一、采购申请单
采购申请单是指企业内部在发起采购前，针对某一采购需求开具的申请单。
格式包括：
采购申请单编号、申请日期、申请人、部门、项目名称、采购类型、商品名称、规格型号、数量、单位、用途、要求交货期、预算金额、审核人、审核日期等。
二、供应商评估表
供应商评估表是指对供应商进行定期或不定期的等级评估，以便企业确定合适的合作伙伴。
格式包括：
供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、合作年限、合作次数、交货速度、产品质量、售后服务、信誉度、合作态度、总体评价等。
三、采购计划表
采购计划表是指采购部门对未来某一时间段内所需采购商品的计划和预算。
格式包括：
采购计划单编号、编制日期、编制人、部门、项目名称、采购物品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、采购方式、采购时限、审核人、审核日期等。
四、报价单
报价单是指供应商对企业所需采购商品进行报价的文件。
格式包括：
报价单编号、报价日期、供应商名称、联系人、联系方式、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、运输方式、付款方式、有效期等。
五、采购合同
采购合同是企业和供应商之间的一份书面文件，规定了采购商品的具体内容、价格、交期、付款方式等条款。
格式包括：
采购合同编号、合同签订日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单价、总金额、交货方式、交货期限、付款方式、违约责任等。
六、收货单
收货单是指在货物到达目的地后，企业人员对货物进行检验并签收的单据。
格式包括：
收货单编号、收货日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、货物质量状况、收货人、签收日期等。
七、货物验收单
货物验收单是指在收货后对货物进行检验，并判定货物是否符合企业的要求的单据。
格式包括：
验收单编号、验收日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、检验结果、是否合格、不合格原因、处理方法、验收人、签字日期等。
八、付款凭证
付款凭证是指在采购方已经收到供应商交付的货物并确认没有任何问题后，进行付款的凭证。
格式包括：
付款凭证编号、付款日期、付款金额、付款账户、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、交货期、收货人、签收日期等。
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