控制计划管理办法
1 目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2 适用范围
适用于公司产品的样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划的制定和管理。
3 职责
3.1 技术中心负责控制计划的归口管理，并负责组织公司相关人员组成控制计划核心小组。
3.2 控制计划核心小组负责控制计划的制定、评审和修订。
3.3 质量部及相关车间负责控制计划的实施。
4 工作流程
4.1 控制计划是产品质量先期策划的一个输出。控制计划应覆盖三个不同的阶段：
a）样件试制控制计划：对样件试制过程中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b）小批量试产控制计划：对样件制造后、全面生产之前，将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c）批量生产控制计划：在批量生产中，对产品过程特性、过程控制、实验和测量系统的形成文件的描述。
4.2 在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术中心联络质量部、生产部、供销部等有关部门组成控制计划核心小组（即多方论证小组），小组由总经理批准。
4.3 核心小组小组负责制定新产品样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划；对ISO/TS16949质量体系建立之前已定型批量生产的零件的量产控制计划，也由控制计划核心小组编制。
4.4 控制计划表的格式见Q/SX•G4•09—18“控制计划”（样件试制/小批试产/批量生产）。其填制内容要求如下：
4.4.1 控制计划编号
填入控制计划编号，控制计划编号方法如下：
4.4.2 零件编号、最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4.4.3 零件名称/描述
填入被控制产品/过程的名称和描述。
4.4.4 组织/工厂
填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
4.4.5 组织代码
填入顾客确定的识别代码。
4.4.6 主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。
4.4.7 核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。
4.4.8 供方/工厂批准/日期
如必要，获取负责的制造厂批准。
4.4.9 日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
4.4.10 日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。
4.4.11 顾客工程批准/日期
如必要，获取负责的工程批准。
4.4.12 顾客质量批准/日期
如必要，获取负责的供方质量代表批准。
4.4.13 其它批准/日期
如必要，获取其它同意的批准。
4.4.14 零件/过程编号
该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
4.4.15 过程名称/操作描述
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
4.4.16 机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、夹具或其它工具。
4.4.17 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。
4.4.17.1 编号
必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图编号。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。
4.4.17.2 产品
产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。
核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。
4.4.17.3 过程
过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
4.4.18 特殊特性分类
按产品的特殊特性清单填入顾客指定的特殊特性和组织规定的特殊特性；或者按顾客的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，这一栏可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，这些特性标识为 “安全的”、“重要的”、 “关键的”。
4.4.19 产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种工程技术文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。
4.4.20 评价/测量技术
这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和精度进行分析，并相应地作出改进。
4.4.21 样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
4.4.22 控制方法
表明对操作进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用（但不限于）统计过程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。过程控制方法应不断评价改进以达到其有效性。
4.4.23 反应计划
规定为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施。纠正措施一般由操作工执行，组长或部门主管监督。对预防措施应作出文件化的规定。
在所有的情况下，可疑或不合格的产品应清晰地标识、隔离和处理。
4.5 控制计划的实施和管理
4.5.1 控制计划制定完成后需经主管副总经理批准，必要时或顾客有要求时，应经顾客批准。
4.5.2 经批准的控制计划由技术中心按《文件控制程序》的规定发放到生产部、生产车间、质量部等相关部门。
4.5.3 质量部按控制计划的规定实施原材料、零部件和产品的检验和试验，生产车间负责按控制计划的规定进行产品、零部件的生产制作。
4.5.4 生产设备的评估、改进及管理由生产部负责；工装/模具的评估、改进及管理由技术中心负责；测量仪器、量具的评估、改进及管理由质质量部负责。控制方法和反应计划由生产部督促并协助生产车间执行。
4.5.5 发生下述情况，技术中心应通知控制计划核心小组评审和更新控制计划：
a）产品更改；
b）产品实现过程（工艺）更改
c）产品实现过程（工艺）不稳定；
d）产品生产过程（工艺）能力不足；
e）检验方法、频次修订
5 相关文件
5.1 Q/SX•G2—09—2009《设计和开发控制程序》；
5.2 Q/SX•G2—01—2009《质量文件控制程序》
5.3 Q/SX•G2—02—2009《质量记录控制程序》
6 相关记录
无
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