内部审计主管岗位职责〔共6篇〕
第1篇：内部审计岗位职责
一、审计监察中心职那么
1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见，及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计工程施行，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询效劳。
7、对本部门内部档案资料的平安、完好、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违背国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理破绽等问题，及时提出改良建议。
9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。
10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门
员工的管理和考核。
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进展管理，推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等，并详细负责施行。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的施行，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。
四、审计监察中心审计员岗位职责
1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的施行，并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守机密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务程度。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
第2篇：内部审计岗位职责
内部审计岗位职责XXXX 餐饮文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 根本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经历 熟悉企业会计账务处理流程，纯熟操作财务及 office 软件。工作认真负责，原那么性强。任职资格 工作经历 才能素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处分建议权。职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险，协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。收入审计工作 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收情况，清理未落实款。2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。3(对盘点报损、报溢情况的核查，提出处理意见。职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。责 细 化 描 述
成都六婆餐饮文件 职责五 部门考核工作。1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细那么。2(检查财务各岗位晨会工作完成情况，没完成的按规定扣分或处分。工作任务 3(催促财务各岗位按公司标准及要求提交周方案、月方案。4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。1、工作认真仔细，积极主动。工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。3、对公司各项管理制度及流程提改良建议，堵塞破绽，防范风险。编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金平安工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。2(取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。岗位职责
第3篇：内部审计岗位职责A岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和施行方法；
3、负责拟订年度内部审计工作目的、工作方案；
4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；
5、负责组织施行全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；
6、负责落实审计部门的审计决定，监视系统被审计单位落实内部审计决定；
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；
8、负责内部审计协会相关工作；
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；
11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
第4篇：审计主管岗位职责
审计主管岗位职责
知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先理解其中的职责非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅供参考。
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，觉察咨询题立即改正，其程序与标准如下：
2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额工程划分是否正确；
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，觉察咨询题及时查寻，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定受权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，假设有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，觉察咨询题及时调整。
4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6．按照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供应总账，以便核对。
8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。
9．审核酒店内部人员长途 费用，并作分析^p 报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10．复核挂账及信誉卡交易单之后，再转交应收款。
11．审核 房记录的 收入是否正确计入客人账单内〔在酒店具备电脑店收费系统Word文档仅供参考
情况下，检查电脑竭力是否正确〕。
12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13．比照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费工程是否账单相符。
14．比照电脑记录是否与实际单据相符。
15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单缘故。
18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19．调查跑账咨询题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20．复核并将夜间核数D〔收入报告〕报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将觉察餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改良。
21．将D报告与各有关部门报表相核对。
22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23．突击检查收银员备用金。
24．按照总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。
25．编制每日报表送财务经理批阅；建立保存所有审计记录档案。
26．根据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙操纵表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘故并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．比照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29．制订并执行培训打算，对核数员进展考核评定，向上级提出对职员的奖惩建议。
30．督导夜审核算职员作，检查考勤，安排工作。
31．完成上级交办的其它工作。
第5篇：审计主管岗位职责
审计主管岗位职责
岗位职责：
1、拟定完善公司审计制度、审计流程；
2、制定公司年度审计方案和审计方案详细施行方案； 3、对公司经营、财务、管理、工程等进展审计；
4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、草拟审计报告，提出审计建议，送部长审核；
6、负责公司部长级以上干部离任审计工作，负责公司各级干部履职效能监察工作。 7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。
任职资格：
1、专科以上学历；
2、3年以上财务或者审计经历，具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景； 3、熟悉财税法规，审计程序和公司财务管理流程；
4、有较强的组织沟通协调才能，良好的职业道德和团队协作精神。 5、可以承受经常去市场出差。
第6篇：酒店审计主管岗位职责
(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责
1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核详细管理工作。
2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金平安。
3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进展调整，并做好考勤。 4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。(三)素质要求
1、纯熟掌握酒店会计的根本理论及实际工作方面的知识。 2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能纯熟操作。3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。(四)工作内容
1、催促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。
2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。
3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。
5、对所属员工进展培训，以确保工作正常运转。
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