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第一篇：人力资源部自查报告人力资源部自查报告
一、整体评价
（一）整体状况和评级结果概述
2009，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。
（二）2009内部控制改进情况
2009年，我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提高。与2008年相比，我部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的“4率”操作性指标均比上一有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100分,关键岗位轮岗和强制休假率上升到100分,人员流动率上升到94分,当期整改率达到96
第 1 页 共 8 页 分。
（三）存在的不足
2009年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，主要表现在：
1. “4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改进的空间。
2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。
二、具体评价
（一）内部控制环境自我评价 1.人员、机构设臵与变化情况
截至2009年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室13个、经营单位24个（含票据中心、支行、营销部、市场部）。
截止2009年11月30日，分行共有人员468人，其中：在册行员（编制内）388人（按照有关规定未将借调总行4人纳入
第 2 页 共 8 页 统计），临时用工30人（业务岗位27人，返聘3人），劳务派遣用工51人；
6、7级行员48人，
8、9级行员87人。
在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户经理和经营单位班子成员）175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去年同期净增长3人，增幅3%。
2.考核激励机制
目前仍执行2008综合经营管理考核办法。经营机构依据综合计划指标完成情况进行量化评价；管理部门依据职能量化指标及履职尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩；管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅；会计类个人考核以业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考虑所在部门的计划完成情况。
考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。
第 3 页 共 8 页 3.关键岗位人员轮岗情况，离任、离岗、强制休假制度执行情况
年内关键岗位轮岗14人。向稽核部门提出离任、离岗稽核的有15人次，34离职，其中：客户经理20人，柜员4人，其他10人。强制休假共50人，其中：高管人员8人，会计人员22人，其他岗位20人。
（二）风险识别与评估评价
我部坚持对干部人才、薪酬人事、人力资源系统管理以及教育培训方面的各项工作进行定期或不定期的梳理，查找风险点。特别是对关键岗位轮岗、强制休假、离任稽核、行员回避、绩效考核、持证上岗等方面存在的风险隐患经常检查，对于已经出现的差错坚持执行防范差错重犯机制。
（三）内部控制措施
1.强化绩效考核和结果运用。绩效考核力度加大、结果运用增强。人力部与相关专业管理部门共同研究，在综合考核办法基础上出台了一系列考核强化措施，包括设臵客户经理国际业务量
第 4 页 共 8 页 上岗起点、经营单位完成存款计划最低比例等，考核力度比历年明显增强。考核结果运用及时有效，2个营销部门因考核不合格年内被撤并，2名营销部门干部被降职，7名客户经理被退出。
