第三章 供应部规则
确保安全
第一百五十四条 外出购料、交款，最少不低于2人(包括司机)，否则扣相关负责人5分。
第一百五十五条 随身所带票据必须用票据夹，不得弄脏、弄湿、涂改、折叠；现金必须用不透明的包装袋携带；所有票据、现金、必须有专人保管，否则扣相关负责人5分。
案例：2007年，某铁厂采购车上放有20万元现金，中午吃饭时现金放在车上，没有专人保管，被人用铁锤砸坏玻璃，取走现金。
第一百五十六条 装货时，监装人员必须站在有利位置，以防铲车、运输车辆撞伤，否则扣监装人4分。
第一百五十七条 运输车辆在未出示相关合法手续或未经辨别确认前，拒绝装车，否则扣监装人5分。
案例：2007年9月4日，在某选矿厂执行采购任务时，监装人员在未曾辨别相关手续，没有确认是否是自己的车就装车了，导致货物被别的厂拉错。
第一百五十八条 供应人员外出采购配备车辆时，必须要求司机遵守交通安全法规，否则扣用车人2分。
案例：2007年11月13日，外出采购，司机中午喝酒，供应人员没有制止，造成蹭车事故。
第一百五十九条 供应人员外出购料需用的运输车辆和车队，必须可靠、具有良好的信誉度。以防车辆半途作假，给公司带来经济损失，否则扣监装人4分。
案例：2007年9月3日，我公司采购人员在外采购焦炭，监装5车。卸车时质检人员发现焦炭中掺有煤矸石大约有3吨，随后联系该监装人员否是焦厂的问题。监装人在知情后马上联系当事车辆。车辆老板以没有卸净煤为由而乱说一气，然而车辆司机却承认半途卸了焦炭，掺上煤矸石。如果不是质检人员及时发现，则会给公司造成巨大损失。
第一百六十条 供应人员进入生产区时，一定要看安全警示标识。到场地注意行人、车辆，确保自身以及他人的人身安全，做到“三不伤害”。
保质保量确保生产需求
第一百六十一条 基本规则
(一) 采购品种：
1. 原料：(1)精粉[碱性、酸性(粗细)]；(2)外粉；(3)氧化铁皮；(4)返粉；(5)矿石。
2. 燃料：(1)焦炭；(2)喷煤；(3)烧结煤；(4)焦粉。
3. 入炉料：(1)球团；(2)烧结煤。
4. 辅料：(1)石子；(2)白灰粉；(3)高镁粉；(4)膨润土；(5)萤石；(6)红纱；(7)煤泥。
(二)质量标准：
1.原料：TFe-品位 S-硫 SiO2-二氧化硅 P-磷 TiO2-二氧化钛 R-碱度
(1)碱性精粉：TFe≥64% S≤0.5% R≥0.3% P≤0.04% TiO2≤0.2% 水份≤10% 否则扣相关人1分。
(2)粗酸性精粉：TFe≥67% S≤0.2% SiO2≤5% P≤0.04% TiO2≤0.3% 水份≤10% 否则扣相关人1分。
(3)细酸性精粉：TFe≥65% S≤0.2% SiO2≤7% P≤0.04% TiO2≤0.3% 水份≤10% 细度≥60%(200目)，否则扣相关人1分。
(4)外粉：TFe≥60% S≤0.1% SiO2≤5% P≤0.04% TiO2≤0.2% 水份≤10% 否则扣相关人1分。
(5)返粉：TFe≥55% S≤0.1% R≥1.5% P≤0.04% TiO2≤0.2% 水份≤3% 否则扣相关人1分。
2.燃料：V-挥发份 A-灰分 C-固定碳
(1)焦炭：A≤13.5% V≤1.9% C≥85% S≤0.7% 水份≤8% M40≥78% 粉≤3% 粒度3-12cm，否则扣相关人1分。
(2)喷煤：A≤11.5% 8%≤V≤12% S≤0.5% 水份≤8%否则扣相关人1分。
(3)烧结煤：A≤16% V≤6% S≤0.5% 水份≤8%否则扣相关人1分。
3.入炉料：
(1)球团：TFe≥63% S≤0.05% SiO2≤7% P≤0.04% TiO2≤0.3% 粉≤7% FeO≤12% 否则扣相关人1分。
4.辅料：CaO-氧化钙 MgO-氧化镁 CaF2-氟化钙
(1)石子：CaO≥50% S≤0.2% SiO2≤5% 粒度4-8cm，否则扣相关人1分。
(2)白灰粉：CaO≥76% S≤0.2% SiO2≤4% 粒度0-3cm，否则扣相关人1分。
(3)高镁粉：MgO≥65% S≤0.2% SiO2≤5% 粒度0-3cm，否则扣相关人1分。
(4)膨润土：胶质价150-200 膨胀溶8-12 吸兰量20-25 水份≤10% 细度≥95% (200目)，否则扣相关人1分。
(5)红沙：无杂质即可. 否则扣相关人1分。
(6)煤泥：无杂质细度≥90% (200目)，否则扣相关人1分。
