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在财务检查整改落实会议上的讲话篇一：某分行会计检查整改报告
某分行关于季度
会计检查的整改报告
A分行：
根据《XX分行201X年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、
XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗
位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督
针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对201X年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
XX分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。 附表：《201X年一季度检查XX分行整改落实情况表》
Xx银行XX分行财会部 ?
X年x月x日
篇二：财务工作会议上的讲话
财务工作会议上的讲话
各位领导、同志们：
今天，主要传达全省财务管理工作会议精神，为更好贯彻落实全省财务管理工作会议的精神，结合我市财务工作的实际情况，对近两年开展内
部财务审计情况的通报：
一、近两年来开展内部财务审计的情况
从近两年的内部财务审计情况来看，我市**系统财务工作是值得肯定的，这与在座的各位努力是分不开的 。
（一）能坚持“依法理财，民主理财，阳光理财”管理理念。认真落实经费预算管理制度，预算编制基本完整；项目经费基本做到了专款专用，未发现基本支出与项目支出相互挤占情况；预算安排结构逐步趋向合理。
（二）较好地落实手续费管理制度。市核拨的手续费能纳入预算管理，按规定比例支付手续费，尚未发现有违规支付手续费，或截留、挪用手续费现象。支付手续齐全，**手续费使用上做到了专款专用。
（三）认真落实**专项经费管理制度，办案经费基本做到专款专用，未发现被挤占、截留、挪用情况。办案费开支范围基本符合规定，协查办案经费支付手续基本齐全，未发现虚报、瞒报支出和乱发奖金和福利现象。
（四）较好地落实政府采购管理制度，按规定成立政府采购领
导小组；严格采购方式和采购程序，合同的签订和资金结算方式基本符合规定，资金支付手续比较齐全。
（五）较好地执行固定资产管理制度，固定资产管理内部控制制度相对有效；按要求使用总**规定的固定资产管理软件；固定资产清理录入数据基本真实，分类比较准确；固定资产增减履行相关手续并进行会计核算；处置收入按规定入账；使用部门对本部门的固定资产进行了登记；能按规定每年清查核对一次固定资产；未发现外单位和个人侵占固定资产行为。
（六）较好地贯彻落实相关财务规定，财务收支基本真实，未发现虚列虚报、应支未支现象；会计资料基本做到了账帐相符、账表相符、表表相符，基本体现财务运行情况；基建申请、银行账户开立申请等资料真实、准确，未发现虚假申报现象。
但同时也发现不少问题，值得我们重视：
（一）预算编制不够完整，上年结余和其他收入没有全部纳入预算。部分单位没有把上年结余纳入预算；部分单位其他收入没有全部纳入预算，存在政府拨入慰问款不列入地方补助收入和街道办事处协**护**费用没有通过行政经费核算，直接进入工会户情况。
（二）某些单位大宗经费开支存在先开支、后预算或不作预算的情况。
（三）固定资产管理不够规范，内控机制不够完善，职责分工不清。某些单位在固定资产在录入时，没有按资产的具体品种逐项录入，造成报废时无法按具体品种报废。某些单位家具物品没有建实物
账和按存放位置登记，给核对工作造成一定困难。某些单位实物登记账数据丢失，与财务无法对账。处置固定资产手续不齐全，固定资产的处置缺少固定资产评估表和固定资产处置审批表，造成部分资产处置后没有在账务中作冲减。且固定资产处置去向不明。
（四）某些单位中存在不按规定编制政府采购预算计划，出现无预算采购现象。
（五）存在“白条”进账的现象。白条列支会议费、招待费、协查费、奖励金、活动费等各种费用。
（六）存在账表、账账不符的现象。有些单位终决算报表与会计账簿不符；有些单位出纳现金日记账与会计账不符；有些单位银行明细账与银行对账单不符（出现错记一笔款项在已注销银行账户,造成已注销的银行账户出现贷方余额）。
（七）有些单位存在任意调整会计科目现象。
（八）某些单位违规为离退休干部购买“老人团体长寿险”，并列支机动车辆罚款单。
