、特事特办，无论时间多晚，只要工作要求，

都能准时到位。在日常接待上，分清人员，理清规格，既让客人满足，也不铺张

铺张。

四、集中统一学习，保证思想统一

在每周周五，利用一个小时左右的时间，召集机关部门全部人员，集中进行

训练。一方面针对公司一段时间的工作运行进行点评;另一方面，通过会议形式，

贯彻上级机关文件精神和主管领导工作要求，做好思想训练活动，宣讲各项规章

制度，确保整体人员步调全都，行动全都，提高执行力，更好地发挥机关的服务

功能。

尽管办公室全部人员在各自的岗位上都尽职尽责，作出了很大的努力，但仍

有很多的失误和不足，有待于进一步提高，主要表现在：

一是人员年轻人居多，各方面阅历仍有不足。这两年，办公室人员更新比较

快，年轻人员或新手比较多，日常工作可以顺当完成，但对于突发大事和重大活

动的操作，还有待于熬炼和提高。

二是领导的参谋作用有待加强。办公室各业务人员在工地工作的时间都不长，

对工程项目没有深刻的熟悉，缺乏独到的见解，需要在以后的工作中，加强这方

面的学习和积累，在实践机会缺少的状况下，加强理论方面的学习，争取学有所

长，当好领导的参谋。

三是文案水平需要提高。文案水平体现了公司的形象，需要在理论水平，文

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字水平下功夫，做好企业的宣扬，对企业的职工乐观进行思想引导。

新的一年新的准备，办公室全部人员都将更加努力地工作力争在各个方面更

上一个新台阶。

一、连续贯彻服务宗旨，做好各项制度的落实。制度建设和标准化建设是一

个循环往复的过程。在新的一年中，将更加注意制度与项目实际的结合，加强制

度执行状况的调研，通过现场状况分析，向公司供应合理化建议。加强标准化项

目的建设，在新的一年中，将保持标准化推动的成果，使各项标准更贴近实际，

为项目的标准化建设作出应有的努力。进一步深化干部队伍作风建设，通过各种

方式，各种渠道，不断监督干部队伍作风状况，加强纪律性建设，提高执行力。

二、合理进行人员分工，加强本职岗位的学习、培训。在现有人员的基础上，

细化人员的业务分工，既要满意各司其职，又要考虑到工作的交叉状况，避开人

员万一短缺状况下，能够准时进行补充，保证工作不被耽搁。将加大年轻人的岗

位培训、学习，对年轻成员随人随事，随处随地进行训练，培育他们尽快成长，

为公司作出更大贡献。

三、加强调查讨论，防止本本主义。鉴于办公室在机关部室中的特别性，需

要上情下达，下情上达，在新的一年，将加强调查讨论，着重对各项目状况进行

调研，以供应更好更优质的服务。

面对新的一年，公司办公室将更加努力、更加务实地工作，当好领导的助手，

为公司的稳步进展作出应有的贡献。

2022 公司个人年终工作总结 篇13

我现将一年来的思想、工作状况做一简要的总结，不妥之处请领导批判指正。

一年来，在公司领导的正确领导下，在同事们的热忱关心与支持下，通过自

身的不懈努力，自己的思想水平和工作力量都有了很大的进步，专业技术水平也

有了很大的提高，特殊是在落实焦化公司提出的“平安质量标准化建设和设备质

量标准化建设”方面做出了肯定的工作，为车间日常管理打下了良好的基础，也

为公司全年平安生产目标与生产任务的顺当完成做出了肯定的工作，主要有以下

几个方面：

一、思想方面

1、为使自己的思想更好地适应新形势下对管理工作的要求，一年来自己乐

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观参与公司组织的各类学习活动，努力钻研本专业的平安与技术业务，深切领悟