2.加强行员队伍管理，保证分行安全稳健运行。一是强化劳动合同管理。为贯彻实施2008年1月1日起实施的新劳动合同法，按照总行统一部署，年初与全体行员换签了新版本的劳动合同，与规定岗位员工签订了保密协议。二是严格员工持证上岗，鼓励员工参加从业资格考试。年内组织员工参加总行持证上岗考试4次，共757人次参加考试。继续组织员工参加理财师资格认证考试，18人取得了CFP、AFP资格证书。继续鼓励员工参加银行业从业人员资格考试，截至11月底已有24人次考试合格。三是加强行员强制休假和轮岗制度。制定了行员强制休假及轮岗计划，全年强制休假 53 人次、轮岗15人次。四是严格因私出国（境）管理。年内累计受理因私出国（境）手续30人次。对备案人员因私出国（境）严格掌控，特别是对负有不良资产责任的离行人员从严控制。
第 5 页 共 8 页 3.抓好人力资源管理专业工作。一是加强行员培训统一规划。全年共组织各类培训118次，参加培训行员4429人次，全年培训时间 332小时。除了制定、实施专业培训计划外，今年重点加强了新入行人员培训和各层次行员教育培训的规划。上半年共组织了2期应届毕业生入行前培训，培训效果明显，这批学生提前参加总行于2008年4月组织的持证上岗考试并全部合格，为入行后尽快进入岗位角色打下了坚实基础。今年分行与中国人才研究会金融人才专业委员会（中金会）合作开办了五期中高级管理人才及行员教育培训班，邀请行外专家讲课，培训内容涉及宏观经济走势与热点行员分析、商业银行营销实战案例讲解、奥运礼仪、商业银行融资供应链及财富管理等，期期精彩、实效，参训行员反响热烈。二是抓好人力资源系统维护和管理工作。及时进行行员管理的补充信息维护、数据健康性检查等工作，使系统资料进一步准确和完善，并积极配合总行人力资源项目组完成了各项业务需求调研。三是提高处理突发事件的能力。按照总行有关要求，今年初分行对23名经警实施转制。分行本着创
第 6 页 共 8 页 建和谐社会、和谐银行的精神，在最大限度保护银行自身利益、充分理解经警自身要求的原则下，依法、合规地处理此事，并最终经仲裁机关调解达成和解，未将事态进一步扩大，对分行也没有造成负面影响。至3月底，全体经警与分行解除了劳动合同。
4.提高服务意识和执行力。2009年人力资源工作树立“行员即客户”的思想，致力于搞好对各部门和全体员工的服务，特别是加强对经营单位的服务工作，落实责任，分工到人。
（四）信息交流与反馈
我部部门、岗位、上下级之间报告关系、报告路线清晰、明确；向总行对口管理部门请示汇报工作及时、规范、有效。
（五）监督评价与纠正
2009年人力资源专业接受的内外部检查有：1.总行人力资源管理专业“增强合规意识、防范案件风险”。2. 广东银监局开展的案件防控“百日大清查”。3. 人力资源专业2008年前三季度非现场检查。在自查中，对检查出现的问题进行了整改，并采取以下改进措施：
第 7 页 共 8 页 1.在严格控制人员编制的基础上，适当为重要及关键岗位补充人员，实现A、B角互换与接替。
2.严格执行强制休假及强制休假稽核制度，并制定相关实施细则，做到年初有计划、年中有检查、年末有整改。
3.加强各专业人员的培训力度，从整体上提高各专业岗位人员素质，积极培养复合型人才，进一步促进岗位交流和岗位轮换。
第 8 页 共 8 页
第二篇：人力资源部保密细则人力资源部关于人力资源工作
保密实施细则
第一章前言
公司的商业秘密是公司保持竞争优势的基础，人力资源工作是公司发展的重要保证，人力资源工作关系着公司全体员工的根本利益与隐私。因此，为了维护公司和个人的利益，保持公司在竞争中的优势，维护公司内部的和谐稳定，根据国家法律及公司有关规定制定本细则。
第二章范围
（一）本办法适用于公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等操作管理过程。
（二）本办法适用于监督公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等保密行为。
（三）本办法适用于人力资源工作信息泄密行为的处理、处罚依据。
第三章权责