(7)萤石：CaF2≥70%粒度2-8cm，否则扣相关人1分。
(三)用量：
1.原料：
(1)碱性精粉1200吨/天；
(2)粗酸性精粉100吨/天；
(3)细酸性精粉250吨/天(两座竖炉)；
(4)外粉200吨/天；
(5)氧化铁皮100吨/天；
(6)矿石50吨/天；
2.燃料：(1)焦炭750吨/天；(2)喷煤100吨/天；(3)烧结煤70吨/天。
3.辅料：(1)石子250吨/天；(2)白灰粉50吨/天；(3)高镁粉20吨/天。
(四)库存：
1.春、夏、秋三季，原、燃料及辅料的库存不低于7天用量，否则扣相关负责人5分。
2.冬季原燃料及辅料库存不低于10天用量，否则扣相关负责人5分。
3.春节期间(农历十二月二十五—正月初五)原、燃料及辅料的库存不低于20天用量，否则扣相关负责人5分。
4.青石子的库存在农历十二月二十日前必须备足1个月的用量，否则扣相关负责人5分。
(五)合同：每缺一项扣合同签订人1分。
1.合同编号。
2.甲方(供货商)乙方(公司全称)。
3.签订日期、执行日期(年、月、日)。
4.货物名称。
5.价格：
(1)含税(承兑、现汇)；①一票结算；②两票结算。
(2)不含税(承兑、现汇)。
6.数量(加量加价、不定量；定量不加价)。
7.质量要求、奖罚标准。
8.计量标准(需方、供方)。
9.运费(需方、供方)。
10.付款方式。
11.化验结果(需方、权威机构)。
12.结算方式(平均结算、单车结算)。
13违约责任和争议的处理办法。
14.双方盖章签字。
(六)保密工作：
1.合同(专人管理)，否则扣合同管理员4分。
2.价格，否则扣相关人员4分。
3.化验结果，否则扣相关人员4分。
4.客户资料，否则扣相关人员4分。
注：以上涉及到的内容不得泄漏于第三方，否则扣相关人员4分。
第一百六十二条 采购程序：
(一) 采购员要求：
1. 采购员必须先到质检科现场接受培训1个月，掌握各种原、燃料及辅料的外观质量，经考试合格后方可出外采购，否则扣负责人2分。
2. 外出采购，不低于两人；有下列情形之一的，不得参加采供谈判，否则每条扣负责人2分。
(1) 与供方、中介人有利益、亲属关系的；
(2) 待岗学习经考试未合格的；
(3) 正式上岗未满3个月的；
3. 购料监装人员要求；有下列情形之一的，不得独自担任货物监装及运输业务，否则每条扣负责人2分。
(1) 与供方(中层以上领导)有利害关系的；
(2) 与承运单位(如配货站)、车主有利益及亲属关系的；
(3) 业务学习不及格或未转正上岗的；
4.在谈判中有特殊情况或有变动，随时汇报；谈判结束后，十分钟之内向主管领导汇报，否则扣谈判人员2分。
5.采购员不得暗箱操作任何采购业务，禁止用他人名义变相上货，否则扣采购员5分。
6.采购员必须回避跟自己有利害关系人的化验、质检、圆票程序，否则扣采购员5分。
7.采购人员要注意自己的言行总举止、仪表、礼节等问题，否则扣采购员1分。
8.采购员对于自己的出差报销不得多报、瞒报、虚报，否则扣采购员5分。
9.采购员在执行复样任务途中，要做到样品不离手，否则扣采购员3分。
10.采购员要懂成本、会算成本，如：焦炭的单价+粉价+水份+运费=到厂价，否则扣采购员2分。
(二)质量控制程序：
1.采样：每批料采样次数不低于2次，每次采样点不低于10个，否则扣采购员3分。
案例：在**选厂采购精粉，由于在其生产期间没有采样，只到订货时采了一次样，结果采购回的精粉质量与采样结果出现较大的误差。
2.装车：采购人员必须现场监装，重点注意参假、掺粉，否则扣采购员5分。
案例：2007年9月22日，在**矿选矿厂装精粉，由于监装人员脱离现场，拉回3车掺假精粉，给公司带来巨大损失。
3.磅差：50公里以外要有规定路耗，50公里以内采购干料时，磅差不超0.2吨/车，出现异常及时复磅，否则扣采购员4分。
(三)决定定价因素： 质量、数量、运费、付款方式。
(四)手续：
1.先付款后提货：
采购人员写好支付手续(承兑、现汇、支票)经总经理签字，到财务支取，(含税票据必须让财务背书)交到供货商，由供货商出示收据，回公司当日到财务交换手续，并开具对账单。
2.先位货后付款：
拉完货后第二天等化验单出来后，到结算中心圆票，总经理签字后到财务部开对账单，经总经理批准后支付货款。
3.原、燃料付款后，必须在当月收回增值税发票。