上级领导的指示精神，针对上级领导提出的各项意见和要求仔细查找自己的不足，

使自己的思想和公司领导工作的指导方向保持全都。

2、在严格管理的同时，努力维护全体职工的利益，工作中严于律己，领先

垂范，时刻不忘自己是一名党员。一年来培育出一名职工转正为中共党员，又有

两名青年职工成为党组织的预备党员，并且有10 余名职工乐观上交入党申请书，

从而激励了职工的上进心，使车间全体职工形成了一个人人求上进，技术比争先

的良好氛围。

3、为更好地搞好全车间的平安生产工作，日常工作中自己能够仔细听取职

工所反映的各类意见、建议和要求，团结四周的同志，大力抓好车间的平安生产

工作。

4、为充分抓好机械化作业线在平安生产中的优势，在自己的思想和业务水

平不断提高的同时，把乐观抓好职工的平安思想训练，也作为自己的一项重要任

务，一年来，自己总是利用好班前会，在布置工作任务的同时，结合以往的设备

事故和公司下发的各种事故案例，有针对性的对职工进行平安思想训练，让职工

坚固树立“平安第一”的思想，提高每位员工互保、自保意识，较好的保证了车

间平安生产工作的顺当进行。

二、平安生产方面

xx 年重点是强化班组建设，强化班组建设是要坚持以人为本，以树立班组

团队为核心，以强化班组管理为重点，以打造平安为主线，以实现创优胜班组为

目标，并提出一些与平安生产亲密相关的要求，将09 年的重点工作汇总如下：

1、树立平安生产责任意识。把平安工作真正放在了首位，放在了心里，把

过去嘴上讲平安变成了现在心中想平安。形成了平安工作每天讲，人人抓的良好

局面。

2、切实做好班中巡回检查工作，对生产设备的运转状况，对生产设备各系

统进行巡回检查，以便准时发觉特别状况，实行措施消退隐患，排解故障，防止

事故的发生。

3、严格执行交接班制度，要求交接班人员必需口对口、手拉手，你不来我

不走的原则将生产、平安等状况交接清晰，做到不清晰就不交班，不接班，防止

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因交接班不清晰而危机生产平安。

4、定期对设备进行维护保养，随时检查设备的运行状况及润滑状况。

5、严格要求每位职工上班期间穿戴劳动爱护用品，爱护自身的平安健康。

通过我们的努力，炼焦车间09 年无发生轻伤、重伤事故，确保了全年平安生产。

6、坚持加强现场平安管理，发觉隐患、准时消退；坚持制止各种违章行为；

坚持加强员工平安、消防学问培训，并且组织开展“平安生产月”活动，提高员

工们的平安意识。

7、坚持每周二召开一次班组平安生产例会和月度全体职工的平安生产例会，

坚持每周二的设备包机检查和日常平安卫生巡查工作，查出平安隐患准时整改。

8、公司与车间签订全年平安责任书，车间与班长签订全年平安责任书，班

组与各岗位职工签订全年平安责任书，公司自上而下层层签订平安责任书，明确

了各自的平安生产职责。贯彻落实“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，

责任到人。

9、组织学习平安、设备质量标准化内容，严格根据质量标准化执行，将我

们的日常管理更上一个新的台阶。

10、在平安生产月活动中组织全体职工进行了“四不损害”签名活动，并且

要求每位职工交回一张全家福贴到交接班室，让每位员工在上班前望着自己的父、

母、子、女进行四不损害宣誓，有效地提高了每位职工的平安意识。

11、在夏忙之际，由于炼焦车间职工90%都属于农夫，家中种地也比较多，

遇到夏忙秋收季节都比较忙，为了确保职工上班平安，车间将公司的生产现状和

平安形势写为一封信件发送至每位家属，主要目的是让每个职工家属为了家人的

平安健康，削减家中的工作负担，要求每位职工家属认可后进行签名，确保每位

职工高兴奋兴上班、平平安安回家，

12、组织全体职工进行了一次消防演练，全体员工懂的了灭火器的使用维护

与保养，提高了每位员工的消防意识。

13、仔细吸取了事故，通过发生在我们身边这次血的事故教训，我们深刻的

体会到了违章作业给家庭、给公司带来了多大的苦痛，我们将根据平安质量标准

化的要求进行执行落实，的确将平安生产提高上去。

14、20xx 年，公司面对市场金融危机的挑战，我们加强内部管理，着力于

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节能减耗降控成本，严格掌握各项费用的支出。并从节省一滴油、一滴水、一度