薪酬福利管理办法制定监督 人事档案、任免管理办法制定监督 制度、流程管理办法制定监督
第四章具体管理内容
（一）薪酬福利保密管理办法
1. 公司薪酬人员编制所其负责员工的薪酬发放表，其他人员一律不得询问与自己薪酬无关的情况；负责制作薪酬表的人员在制作薪酬时，其他人无关员不得在现场逗留。
2. 公司每位职工都必须严格保守公司的薪酬制度，严格执行保密细则，切实做到：禁止在公共场所和亲属、亲友面前讨论工资、福利、保险等制度；不在不利于保密的地方存放有关薪酬福利的机密文件、保密本、资料；不携带薪酬福利机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所；不传抄、传播小道消息。
3. 属保密性的薪酬福利资料、从文稿的草拟、审核、印刷、传阅都要把好保密关，并按照有关密级工作程序确定密级、印发范围和印发份数，底稿及打印样张要及时归档或销毁，不得随意丢放或散失。
4. 薪酬绝密文件一律不得复印。机密、秘密级文件一般不得复印，特殊情况需要复印的，必须请示部门负责人批准。复印密级文件要严格控制份数，对复印件要认真作好签收手续，复印件应按照同等秘密文件管理，用完后要及时收回销毁。
5. 凡属涉及公司机密的薪酬资料、数据、图表等一律不得使用普通传真机传送。
6. 凡涉及公司机密的资料、数据、图表等必须加密保存或传送，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密。
7. 文件传阅应及时，严格签收制度。送公司领导和有关部门的薪酬文件，实行专人专送。接文件的公司领导和部门应妥善保管薪酬文件，不得随意丢放。审阅后应直接退还文件管理部门，严禁积压和横向传阅。
8. 各部门涉及薪酬的秘密文件和资料要设专人负责，妥善保管，严格登记、签收、归档，并采取相应的保密措施。
9. 销毁薪酬机密文件，要经主管领导批准，且应彻底销毁。处理大量内部资料要建立销毁登记，并在登记表上签字。严禁将内部文件、书刊、资料等当作废纸出售。
10. 公司经理办公会、职工代表大会等重要会议，属薪酬福利保密的问题，出席人员必须严格遵守保密规定和会议纪律。 11. 外单位来公司收集有关薪酬、福利、保险等资料时，必须经人力资源部门领导审核，批准后方可提供，并提出保密提醒。
（二） 人事档案、任免管理办法
1. 人力资源部及相关工作人员，必须遵守保密制度，履行保密手续，严格遵守保密法的相关规定，确保档案的安全。
2. 查阅档案必须经档案管理人员提供。其他任何人不得直接动用。严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容；
3．借阅档案必须严格按照规定办理借阅手续，任何个人不得擅自查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等）的档案；
4．未经许可不得向任何人、任何单位，泄露、调阅、复制公司内部人员在职、离职人员的资料信息。 5．外单位查阅档案，需持所在单位介绍信并经主管领导批准。若需复印档案，由档案管理员严格按照审批手续提供，任何单位和个人一律无权外供。
6．除本部门人员，不得随意进出档案室。
7.本公司人员不得泄露中高层管理人员、技术岗位、关键性人才等在职编制的情况。
8. 有关人员不得随意传阅招聘和储备人员的个人材料和有关信息。
9.中高层管理人员、关键性岗位提出辞职或公司未公布辞退的信息不得对外公布。
10.对公司人员的任免、调动，正式文件未下发前，任何人不得向外泄露和传播。
11.未颁布的人事政策和重要人事举措，如裁员等文件有关内容不得私下议论对外传播。
（三）制度、流程管理办法
1.集团公司规章制度管理实行统一归口、分级管理、分工负责的管理模式。
2.集团公司规章制度由人力资源部统一管理，并编号、汇编成册。 3.集团各专业公司，分公司、子公司，集团各部门所制定及修订的规章制度，由其分管领导审定后提交人力资源部进行统一编号，并编进集团公司制度汇编。
4.集团公司规章制度不准私自翻印、复印和外传。因工作需要翻印、复制、借阅，应按有关规定经人力资源部负责人批准后办理。
5.调职、离职时，必须将自己经管的规章制度进行交接，不允许私自带离公司。
第五章考核与违纪处理