案例：2007年上半年从**拉焦炭，付款按含税价，拖了几个月才陆续把税票追回，占用了公司的流动资金。
(五)货源信息：
1.掌握各种原燃料、辅料产地。
2.网卡查询。
3.客户介绍。
4.同行业间访问。
5.出外考察。
6.销售人员反馈信息。
第一百六十三条 内勤规则
(一) 卫生：
1. 室内：
(1) 上班前打扫室内卫生，保证地面无杂物、无污渍、无灰尘、无纸屑，否则扣内勤人员1分。
(2) 窗台保持干净无杂物；玻璃保持明亮干净、无污渍、无水迹、无破损、无乱粘贴，每周日擦洗一次，否则扣内勤人员1分。
(3) 桌椅摆放整齐有序，桌面保持干净无灰尘，办公用品和文件摆放整齐，用完及时归位，否则扣内勤人员1分。
(4) 盆景的盆内无杂物，花草每周一浇一次水，要浇透，否则扣内勤人员1分。
2. 室外卫生区每天早上上班前打扫完路面，确保路面无杂物，无原、燃料的洒落，否则扣内勤人员1分。
(二) 报表：
1. 单价报表：
(1) 要掌握各种原燃料的单价和收购质量标准，每天向本部门领导了解各个供货商的单价是否出现变价情况，否则扣内勤人员1分。
(2) 根据各个供货商所签定的合同中的质量标准、单价，对照化验单算出当日的平均单价，否则扣内勤人员1分。
(3) 当月平均价=当月总金额÷当月总吨数
2. 原料成本报表：
(1) 每天向本部门领导请示各供货商合同中的单价、运费、中介费是否有变动，否则扣内勤人员1分。
(2) 水份折价=化验单超出的水份(焦炭，公司承担8%的水；精粉，公司承担10%的水)×单价。
(3) 粉末折价=超标出粉率×单价。
(4) 到厂价=单价+水份折价+粉末折价+运费+中介费。
(三) 合同：
1. 录入合同
(1) 合同号：要以合同签定的年、月、日编号录入(如2007年12月12日所定合同，则录入07121201如果同一天所定合同很多，后面的合同编号以此类推)。
(2) 签定日期：录入所签定合同的日期。
(3) 部门：选定供应部。
(4) 业务员：签定此合同人的姓名。
(5) 合同类型：选为普通合同。
(6) 供应商：选定供货单位名称。
(7) 存货：选定所定合同货物的名称。
(8) 数量：录入所定合同数量。
(9) 含税单价：如果供应商能够开具≤采购专用发票≥，则在：“含税单价”栏中直接填入合同中签订的含税价格，在后面的“税率%”栏中填入增值税率。如果供应商不能开具≤采购专用发票≥，则在“含税单价”栏中直接填入合同中签订的价格，在后面的“税率%”栏中填入“0”(表示“不抵扣”)。
(10) 含税金额：录入含税单价后将自动生成。
(11) 计算标准：
1 供方为准：以供方的计量、化验结果作为结算依据。
2 需方为准：以需方的计量、化验结果作为结算依据。
3 供计需检：以供方计量、需方化验结果作为结算依据。
(12) 含粉率：如果采购合同中涉及含粉率条款，在这里输入相关的指标。如果采购合同中不涉及含粉率条款，则在此处输入“否”。
(13) 粉末折价：如果合同中对含粉也支付购买价款，则在“粉末折价”中填入单价(“元/吨”)。
(14) 运费类型：
1 一票结算：上面的含税单价中，已经包含运费在内。
2 两票结算：即运费与存货价格分离；在选择此项时，后面的运费单价、运费税率可以填写。
3 需方自提：支付给第三方的运费或自己支付的运输成本，不参与结算。
(15) 加价：企业为鼓励供应商适时供货而采取的一种激励措施。输入开始时间、结束时间和加价标准(计量单位为“元/吨”)。
(16) 指标：根据实际情况，事先对存货定义的相应化验或检验指标，在这里直接选择。
(17) 扣罚方式及上限、下限值(结算条款的主体)：
1 上限扣重：如化验指标或检验指标低于允许的上限指标，则按“上限-指标”计算扣罚的重量。
2 下限扣重：如化验指标或检验指标高于允许的下限指标，则按“指标-下限”计算扣罚的重量。
3 下限扣价：指化验指标或检验指标高于下限值，加价为负数，减价为正数。
计算公式：基价-(化验值-下限值)×价格率(加价负数，减价正数)
4 上限扣价：指化验指标或检验指标低于上限值，加价为负数，减价为正数。
计算公式：基价-(上限值-化验值)×价格率(加价负数，减价正数)
(18) 精度和精确方式
1 精度：化验指标或检验指标精确到小数位数。
2 精确方式：化验指标或检验指标的计算值精确方式，系统提供“默认(即“四舍五入”、“全舍”、“全进”等几种方式。
(19) 平均方式(结算方式)---关键内容
