绿化养护外包服务工作程序制度
1 目的
明确相关部门、单位及人员的工作职责，顺利实施、协调绿化养护外包服务工作，确保绿化养护服务的质量。
2 适用范围
实行绿化养护服务外包的项目。
3 职责
3.1管理中心工程主管（或负责人）负责对绿化养护工作进行周检，对服务过程进行监督、检查及协调；
3.2管理中心主任每月负责对绿化服务工作进行随机抽查；
3.3工程部负责绿化养护外包服务统筹协调工作，会同相关部门进行月检及不定期抽查；
3.4品质部负责每月相关记录的检查及不定期现场抽查工作；
3.5财务部负责相关合同款项的核算、支付等财务工作。
4 作业程序
4.1 绿化养护外包服务的监督、检查工作
4.1.1管理中心工程主管（或负责人）每周依据《绿化服务合同》中的绿化养护标准对绿化养护外包服务工作进行检查，对不符合质量要求的问题及时提出整改要求，填写《管理中心绿化养护巡检记录表》，外包方绿化养护现场负责人对发现的问题签字确认，工程主管（或负责人）对发现的问题及时进行跟踪验证；
4.1.2每月底工程主管、管理中心主任对小区内绿化养护情况进行综合检查，不合格项及时反馈于绿化外包公司并进行跟踪检验，并将发现的问题及时记录在《管理中心绿化养护巡检记录表》中；
4.1.3公司各职能部门根据各自分工每月对绿化养护外包服务工作进行月检，对发现的问题进行跟踪验证。
4.2与绿化养护服务外包方的协调、沟通工作
4.2.1绿化养护服务外包日常业务协调工作由各管理中心负责，直接与外包方现场负责
人协调；当问题经协调仍无法解决或产生严重问题时，应及时上报工程部，由工程部与外包方公司直接沟通解决；
4.2.2各职能部门在监督、检查中发现的轻微问题通过管理中心与外包方现场负责人沟通解决；发现的严重问题通过工程部与外包方公司进行沟通解决。
4.3相关计划及审核工作
4.3.1绿化养护外包服务费用的审核
绿化养护外包服务方应于每季度5日前与公司工程部核准上季度绿化养护服务费用后，向公司工程部提交付款足额有效发票。
4.3.2管理中心需编制、审核及上报的表单
4.3.2.1每周填写《管理中心绿化养护巡检记录表》；
4.3.2.2每月末最后两个工作日编制《管理中心绿化养护月报表》上报工程部；
4.3.3 公司职能部门
4.3.3.1工程部每季对《管理中心绿化养护月报表》进行审核，填写《绿化养护汇总表》，并将其与付款审批单及绿化养护服务外包公司提供的足额有效发票于下季度第一个月五个工作日内报送财务部；
4.3.3.2财务部每季度收到绿化养护服务外包方足额有效发票、《绿化养护汇总表》及付款审批单审核无异议后2个工作日内，以转账支票的形式向绿化养护服务外包方支付上个季度的绿化养护服务费用。
5 相关文件
5.1《绿化养护服务合同》
6 记录
6.1 管理中心绿化养护巡检记录表》
6.2 《管理中心绿化养护月报表》
6.4 《绿化养护汇总表》
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