电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，细心操作，削减跑、冒、滴、漏

等现

象，确保各项生产费用掌握到最低。

15、完善制度建设，加大执行力度，车间还要求各岗位操作工和班长以上管

理人员对车间日常管理、制度等方面提出修改意见和建议。充分发挥管理人员及

全体员工在企业生存进展过程中的重要作用，通过发动全体人员对制度的修订完

善，使公司制度建设更具有合理性和可行性。

三、存在的缺点和不足

一年来，自己在工作中虽然取得了肯定的成果，同时也感到离领导和生产的

要求还有很大差距，详细表现在：

1、思想上有时跟不上形势的要求，观念老旧，锐意进取的思想差。今后必

需加强学习，以适应企业深化改革的需要。

2、在管理工作上力度不够，执行制度不够坚决，工作中有拖拉现象，主动

性差，这是在今后工作中必需加以克服的。

3、工作中易犯急躁心情，有时不能妥当处理好设备和生产的关系。

4、对班组长要求松懈，没有充分发挥好一线基层管理者的作用，消失支配

工作落实不到位的现象。

5、职工队伍的整体素养与公司的进展要求还有较大的差距，还需加大职工

的培训力度和平安训练力度。

6、有些职工工作时平安自我爱护意识差，还需进一步的进行思想训练。

7、员工培训虽多，但是起不到培训效果，培训存在流于形式的现象。

四、明年的工作方向

1、连续深化学习贯彻集团和公司的各项方针政策和工作要求，努力完成好

公司领导交给的各项工作任务，加强自身思想建设，乐观为员工起模范带头作用。

2、重点做好班组长的技术培训、岗位练兵工作，打造出一支技术过硬、思

想过硬的高素养队伍。

3、抓好员工思想训练、平安训练、平安技能培训等工作。

4、抓好节能降耗、成本核算和设备检查保养工作。

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5、加强与领导沟通和请示汇报工作。

总之，工作成果和不足都已成为过去，在下一步的工作中，自己要认仔细真

的学习、踏踏实实的工作，完成好公司交给的各项工作任务。为公司的进展壮大、

为构建和谐班组、和谐车间、和谐企业贡献自己的全部力气。

2022 公司个人年终工作总结 篇14

今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导关

心下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司

的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项

目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各

项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一

年来开展的主要工作总结如下。

一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结

以往_审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上，对_项目外部迎审工作进行

了部署和支配。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对项目的全部

会计资料进行了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是

涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排

查，提出详细要求。

二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为

了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习

借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，

作为审计工作开展的指导方向。

信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意

将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工

作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，

充分发挥计算机帮助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大

提高了审计效率及审计质量。

三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

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依据内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”

之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程

经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来

施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。

四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目

经理部解体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败

与得失和项目经理部遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和

存在的隐患，并进行评价与总结，推广阅历、吸取教训。

在对__项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管

理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程

实际就是成本发生和责任成本掌握的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管

理的质量，使责任成本的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将

此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理力量

依据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审

计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与

现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领

导人员任职期间项目的生产经营状况、管理状况、经济效益的实现程度、内掌握

度的建立和执行状况进行了全面的审计。

今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力气

与审计任务之间的冲突比较突出，原有的审计方案没有完全执行;二是审计打算

和审计意见的落实还存在肯定的差距;三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还

停留在会计账目的表面;四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计

手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

公司审计部门年终工作总结3

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，依据

集团公司的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，

加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方

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案和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目_项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计_项，专项

经营考核审计_项，任期经济职责审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_

项，基建工程项目预算审计_项，基建工程项目结算审计_项，为完善集团经营管

理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、

自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管

理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时

与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导整改。本年度完成上年度

财务收支与预算执行审计_项，发觉问题_项，提出推举_项。审计部对年度审计

发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，共性是针对整改不到位

单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉 了集团公司财务管

理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。公司为扭转_公司年年亏损局面，重新任命总经

理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精

神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确

认_公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉 性，同时也确定了二级

企业勤奋、专心的`经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效

果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对_等三家公司财务收

支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。_公司经营合同到期，

需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依据。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高

度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部

长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展

带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从

Word 格式、可编辑排版

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制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标

准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面，制定和

完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、

底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行

之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、

深化ERP 审计系统应用，着手开展ERP 环境下的项目审计工作。

3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实。20_年，由

于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，

在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控

流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指

导整改。

三、存在问题与今后准备

1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计_人，工程审计_人，疲于应付

近_家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审

计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细

化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟

通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。

2、今后准备。坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审

计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、

审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培

训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持

不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。

本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，

但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深

度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富

审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。