（一）公司员工发现公司秘密可能泄露的，应当立即向单位、部门负责人报告，并采取预防措施。
（二）公司将不定期对公司的人力资源保密工作进行检查，对违反保密制度，造成失密泄密的，视情节轻重给予批评教育或纪律处分。
（三）因员工故意或过失造成公司秘密泄露或非法使用公司秘密获得个人利益的，公司将视情节严重程度、造成公司损失的大小，依据《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》予以处罚。
第六章 附则
（一）本办法由集团人力资源部负责解释。
（二）本办法自发布之日起施行。
（三）本办法未尽事宜，按照国家有关规定及《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》执行。
第三篇：人力资源部保密细则人力资源部关于人力资源工作
保密实施细则
第一章前言
公司的商业秘密是公司保持竞争优势的基础，人力资源工作是公司发展的重要保证，人力资源工作关系着公司全体员工的根本利益与隐私。因此，为了维护公司和个人的利益，保持公司在竞争中的优势，维护公司内部的和谐稳定，根据国家法律及公司有关规定制定本细则。
第二章范围
（一）本办法适用于公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等操作管理过程。
（二）本办法适用于监督公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等保密行为。
（三）本办法适用于人力资源工作信息泄密行为的处理、处罚依据。
第三章权责
薪酬福利管理办法制定监督 人事档案、任免管理办法制定监督 制度、流程管理办法制定监督
第四章具体管理内容
（一）薪酬福利保密管理办法
1. 公司薪酬人员编制所其负责员工的薪酬发放表，其他人员一律不得询问与自己薪酬无关的情况；负责制作薪酬表的人员在制作薪酬时，其他人无关员不得在现场逗留。
2. 公司每位职工都必须严格保守公司的薪酬制度，严格执行保密细则，切实做到：禁止在公共场所和亲属、亲友面前讨论工资、福利、保险等制度；不在不利于保密的地方存放有关薪酬福利的机密文件、保密本、资料；不携带薪酬福利机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所；不传抄、传播小道消息。
3. 属保密性的薪酬福利资料、从文稿的草拟、审核、印刷、传阅都要把好保密关，并按照有关密级工作程序确定密级、印发范围和印发份数，底稿及打印样张要及时归档或销毁，不得随意丢放或散失。
4. 薪酬绝密文件一律不得复印。机密、秘密级文件一般不得复印，特殊情况需要复印的，必须请示部门负责人批准。复印密级文件要严格控制份数，对复印件要认真作好签收手续，复印件应按照同等秘密文件管理，用完后要及时收回销毁。
5. 凡属涉及公司机密的薪酬资料、数据、图表等一律不得使用普通传真机传送。
6. 凡涉及公司机密的资料、数据、图表等必须加密保存或传送，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密。
7. 文件传阅应及时，严格签收制度。送公司领导和有关部门的薪酬文件，实行专人专送。接文件的公司领导和部门应妥善保管薪酬文件，不得随意丢放。审阅后应直接退还文件管理部门，严禁积压和横向传阅。
8. 各部门涉及薪酬的秘密文件和资料要设专人负责，妥善保管，严格登记、签收、归档，并采取相应的保密措施。
9. 销毁薪酬机密文件，要经主管领导批准，且应彻底销毁。处理大量内部资料要建立销毁登记，并在登记表上签字。严禁将内部文件、书刊、资料等当作废纸出售。
10. 公司经理办公会、职工代表大会等重要会议，属薪酬福利保密的问题，出席人员必须严格遵守保密规定和会议纪律。 11. 外单位来公司收集有关薪酬、福利、保险等资料时，必须经人力资源部门领导审核，批准后方可提供，并提出保密提醒。
（二） 人事档案、任免管理办法
1. 人力资源部及相关工作人员，必须遵守保密制度，履行保密手续，严格遵守保密法的相关规定，确保档案的安全。
