在内部审计工作会议上的讲话
同志们：
在今年上半年的工作中，我们克服了新冠肺炎疫情和汛情灾害的影响，跑出了JT运输发展的加速度，成功实现了“双过半、双胜利”的目标。但是，推进JT运输事业的改革发展不仅要跑得快，更要跑得稳当、跑得安全。安全是底线，包括安全生产和单位的运转安全。我们必须保证“单位运转不出事，干部不出事，自己不出事”。
在审计处通报的20XX年以来审计发现的问题中，我们看到了一系列典型性、普遍性、倾向性问题。这些问题必须引起我们的警觉和重视。如果各单位不能在今后的工作中迅速、彻底整改，带来的后果将非常严重。因此，今天召开内部审计工作会议非常必要，目的是通报问题，深化认识，化解风险，促进JT运输事业健康、安全、高质量发展。
首先，我们要深刻认识到内部审计工作的重要意义。内部审计是助推高质量发展的得力帮手。某某以来，某某高度重视审计工作，成立了XXX，对审计工作作出了全方位部署，进一步明确了审计工作的定位。某某指出，内部审计具有预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能，能帮助我们提前发现问题、警示风险，提高管理水平。相反，如果一个项目竣工了，一堆问题出来了，一个工程建好了，一批干部倒下了等等，这样的发展肯定不是高质量发展，也不是我们所希望看到的结果。
内部审计不仅能从过程中发现普遍性、倾向性、关键性问题，还能及时揭示和反映全省JT运输系统面临的新情况、新问题、新趋势，发现潜在的风险和系统内部的机制性缺陷、制度性漏洞，从而警示我们完善制度，堵塞漏洞，提升管理水平。因此，内部审计是我们推进各项工作的“好抓手”，是化危为安、推进事业高质量发展的“好帮手”。
二）内部审计是一项重要的工作，需要“一把手”亲自抓。审计工作的使命是“报告真相”，需要以“黑脸XXX”的方式进行。为了保证审计的独立性和客观性，国家《审计法》要求各级行政主官分管审计工作。只有单位“一把手”亲自抓，才能真正深挖细究、刨根问底，才能抓出成效。重视过程管理，主要负责同志要对每份审计报告亲自分析问题、调度分工和督促整改。
三）内部审计对于事业的成败至关重要。如果没有审计监督，领导干部就很难及时了解单位的真实情况，这将给事业带来不利影响。不重视审计工作的代价是沉重的，可能导致管理混乱、资产流失甚至领导干部倒下。因此，我们要深刻认识审计工作的重要性，经常听取最真实、最有价值的信息，确保事业发展健康安全。
二、及时化解JT运输内审工作发现的重大风险
审计工作不仅仅是为了发现问题，更重要的是通过发现问题、整改问题，促进整个JT运输事业的安全稳定和高质量发展。审计发现了一系列问题，这些问题背后隐藏着重大风险，必须引起我们高度重视，及时采取强力措施有效化解。
一）决策管理不科学不规范。审计发现，有些单位尚未建立“三重一大”相关议事制度及实施细则；有些单位议事决策没有按相关规定进行，决策过程过于随意；有些单位决策会议记录不完整、不规范；有些单位缺乏对决策的风险评估和监控问责。例如，有的采购项目先付款、后收货，结果货款全付出去了，货只收到三分之一，价格也没锁住。这些问题说明制度的笼子没有牢固，需要建立依法用权的“防火墙”。一个单位的政治生态是否风清气正，关键在于“一把手”和班子。决策要科学，要避免权力过于集中、不受约束而被滥用。
财政支出问题主要表现在预算管理和大额资金管理方面。当前，ZY和省财政要求规范管理，要求过紧日子，今年公共财政资金要比去年下降15%以上，并进行绩效考核。但是，一些单位要花的钱没有预算，预算的钱却花不出去，最终导致资金被财政收回，单位的正常运转受到困扰。这表明财务工作不够扎实，没有实施精准、规范的财务管理。另外，一些单位的大量资金沉淀在账上，说明预算分配和工作任务没有精准对接，项目准备不充分。因此，必须加快重大项目建设和项目前期工作。此外，审计发现一些单位存在违规发放津补贴、违规购买和使用高档烟酒等问题，这些低级错误必须杜绝，“三公经费”使用必须严守规矩，不能有游离于监管之外的“特区”。
资产管理方面存在资产底数不清、不按要求定期盘点、资产出租和处置不合规、闲置浪费严重等问题。例如，一些单位的房屋出租合约签了十五年，到期后又续签十五年，导致资产无法收回，甚至打官司。这表明经办人员和单位负责人缺乏责任心。此外，一些单位的往来账款长期不清理或理不清，审计发现还有十几年不清的往来账，甚至找不到人了，导致出现潜亏、偷税、廉政等风险。因此，必须正本清源，赶紧清理整改，如有重大问题要移送监察和司法部门处理。
