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有色金属企业可行性研究报告

xx 是我国全面建设小康社会的关键时期，工业化、城镇化、

信息化深化进展，内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇

基础设施和新农村建设等重大工程连续实施，为有色金属工业进展带

来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的进展，需要有

色金属工业供应重要支撑，在高精尖产品进展方面需要重大突破。上

下游产业互相融合、企业重组步伐加快，为有色金属工业进展增加了

新的'活力。同时，随着建设资源节省型、环境友好型社会战略的推

动，对节能减排、爱护环境提出了新的、更高的目标和任务，能源、

资源和生态环境的制约因素日趋强化，迫切要求有色金属工业加快转

变进展方式，加速实现转型升级。

将来，随着基础设施投资加快、xx 国家战略性新兴产业进展

规划和节能产品惠民工程的出台落实，对有色金属尤其是有色金属精

深加工产品的消费需求将进一步加大。依据《有色金属工业xx 规划》，

估计xx 期间，有色金属需求将保持肯定的增长，但与xx 相比，增速

将明显放缓，20xx 年十种有色金属的消费量预报如下：

项目概况：

项目总投资5 亿元，将主要完成收购标的企业，关心其复产及

扩大设备规模等。收购完成后，将实现XXX 公司多元化经营的战略目

标。

名目

第一部分项目概况

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一、项目名称

二、项目承办单位

三、并购动因

四、投资主体

(一)投资方

(二)被投资方

五、并购打算

六、项目主要经济技术指标

七、可行性讨论编制根据

其次部分项目背景和必要性与可行性分析

一、项目背景

二、投资的必要性与可行性分析

第三部分投资方案

一、估计投资总额

二、并购定价原则

三、并购方式

四、其他有关商定及承诺

五、资金来源

六、并购流程

第四部分有色金属行业现状及市场形势分析

一、有色金属行业政策环境分析

二、中国有色金属行业进展概况

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三、中国有色金属行业进展潜力分析

第五部分目标公司的主要状况

一、目标公司概况

(一)企业基本状况

(二)现有股权结构及股东状况

(三)企业组织架构

二、目标公司的经营及财务状况

(一)生产力量及经营状况

(二)主要客户

(三)主要财务状况

第六部分并购后的经营进展规划

一、并购后的经营与管理

二、将来进展规划

第七部分投资估算及资金筹措

一、投资估算根据和说明

二、资金使用打算

三、资金筹措方案

第八部分财务评价

一、基本财务数据假设

二、销售收入预报与本钱费用估算

三、盈利力量分析

四、盈亏平衡分析

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五、财务评价结论

第九部分项目并购影响效果分析

第十部分项目风险分析及对策

一、法律风险及对策

二、信息风险及对策

三、市场风险及对策

四、管理风险及对策

第十一部分结论