2. 查阅档案必须经档案管理人员提供。其他任何人不得直接动用。严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容；
3．借阅档案必须严格按照规定办理借阅手续，任何个人不得擅自查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等）的档案；
4．未经许可不得向任何人、任何单位，泄露、调阅、复制公司内部人员在职、离职人员的资料信息。 5．外单位查阅档案，需持所在单位介绍信并经主管领导批准。若需复印档案，由档案管理员严格按照审批手续提供，任何单位和个人一律无权外供。
6．除本部门人员，不得随意进出档案室。
7.本公司人员不得泄露中高层管理人员、技术岗位、关键性人才等在职编制的情况。
8. 有关人员不得随意传阅招聘和储备人员的个人材料和有关信息。
9.中高层管理人员、关键性岗位提出辞职或公司未公布辞退的信息不得对外公布。
10.对公司人员的任免、调动，正式文件未下发前，任何人不得向外泄露和传播。
11.未颁布的人事政策和重要人事举措，如裁员等文件有关内容不得私下议论对外传播。
（三）制度、流程管理办法
1.集团公司规章制度管理实行统一归口、分级管理、分工负责的管理模式。
2.集团公司规章制度由人力资源部统一管理，并编号、汇编成册。 3.集团各专业公司，分公司、子公司，集团各部门所制定及修订的规章制度，由其分管领导审定后提交人力资源部进行统一编号，并编进集团公司制度汇编。
4.集团公司规章制度不准私自翻印、复印和外传。因工作需要翻印、复制、借阅，应按有关规定经人力资源部负责人批准后办理。
5.调职、离职时，必须将自己经管的规章制度进行交接，不允许私自带离公司。
第五章考核与违纪处理
（一）公司员工发现公司秘密可能泄露的，应当立即向单位、部门负责人报告，并采取预防措施。
（二）公司将不定期对公司的人力资源保密工作进行检查，对违反保密制度，造成失密泄密的，视情节轻重给予批评教育或纪律处分。
（三）因员工故意或过失造成公司秘密泄露或非法使用公司秘密获得个人利益的，公司将视情节严重程度、造成公司损失的大小，依据《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》予以处罚。
第六章 附则
（一）本办法由集团人力资源部负责解释。
（二）本办法自发布之日起施行。
（三）本办法未尽事宜，按照国家有关规定及《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》执行。
第四篇：人力资源部保密自查报告保密自查报告
为了加强和改善保密工作，我部门按照公司要求，开展了保密自查工作，现将具体工作情况汇报如下：
自从公司下发文件开展“调查研究年”活动以来，我部门对此高度重视。首先我部门对保密工作从思想上进行了统一，经过日常理论学习以及对党的十八大精神的深刻领会，我们切实认识到保密工作对公司至关重要。自从涉及保密工作以来，每个人都认识到自己身上的责任，自觉维护公司的利益，积极开展各项保密活动。其次，我部门更是把保密工作融入到每天的日常工作和生活中。不该说的话不说，不该做的事不做，这句话牢记我们每一个人心中。同事们之间形成了一种默契，每当有人出现保密意识松懈，有不利于保密工作的言行，其他人会马上给予提醒和帮助，这不仅使我们保密工作开展得扎实有效，而且使我们关系融洽。再次，我部门成了保密小组，对保密工作实施了有效的监管。保密小组的成立，使我们的保密工作形成了长效化、规范化，极大地提高了我们保密工作的成效。
当然，虽然我们保密工作在公司的领导和要求下，正在扎实、稳妥的推进。但不可否认，我们还存在着各种问题。首先，因为我部门是窗口单位，办公室经常人来人往，这对我们的保密工作提出了很大的挑战。因为一不小心，就会使公司的重要信息泄密。其次，由于日常工作繁忙，再加上保密工作是一项长期的工作。难免会出现有人麻痹大意的现象。再次，因为我部门的日常工作涉及到员工的晋升及工资情况，同事和朋友的说情对我们的保密工作提出了更高的要求。 针对以上出现的各种影响保密工作有效开展的情况，我部门制定了相应的措施。第一，定期学习保密手册和各种理论知识，加强思想道德建设，防止思想出现松懈。形成良好的保密工作氛围。第二，成立保密小组，定期检查每个人的保密工作开展情况，对不符合要求者及时给予批评和指正，要求其限期整改。第三，开展帮扶工作，由领导对保密工作开展情况较差员工进行一对一帮扶，不使任何一个人掉队。