项目建设中存在风险管控不严的问题，特别是在重点工程和信息化建设项目方面。在重点工程项目中，有些问题反复出现，如违法转包、违法分包等。此外，供应商管理混乱、价格确定不合理等问题也存在。在信息化建设方面，有些项目存在方案设计、建设程序、资金使用等环节的问题，导致项目无法有效实现。各单位应承担起管理责任，制定标准、完善举措，强化对工程各方面各环节的过程监管，发现问题及时予以纠正和处理。同时，已完工项目犯的错误在未开工项目和新建、在建项目上坚决不能再犯。
这些问题的背后都隐藏着公共资源管理领域的利益输送链条，这是一条绝对不能触碰、不能踩踏、不能突破的红线。今天我们要加强领导，坚决斩断这个利益链条，同时我们自己也要警惕不要成为其中的一分子。审计发现存在利用资金分配、公共资源交易、银行存贷等权力，搞优亲厚友、吃拿卡要、搞内幕交易、套利牟利、搞不法串通、贪占公款等问题，这些都是性质严重的违纪违法行为。我们要保持高度警觉，深挖细究，抓早抓小，坚决消灭在萌芽状态。对触犯红线的有关责任人，必须进行线索移送，决不姑息。只有“惩前”才能“毖后”，只有“治病”才能“救人”。
各单位应加强审计成果的运用，以审促改，标本兼治，及时化解风险。审计部门提供的审计结果报告就像医生开出的诊断书和处方单，各有关单位不应忽视这些审计报告。对于审计发现的问题，相关单位必须立即采取措施解决，并且补短板、强弱项，举一反三，从而强化管理。此外，应将“紧日子”要求和“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念贯穿于预算管理的全过程，坚决削减低效无效资金项目。解决一个问题、总结一类规律、治理一个领域，可以从具体人、具体事的小切口入手。
其次，应注重成果的运用，形成监管合力。审计监督应与纪检监察、组织人事、巡视巡察等监督贯通起来，使“软约束”成为“硬指标”，真正让审计整改严起来、硬起来。将审计整改落实情况纳入单位领导班子生活会和年度工作目标考评、党风廉政建设责任制考核内容，作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据；将审计结果报告和审计整改情况纳入领导干部个人档案；将预算执行和其他财政收支整改工作情况，作为加强同级预、决算管理和规范财政、财务收支的重要依据，增强结果运用的实效性。
最后，应构建追责机制，强化压力传导。党政主要负责同志应严格落实审计整改“第一责任人”的职责。对于整改工作不力、甚至不抓不管、惩防体系建设工作不到位、屡屡出现重大审计问题的单位，应严肃追究其“失教”“失管”“失察”“失误”“失责”之责，决不袒护。
另外，应该注意文章标题的格式错误，正确的标题应为“大力推动运输内审工作再上新台阶”。
内部审计对JT运输事业的发展至关重要，因此必须加强而不能削弱。为此，各单位应在强化管理、建设强队伍、完善监督等方面采取措施，大力提升内审工作的强管理和促发展水平。
首先，要堵塞制度漏洞，防范行业风险。各单位应加强审计工作，定期进行例行审计，对健康状况良好的单位进行预防针的打击，对有小毛病的单位有的放矢地对症下药，对身患重病的单位要及时进行大手术该移交的移交，该查处的查。
其次，要规范权力运行，将推动党风廉政建设和反腐败斗争作为审计监督的重要内容，聚焦三重一大、财政资金分配、国有资产处置、公共资源交易等重要领域和关键环节，加强对中层以上干部全方位的监督，从组织上、制度上规范权力运行流程，督促领导干部规范用权、控制风险、守住底线。
最后，要规范制度建设，通过审计问题的整改，完善体制机制，围绕科学决策、规范权力运行、资金使用和财务管理等方面加强制度建设，通过强化制度约束、保障制度执行来铲除滋生问题的土壤，提高单位管理水平，解决长远问题。
此外，要创新审计理念，强化监督管理，坚持“三个并重”，即审计的小窗口与JT运输事业发展的大窗口并重，治已病和防未病并重，合规性审计和绩效审计并重。通过加强审计监督规范决策和各项财务管理、资金管理，引导和激励干部干事创业，全力化解审计中发现的、行业管理中存在的各种风险。
加强支持力度，建立强大的审计队伍是十分重要的。为了成为一流的单位，我们需要拥有一流的内部审计。因此，各单位应该更加关注和支持审计工作。首先，要加强组织领导保障，确保内部审计机构或部门在单位“一把手”的直接领导下开展工作，以保障内部审计的独立性。其次，要定期听取内部审计工作汇报，及时研究解决审计领域重大问题，为审计工作开展扫除各种障碍，提供坚强后盾。其次，要加强内审队伍建设，招募思想作风过硬、专业能力强的复合型专业人才加入内部审计队伍，努力打造高素质专业化内部审计干部队伍。最后，要加强教育培训，支持内部审计人员参加“以审代训”、业务培训、研讨交流等活动，不断完善内部审计人员知识结构，提升政治能力、专业能力、政策研究能力和审计信息化能力。
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