①“按单样”---精确方式：
在这种结算方式下，《收货磅单》和《收货质检单》一一对应，按合同条款匹配结算；如果《收货磅单》没有对应的《收货质检单》(如取样时漏选该车号(对应磅单))，则系统缺省按合同结算(视同全部指标合格)。
这种结算方式，要求对供应商的存货进行“精确取样”，即每张《收货磅单》都有《收货质检单》与之相对应，不存在取样漏车的情况。
②“按天”---非精确结算方式，折中算法：
在这种结算方式下，系统按天匹配《收货磅单》和《收货质检单》，即将当天的《收货质检单》按单据数“简单平均”作为当天的质检数据，按合同条款匹配结算。
如果《收货磅单》和毛重日期、皮重日期不一致，则系统按皮重日期确认该《收货磅单》的日期归属和统计依据，这样该《收货磅单》按皮重日期的《收货质检单》简单平均数作为其质检数据，按合同条款匹配结算；如果在皮重日期没有《收货质检单》(即当天没有取样、质检业务发生)，则按合同结算(视同全部指标合格)。
在这种结算方式下，不要求企业对供应商的存货进行“精确取样”，即取样时可以只记录供应商、存货等信息，不要求一定匹配到每个车号(每张磅单)。
3 全部简单：
在这种结算方式下，供应商与企业结算某特定时间段内的《收货磅单》，，系统将《收货磅单》归属期间的《收货质检单》按单据数“简单平均”作为该期间的质检数据，按合同条款匹配结算。
在这种结算方式下，不要求企业对供应商的存货进行“精确取样”，即取样时可以只记录供应商、存货等信息，不要求一定匹配到每个车号(每张磅单)。
2. 合同的管理：
(1) 对供应商所签定的合同要进行保密，不得泄漏于第三方。
(2) 如有变价，需签定变更协议，要及时将上一次变更合同收回。
(3) 把合同按原料、燃料、辅料分开。
(4) 按品名分开。
(5) 按供货商分开，这样便于查找。
(四) 取样单：
1. 菜单路径：质检-进厂取样-采购收货取样
2. 操作说明
(1) 录入单据：单击“增加”按钮，进入新增单据录入状态；增加完成后，单击“保存”按钮，则保存当前录入的单据。
(2) 审核单据：单据检查无误后，单击“审核”按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时“审核”按钮变为“弃审”按钮。
(3) 弃审修改：若单据发现有误，并已审核，则需要先弃审，才可修改。单击“弃审“按钮，系统将当前单据弃审，并将当前操作员写入表尾“弃核人”，同时“弃审”按钮变为“审核”按钮。
(4) 单据表头操作步骤(按填写顺序)：
1 取样单号：手工录入，必填项。
2 取样日期：手工录入，必填项。默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。参照日历，录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
3 取样时间：手工录入，必填项。默认值为当前系统时钟，可修改。录入必须符合日期格式，即“hh:mm:ss”
4 存货：可用鼠标双击或按F2键参照查找,必填项。
5 规格型号:随选择的存货,自动带入。
6 供应商：用鼠标双击或按F2键参照查找,必填项。
7 取样人：用鼠标双击或按F2键参照查找,必填项。
8 备注：手工填写，可为空。
9 制单人：新增或修改单据保存时，自动带入当前操作员。
10 审核人：单据审核时，自动带入当前操作员。
word/media/image1.png弃审人：单据弃审时，自动带入当前操作员。
(5) 单据表体操作步骤：
1 在表体的空白处鼠标双击,系统弹出可选择的车号。
2 用鼠标单击选择对应车号，点“返回”即可；选择不连续的多条记录时，可按下CrtI键同时用鼠标单击记录，点“返回”即可；选择连续的多条记录时，先选择第一条记录，按下Shift键同时鼠标单击最后一条记录，点“返回”即可。
◆节能降耗
第一百六十四条 调整原燃料结构，确保低成本运行，原矿破碎后有矿粉代替外粉。
第一百六十五条 稳定原、燃料的成分、降低水分。
第一百六十六条 保证最低库存量。
第一百六十七条 配车执行出差任务时。
（一）要合格安排行车路线，控制燃油，避免无谓的消耗。
（二）要求司机遵章守纪，防止违章所产生的费用，以及意外事故。
（三）不准乘出差时办私事，否则扣用车人2分。
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