健康体检管理中心运营方案(附件)
健康体检中心项目运营管理方案
保密2021年
一、市场分析
随着社会老龄化的到来，老年人所占的人口比例会越来越大。2012年我国65岁以上的老年人口已达到1.27亿人，且每年仍以800万人的速度增加。有关专家预计，到2050年，我国老龄人口将达到总人口数的三分之一。随着人民生活水平提高，人们对于健康的意识越来越强。需要专业的体检健康机构了解自身身体健康状况。不仅如此，当前医疗机构提供的是疾病的治疗，对于疾病的防范及早期干预提供的帮助很少，人们也需要从专业的机构了解健康的生活，基础的医疗保健知识，基本的医疗技能。
我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5％，其余的有20％处于疾病状态，剩余的75％属于亚健康状态。定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。
二、目前的体检市场
体检市场主要由医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。其中，医院由于场地条件限制，使参加体检的健康人与病人共用一套医疗资源，易产生交叉感染，加上医院的国营体制导致服务态度、质量差，致使医院附属的体检机构竞争力不强。疗养院多为老年人服务，体检只是疗养的一部分，有固定人群，相对稳定，无竞争压力，门诊部不是专业做体检局限性大。
三、目标体检中心构思
我们的自动化快速独立体检中心将具备以下特点：
1、场地：独立的体检场地，完全按照体检流程设计，人性化流程化的平面设计，保证客人在一层楼内不走回头路。1000平方米左右的宽敞空间，优良的通风质量，简约舒适，温馨的环境中快乐体检。
2、专业化体检队伍，每个专业至少配有一名从事本专业五年以上的执业医师。
3、高效专项准确体检设备。
4、完善体检软件系统。
5、检后服务：客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式的总结咨询。
6、健康管理：根据客人亚健康状况，依靠呼叫中心CallCenter和短信、网络手段，跟踪、干预客人饮食、生活惯，改善亚健康状况。
四、市场定位
我们的健康体检中心将以高品质、高效率、高服务水平为定位，专注于为亚健康人群提供全面、精准、个性化的健康管理服务，以满足人们对健康的需求。同时，我们将积极拓展市场，争取成为健康体检行业的领军企业。
合理配置医疗设备
为了保证体检的准确性和客户的满意度，我们需要合理配置医疗设备。首先，需要购置基础的体检设备，如血压计、体温计、听诊器等。其次，需要购置一些高端的医疗设备，如心电图、超声波、核磁共振等，以提供更全面的体检服务。最后，需要针对特定人群的需求，购置相应的专业设备，如妇科检查设备、肿瘤筛查设备等。
3、制定合理的体检套餐
为了吸引更多客户，我们需要制定合理的体检套餐。首先，要根据客户的需求和预算，提供不同档次的套餐选择。其次，要根据客户的年龄、性别、职业等特点，提供个性化的体检方案。最后，要根据市场需求，不断更新和改进体检套餐，以保持竞争优势。
4、注重客户体验和服务
客户体验和服务是体检中心的核心竞争力。为了提高客户满意度，我们需要注重以下几点：首先，要提供舒适、安静、卫生的体检环境，让客户感到放松和舒适。其次，要提供专业、亲切、耐心的服务，让客户感到受到尊重和关爱。最后，要及时反馈体检结果，提供专业的健康建议和跟踪服务，让客户感到贴心和放心。
5、积极开展市场推广
市场推广是吸引客户的重要手段。我们需要积极开展以下几项工作：首先，建立良好的口碑和品牌形象，通过客户口碑和社交媒体传播，吸引更多客户。其次，与企业、保险公司等机构合作，提供优惠和定制服务，扩大客户群体。最后，定期开展促销活动和健康讲座，吸引更多客户参与体检，提高市场知名度和客户粘性。
总之，针对中低端客户需求，合理选址，配置医疗设备，制定合理的体检套餐，注重客户体验和服务，积极开展市场推广，才能在竞争激烈的体检市场中立足并获得成功。
专职体检医生必须是经验丰富的主任医师或副主任医师，同时持有执业资格证。大多数医生和技师都有长期在三甲医院工作的经验。总结咨询必须由资深的全科主任医师担任，而中医方面则需要由中西医双科医生来负责，以避免中医对西医的误导。医生的资质、职称、执业资格和从业经验直接影响着体检结果的质量、公信力，体检流程的速度以及整个体检机构的企业形象。总结咨询医生是最重要的医生之一，因为他们是唯一一个与客户进行一对一沟通交流的医务人员，他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。
高效、专业和准确的体检设备是非常重要的。医疗设备预算表中列出了各种医疗设备的品牌、单价、数量和总价。这些设备包括全自动生化分析仪、血液分析仪、尿液干式化学分析仪、肺功能检测仪、酶标仪、超声、眼科、耳鼻喉科、妇科、中医等。此外，还需要购买一些耗材和设备，如刻度吸管、试剂瓶、自动血压仪、彩色超声、黑白超声、X射线机等。所有这些设备的质量和准确性都对体检结果的可靠性产生着直接的影响。
组织结构图如上所示，包括总经理、医务部、客服部、市场部、信息部、财务部、人事部等。每个部门都有其独特的职责和任务，以确保整个体检中心的高效运转和客户满意度。
序号。医疗设备名称。品牌。科室。单价（万元）。数量（台）。价值（万元）
23.高频50KW摄影系统。立万东。X线。24.5.1.24.5
24.洗片机。X线。8.0.10.80.0
25.放射科辐射防护。上医厂。10.0.1.10.0
26.耳鼻喉科工作台。复星。3.5.1.3.5
27.心电图仪。尼德克。2.0.1.2.0
28.牙科治疗机。尼德克。3.8.1.3.8
29.妇科检查床。耳鼻喉。1.4.1.1.4
30.视力表。眼科。0.1.1.0.1
31.亚健康检查设备。眼科。6.5.1.6.5
32.非接触式眼压仪。合作。27.0.1.27.0
33.眼底照相机。拓普康。23.01.1.23.01