（九）错用会计科目。错用办案费、活动费、差旅费、会议费、医疗费办公设备等会计科目。
二、近期和明年应抓好的几项工作
（一） 抓业务学习，促进人员素质提高。
从近两年的内部财务审计情况和各项改革情况看，加强学习，提高人员业务能力迫在眉睫。我们要从三方面抓人员素质建设：
一是抓好思想政治教育。深刻领会保持党员先进性教育及党的十
六届六中全会的精神，认真学习《中国共产党党章》和胡锦涛总书记的“八荣八耻”，全面落实科学发展观，不断提高党员干部思想政治素质。
二是抓好业务能力培训。拥有一批业务熟练的财务工作人员，是各项财务工作顺利开展的保障。为全面提高财务人员业务技能， 要抓好会计基础培训。针对县（区）**机构调整后，人员新、会计基础薄弱的特点，财务人员要加强会计基础理论和财务规章制度的培训，不断提高财务人员的工作能力，促进财务工作规范化、程序化、精细化。同时，针对国库集中收付改革不断推进，财务人员要加强国库集中支付相关政策、制度和操作的学习，确保顺利完成国库集中支付。
三是抓好适应性学习，提高人员综合素质。随着社会主义市场经济不断发展，对财务管理和会计核算要求也不断变化，财务人员只有不断学习，丰富知识，拓宽视野，才能适应**事业的发展。
（二） 进一步完善岗职体系，规范人员的职责。
从去年10月份机构改革以来，各县区基本上能按市要求，规范财务机构设置，明确岗位职责，充实财务人员，不断加强基层财务基础工作。目前各县区**的财务管理职能统一划转管理。但从内部审计情况看，财务机构设置和人员配备情况还存在一些问题。一是部分单位财务人员还有待充实，县区办公室兼有办公室、财务管理、机关服务中心的职能，职务比较多，存在职责分工不清现象，特别是在固定资产管理中，机关服务中心和信息中心是固定资产实物管理部门，按规定负责固定资产的录入登记工作，但却由财务会计进行录入登记。
二是从1月开始，经济开发试验区将实行独立核算，财务管理责任落到开发区办公室的头上。开发区办公室要及时配备财务管理人员，落实岗位职责，保证开发区财务管理正常运行，为开发区事业发展做好后勤保障工作。
（三） 抓好全市经费国库集中支付前的工作
国库集中支付改革于今年11月份起在**开始推行，201X年底， 将扩大到县区。由于国库集中支付改革是一项全新的工作，各级财务管理人员对国库集中支付业务需要一个熟悉的过程。今年8月和11月**已经组织了各**的财务人员参加了**在厦门国家会计学院和扬州**务学院举办的集中支付业务培训班，今后将进一步组织县区级的财务人员参加培训。在此，我和大家一起学习一下国库集中支付改革的基本内容和要求。
1、改革的原则和内容。国库集中支付改革坚持“三个不变”的原则：一是不改变预算单位的预算执行主体地位。二是不改变预算单位资金使用权。三是不改变预算单位财务管理权和会计核算权。改革的主要内容包括三个方面的变化：一是改变账户设置。由多重分散设置银行账户，改为由财政部门建立国库单一账户体系，所有财政性资金均在其中运作。二是改变资金拨付方式。中央财政拨款由原来的层层下拨，改为基层预算单位在批复的预算额度内按月或分季均衡的原则编制基本支出和项目支出用款计划，逐级上报至财政部审批后通知代理行总行向各地分行下达用款额度。三是改变资金收付管理方式。改革后支付方式分为直接支付和授权支付两种。直接支付是在已上报并获批准的用款额度内，将规定手续逐级报到财政部，经财政部审核后直接将款付给供应商等收款人，主要适用于80万元以上的物品、
篇三：在全县财务税收专项整治动员会议上的讲话
在全县财务税收专项整治活动动员会
议上的讲话
许胜高
同志们：
今天这次全县财务税收专项整治动员会议，是经县委、政府研究，充分征求各层面意见，决定召开的一次重要会议。这次财务税收专项整治活动有三个方面内容，重点企业的涉税涉费检查、矿产品行业税费管理、房地产行业税收一体化管理改革等。下面，根据这次会议的安排，我讲两个方面的问题。
一、充分认识开展财务税收专项整治活动的重要性和必要性
税收是国民经济的命脉，是各项社会事业得以发展的保障。近年来，我县一方面深入开展全民创业活动，大力招商引资，积极扶持中小企业发展，培育和壮大税源；另一方面，不断加大组织收入力度，依法堵塞征管漏洞，努力做到应收尽收，保持了财政收入持续、快速增长。这方面，财税部门做了大量工作，为全县经济社会发展做出了应有贡献。但是，实事求是地讲，当前的税收环境并不尽如人意，我县的税收秩序还远没有得到根本的改善，一些深层次的问题还没有从根本上得到有效解决，一些带苗头性的问题又有显露的迹象：一是利用账外经营、无证经营偷逃税的现象，在我县不同程度地存在。二是矿产品行业抗税、逃税行为时有发生。一些企业及经营户拒不接受矿产品计量站的管理，不依法缴纳税费，对执法人员依法履行检查职能百般刁难，拒不配合。三是征收机关内部管理尚存漏洞，征收管理体制和工作机制