通过以上各种措施，我们部门规范了保密工作。每个人都提高了保密意识，增强了保密工作经验，使保密工作上了一个新台阶。
人力资源部 2013年7月5日
第五篇：人力资源部保密自查报告保密自查报告
为了加强和改善保密工作，我部门按照公司要求，开展了保密自查工作，现将具体工作情况汇报如下：
自从公司下发文件开展“调查研究年”活动以来，我部门对此高度重视。首先我部门对保密工作从思想上进行了统一，经过日常理论学习以及对党的十八大精神的深刻领会，我们切实认识到保密工作对公司至关重要。自从涉及保密工作以来，每个人都认识到自己身上的责任，自觉维护公司的利益，积极开展各项保密活动。其次，我部门更是把保密工作融入到每天的日常工作和生活中。不该说的话不说，不该做的事不做，这句话牢记我们每一个人心中。同事们之间形成了一种默契，每当有人出现保密意识松懈，有不利于保密工作的言行，其他人会马上给予提醒和帮助，这不仅使我们保密工作开展得扎实有效，而且使我们关系融洽。再次，我部门成了保密小组，对保密工作实施了有效的监管。保密小组的成立，使我们的保密工作形成了长效化、规范化，极大地提高了我们保密工作的成效。
当然，虽然我们保密工作在公司的领导和要求下，正在扎实、稳妥的推进。但不可否认，我们还存在着各种问题。首先，因为我部门是窗口单位，办公室经常人来人往，这对我们的保密工作提出了很大的挑战。因为一不小心，就会使公司的重要信息泄密。其次，由于日常工作繁忙，再加上保密工作是一项长期的工作。难免会出现有人麻痹大意的现象。再次，因为我部门的日常工作涉及到员工的晋升及工资情况，同事和朋友的说情对我们的保密工作提出了更高的要求。 针对以上出现的各种影响保密工作有效开展的情况，我部门制定了相应的措施。第一，定期学习保密手册和各种理论知识，加强思想道德建设，防止思想出现松懈。形成良好的保密工作氛围。第二，成立保密小组，定期检查每个人的保密工作开展情况，对不符合要求者及时给予批评和指正，要求其限期整改。第三，开展帮扶工作，由领导对保密工作开展情况较差员工进行一对一帮扶，不使任何一个人掉队。
通过以上各种措施，我们部门规范了保密工作。每个人都提高了保密意识，增强了保密工作经验，使保密工作上了一个新台阶。
人力资源部 2013年7月5日
第六篇：人力资源部保密细则人力资源部关于人力资源工作
保密实施细则
第一章前言
公司的商业秘密是公司保持竞争优势的基础，人力资源工作是公司发展的重要保证，人力资源工作关系着公司全体员工的根本利益与隐私。因此，为了维护公司和个人的利益，保持公司在竞争中的优势，维护公司内部的和谐稳定，根据国家法律及公司有关规定制定本细则。
第二章范围
（一）本办法适用于公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等操作管理过程。
（二）本办法适用于监督公司全体职工的薪资、档案、任免、制度等保密行为。
（三）本办法适用于人力资源工作信息泄密行为的处理、处罚依据。
第三章权责
薪酬福利管理办法制定监督 人事档案、任免管理办法制定监督 制度、流程管理办法制定监督
第四章具体管理内容
（一）薪酬福利保密管理办法
1. 公司薪酬人员编制所其负责员工的薪酬发放表，其他人员一律不得询问与自己薪酬无关的情况；负责制作薪酬表的人员在制作薪酬时，其他人无关员不得在现场逗留。
2. 公司每位职工都必须严格保守公司的薪酬制度，严格执行保密细则，切实做到：禁止在公共场所和亲属、亲友面前讨论工资、福利、保险等制度；不在不利于保密的地方存放有关薪酬福利的机密文件、保密本、资料；不携带薪酬福利机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所；不传抄、传播小道消息。
3. 属保密性的薪酬福利资料、从文稿的草拟、审核、印刷、传阅都要把好保密关，并按照有关密级工作程序确定密级、印发范围和印发份数，底稿及打印样张要及时归档或销毁，不得随意丢放或散失。