34.听力计。丹麦。2.3.1.2.3
35.测听室。丹麦。1.8.1.1.8
36.肺功能仪。Chest。5.0.1.5.0
37.普通型骨密度仪。阳光骨密度。22.01.1.22.01
38.钼钯机（乳腺X线机）钼钯。42.01.1.42.01
39.乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM)钼钯 0.34.1.0.34
41.远红外检测仪。MTD合作。11.5.1.11.5
42.超倍生物显微。虹膜。0.2.1.0.2
合计。26.334.92
平均每月成本（按5年折旧）：5573.67元/月
序号。非医疗设备名称。所在地点。单价（万元）。数量（台）。价值（万元）
1.体检信息系统软件。信息机房。0.3.1.0.3
2.电脑服务器。信息机房。3.2.6
3.台式电脑。各科室。0.01.3.0.03
4.程控交换机。信息机房。1.1.1
5.电话机。各科室。0.1.5.0.5
6.综合布线。各科室。1.1.1
7.阅卷机。前台。0.4.12.4.8
8.LED显示条屏。各科室。5.3.15
9.排队机。前台。1.1.1
10.整体信息机房。信息机房。12.1.12
11.各科室办公家具。各科室。3.40.120
12.服装。行政。0.2.1.0.2
13.装饰物、文具。会议。1.2.2
14.装修费。信息机房。50.1.50
15.消防。餐厅。10.1.10
16.打印报告。各科室。2.1.2
合计。83.204.83
我们的体检中心平均每月成本为2.034万元，按照5年折旧和摊销计算。我们的信息系统包括医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM）、呼叫中心系统（CallCenter）、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统和人力资源管理系统（HR）。
我们提供检后服务，客人在当天拿到体检报告后，可以进行一对一式的总结咨询。我们还提供个性化体检流程。
我们的健康管理依托健康体检，建立健康档案，开展健康教育，安排定期课程，提供个人健康方案“私人医生”。我们提供针对性的医疗知识服务，为组织机构提供健康课程安排。我们还提供个性化特色化服务，如卧床病人提供上门服务，偏远地区提供体检车就地服务。我们提供一站式服务，包括“检测阳性人群与医院的联系”，针对不同人群提供专业化服务，如儿童、女性、产前和老年等。
我们新建的体检中心单个投资预算为600万元人民币，其中医疗设备306.8万元，非医疗设备121.7万元，半年房租90万元，流动资金81.5万元。
我们的平均每月固定成本包括医疗设备折旧、非医疗设备折旧和摊销、房租、工资、水电费、印刷费、广告费，总计为62.14万元。
我们的房租按照2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金为15万元人民币。
在财务预测方面，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才能真实客观地预测风险。我们的体检套餐价格按照上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。如果每天接待100人，每月财务预测如下：
营业收入为7,800元，客户人次为100人/日，减去营业成本及费用68.54万元，营业税金及附加为三年内可免营业税的9.46万元，经营利润为7.96万元，减去管理费用0.50万元和财务费用0.50万元，营业利润为7.46万元。减去所得税2.46万元，净利润为5.00万元。
2.60万的营业收入中，预计5%为固定成本，合计68.54万元。具体的营业成本及费用明细包括医用材料费、福利（工资待遇14%）、通讯费等固定成本。
预计盈亏平衡点在每月体检人数达到100人，每人套餐价格按300元计算。如果每天接待100人，则月净利润最少为5.00万元。
如果每天接待200人，则月净利润最少为53.77万元。具体的财务预测包括营业收入、营业成本及费用、营业税金及附加、经营利润、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税等。
如果每天接待300人，则月净利润最少为103.42万元。我们将以300元套餐为基础，逐步发展中高端市场，促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。
资本回收期待在合理的时间内达到。我们将以300元套餐的市场为基础，逐步发展其他市场，促进业务增长和发展。
体检机构是一种服务机构，需要拥有人气。就像饭店一样，人气越旺，说明味道越好，吸引更多的高端和中端客户。例如XXX，市场部不需要主动寻找客户，也没有营销策划，但每天客人数达到200-300人，人气非常旺盛。根据2004年财务报表数据，净资产达到1900万元，净利润达到1100万元，净资产收益率高达57%。
新建的体检中心预计，开业后3个月内营业收入能达到78万元/月，6个月内营业收入能达到156万元/月，12个月内能达到234万元/月。即使按照最保守的估计，每月收入也能达到156万元，资本回收期最多为1年。
新建的体检中心将以上海为中心，扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地，辐射长江三角洲，通过特许加盟方式快速占领中国市场。
我们的创业团队将把体检和健康管理作为投资机会和自己毕生的事业来发展。我们将集合国内最优秀的体检和健康管理专业人才，运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法，投资600万元，快速发展全国连锁经营，立志打造中国第一的体检中心和健康管理中心。我们希望能在中国的体检和健康管理行业成就一番事业。
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