不够健全。四是协税护税的社会氛围尚未形成，企业、公民的“诚信纳税”意识有待增强。
开展财务税收专项整治活动，不仅是经济领域的整肃和规范，而且关系渑池社会事业的和谐发展和稳定。县政府打造责任政府、法制政府和民生政府的奋斗目标，其核心和实质就是“强县、富民、安民”，通过推进经济又快又好发展，增强财政实力，全力以赴改善民生，维护社会公平正义，让发展的成果广惠于民。近年来，县委、县政府不断加快项目建设，大力优化经济发展软环境，进一步发展壮大财源，但由于落户渑池的企业都享受一定的招商引资政策，还没到收益期，对财政的支撑作用没有显现，我县财政仍然没有走出困境。当前，城市基础设施建设、教育、医疗、社会保障、干部工资等支出亟需大量资金，都需要强大的财力作支撑。 因此，经县委、县政府研究决定，在全县范围内集中开展一次大规模的整治战役，要通过专项整治活动，加强征管，走规范化管理道路。保护和鼓励守法经营企业，及时有力地打击违法企业，营造公平有序的税收环境。要通过专项整治活动，增加财政收入，为发展事业、改善民生提供资金保障。要通过专项整治活动，动员全县广大干部群众，统一思想，提高认识，全力支持、主动参与这项工作，确保这项工作取得实效。
二、加强领导，精心组织，确保专项治理工作取得显著成效
（一）统一思想认识，加强组织领导。“税赋不丰，何以兴国；国家不兴，焉能富民”。 开展财务税收专项整治活动目的是净化税收环境，维护社会经济和税收秩序，保障
国家税收收入，在这个问题上决不能含糊。各乡镇、各部门、各涉税企业特别是主要领导要统一思想认识，充分认识开展这次专项治理工作的重要性和紧迫性。财政、国税、地税、国土、监察、公安、检察等部门要认真领会会议精神，全面贯彻县里的专项整治活动方案，切实加强组织领导。要高度重视专项治理行动，主要领导要深入专项治理第一线，检查专项治理的进展情况，及时解决行动中存在的问题。
（二）加强协作配合，形成合力，联手开展专项治理。在财务税收专项整治期间，要充分发挥各自的职能作用，通力合作，协调行动。财政、国税、地税、国土部门充分发挥主力军作用和整体作战优势，监察、公安、检察部门要积极支持配合，形成打击合力。各乡镇党委、政府要采取积极措施，为他们解决行动中遇到的问题。各涉税企业要支持配合这次专项整治行动，主动接受检查。财税部门要与监察、公安、检察院、法院搞好协作，及时消化处理查处的案件。各行政执法机关，包括工商、建设以及银行等部门，要积极协助税收专项整治行动，主动支持和配合，保证专项整治行动的顺利开展。
（三）突出重点，严厉打击各种涉税违法行为。这次财务税收专项整治，要把矿产品开采、流通、加工领域和房地产行业的偷税、抗税，做假账、账外经营、隐瞒经营收入等违法犯罪行为，作为本次专项治理行动的重点，联手开展整治工作。在行动过程中，各相关部门要精心组织，周密部署，严格依法办案，加强调查取证工作，确保整治效果。要建立案件移交处理机制，对查出的案件，税务部门要严格按照《税收征管法》的有关规定进行处理；对一些危害严重、影响恶
劣的重大涉税犯罪案件，要依法移交公安机关立案侦破，并尽快移交检察院和法院依法处理；公安机关查出的违法案件构不成犯罪的，要及时移交税务机关进行行政处罚，及时组织查补税款和罚款入库。
（四）广泛发动群众，营造专项治理宣传声势。要采取多种形式发动群众，营造宣传声势。要把举报电话向社会公开，一方面向有违反税法行为的企业和个人敲起警钟，促使他们及时纠正自己的不法行为，主动向税务部门补交税款，另一方面使广大群众增加对专项治理工作的了解，积极提供违法犯罪线索，举报不法分子，大力营造专项治理的声势。要通过报纸、广播、电视等新闻媒体，对这次专项治理行动进行全程跟踪采访，宣传报道典型案例，展示专项治理的成果，弘扬社会正气，震慑违法犯罪，教育群众。
（五）建立财税工作联系制度。这次财务税收专项治理联合行动，是一种行之有效的组织形式。财税工作不仅是财税部门的工作，更需要全社会的配合，特别是需要公安、国土、城建等部门的有力支持。要通过这次联合行动， 总结 现有的工作联系制度并加以完善。进一步加强协调配合，建立起正常化、经常化的工作联系制度，做到信息共享、功能互补，共同建立起强有力的防范和打击机制，为我县经济的健康发展保驾护航。
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