4. 薪酬绝密文件一律不得复印。机密、秘密级文件一般不得复印，特殊情况需要复印的，必须请示部门负责人批准。复印密级文件要严格控制份数，对复印件要认真作好签收手续，复印件应按照同等秘密文件管理，用完后要及时收回销毁。
5. 凡属涉及公司机密的薪酬资料、数据、图表等一律不得使用普通传真机传送。
6. 凡涉及公司机密的资料、数据、图表等必须加密保存或传送，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密。
7. 文件传阅应及时，严格签收制度。送公司领导和有关部门的薪酬文件，实行专人专送。接文件的公司领导和部门应妥善保管薪酬文件，不得随意丢放。审阅后应直接退还文件管理部门，严禁积压和横向传阅。
8. 各部门涉及薪酬的秘密文件和资料要设专人负责，妥善保管，严格登记、签收、归档，并采取相应的保密措施。
9. 销毁薪酬机密文件，要经主管领导批准，且应彻底销毁。处理大量内部资料要建立销毁登记，并在登记表上签字。严禁将内部文件、书刊、资料等当作废纸出售。
10. 公司经理办公会、职工代表大会等重要会议，属薪酬福利保密的问题，出席人员必须严格遵守保密规定和会议纪律。 11. 外单位来公司收集有关薪酬、福利、保险等资料时，必须经人力资源部门领导审核，批准后方可提供，并提出保密提醒。
（二） 人事档案、任免管理办法
1. 人力资源部及相关工作人员，必须遵守保密制度，履行保密手续，严格遵守保密法的相关规定，确保档案的安全。
2. 查阅档案必须经档案管理人员提供。其他任何人不得直接动用。严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容；
3．借阅档案必须严格按照规定办理借阅手续，任何个人不得擅自查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等）的档案；
4．未经许可不得向任何人、任何单位，泄露、调阅、复制公司内部人员在职、离职人员的资料信息。 5．外单位查阅档案，需持所在单位介绍信并经主管领导批准。若需复印档案，由档案管理员严格按照审批手续提供，任何单位和个人一律无权外供。
6．除本部门人员，不得随意进出档案室。
7.本公司人员不得泄露中高层管理人员、技术岗位、关键性人才等在职编制的情况。
8. 有关人员不得随意传阅招聘和储备人员的个人材料和有关信息。
9.中高层管理人员、关键性岗位提出辞职或公司未公布辞退的信息不得对外公布。
10.对公司人员的任免、调动，正式文件未下发前，任何人不得向外泄露和传播。
11.未颁布的人事政策和重要人事举措，如裁员等文件有关内容不得私下议论对外传播。
（三）制度、流程管理办法
1.集团公司规章制度管理实行统一归口、分级管理、分工负责的管理模式。
2.集团公司规章制度由人力资源部统一管理，并编号、汇编成册。 3.集团各专业公司，分公司、子公司，集团各部门所制定及修订的规章制度，由其分管领导审定后提交人力资源部进行统一编号，并编进集团公司制度汇编。
4.集团公司规章制度不准私自翻印、复印和外传。因工作需要翻印、复制、借阅，应按有关规定经人力资源部负责人批准后办理。
5.调职、离职时，必须将自己经管的规章制度进行交接，不允许私自带离公司。
第五章考核与违纪处理
（一）公司员工发现公司秘密可能泄露的，应当立即向单位、部门负责人报告，并采取预防措施。
（二）公司将不定期对公司的人力资源保密工作进行检查，对违反保密制度，造成失密泄密的，视情节轻重给予批评教育或纪律处分。
（三）因员工故意或过失造成公司秘密泄露或非法使用公司秘密获得个人利益的，公司将视情节严重程度、造成公司损失的大小，依据《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》予以处罚。
第六章 附则
（一）本办法由集团人力资源部负责解释。
（二）本办法自发布之日起施行。
（三）本办法未尽事宜，按照国家有关规定及《内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司保密工作管理办法》执行。
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