內 审 缺 失 报 告
审查日期： 2012年 12月 24日 NO：01
审核员
林燕聪
受审单位
工程部
审查类型
■定期 □非定期
缺失事项说明
违反质量体系条文及文件名称
QP-02之6.5 规定：“分发文件由各单位自行保存，不可跨部门使用或复印。
12月20日抽查现场部分图纸未加以管制，有私自影印的现象。
违反ISO9001：2008之4.2.3
违反体系文件QP-02
受审部门主管
日期： 2012 年 12月24 日
原
因
分
析
生产部部分人员对体系程序文件了解不够。
责任人
生产部周志平
纠
正
及
预
防
措
施
要求对相关人员进行对程序文件的培训，按文件要求作业。
预定完成日期
12年 12月 24日
核准完成日期
2012年12月 25日
是否需增修订文件
■不需要 □需要 （文件名称： ）
受审部门主管
审核组长
管理代表
实际完成日期
改
善
效
果
追
踪
追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行
12年 12月28日
追踪情况描述
查已对本部门相关人员进行教育培训，加强文件资料管制意识。本不符合项已结案。
审核员： 审核组长： 管理代表：
NO:FM-63 Rev:2.0
內 审 缺 失 报 告
审查日期：12年 12月 24 日 NO：02
审核员
林森煌
受审单位
总经理室
审查类型
■定期 □非定期
缺失事项说明
违反质量体系条文及文件名称
5.4.1质量目标 规定：11月交货达成率为96%，目标值为98%。未达目标，未做分析改善报告
违反ISO9001：2008之7.3
违反体系文件QP-04
受审部门主管
黄煌彬
日期： 2012 年 12 月 24 日
原
因
分
析
有做分析，但未记录
责任人
生产部：林彩真
纠
正
及
预
防
措
施
要求责任人重新培训程序文件的要求，按文件要求作业。
预定完成日期
12年 12月 24日
核准完成日期
12年 12月 25日
是否需增修订文件
■不需要 □需要 （文件名称： ）
受审部门主管
审核组长
管理代表
实际完成日期
改
善
效
果
追
踪
追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行
09年 6月8日
追踪情况描述
查已对相关责任人进行教育培训。本不符合项已结案。
审核员： 审核组长： 管理代表：
NO:FM-63 Rev:1.0
內 审 缺 失 报 告
审查日期：12年12 月24日 NO：03
审核员
谢亚勇
受审单位
生产部
审查类型
■定期 □非定期
缺失事项说明
违反质量体系条文及文件名称
QP-16之6.3规定
12月20日现场巡查发现注塑新增的机台未编号
违反ISO9001：2008之8.4、8.5
违反程序文件QP-16、三阶文件WI-GL-02
受审部门主管
林彩真
日期： 2012 年 12 月 24日
原
因
分
析
生产部相关人员对体系程序文件了解不够。
责任人
林彩真
纠
正
及
预
防
措
施
要求各部门了解程序文件的要求，按文件要求作业。
预定完成日期
12年 12月25日
核准完成日期
12年12月28日
是否需增修订文件
■不需要 □需要 （文件名称： ）
受审部门主管
审核组长
管理代表
实际完成日期
改
善
效
果
追
踪
追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行
09年6月7日
追踪情况描述
查已对公司现有设备进行编号标示，建立设备清单。本不符合项已结案。
审核员： 审核组长： 管理代表：
NO:FM-63 Rev:1.0
內 审 缺 失 报 告
审查日期：12年12月24 日 NO： 04
审核员
王伟欣
受审单位
仓管课
审查类型
■定期 □非定期
缺失事项说明
违反质量体系条文及文件名称
QP-19 之6.7 规定：仓管之各项需管制物料于实际领料、入库之同时要在《存量管制表》上登记作帐，填写应清楚，不遗漏，做到料帐一致。
12月20日审查仓库料帐不符。
违反ISO9001：2000之7.5.5
文件体系文件QP-19
受审部门主管
黄晓枫
日期： 2012 年 12 月 24 日
原
因
分
析
仓管人员过于粗心，数量点错。
责任人
黄晓丰
纠
正
及
预
防
措
施
进行沟通教育
预定完成日期
12年12月25日
核准完成日期
12年 12月28日
是否需增修订文件
■不需要 □需要 （文件名称： ）
受审部门主管
审核组长
管理代表
实际完成日期
改
善
效
果
追
踪
追踪结果：■已结案 □未结案 □正执行
12年12月28日
追踪情况描述
1、经培训教育，仓管人员已充分认识到工作态度需细心。
审核员： 审核组长： 管理代表：
NO:FM-63 Rev:1.0
內 审 缺 失 报 告
审查日期：12年 12月24日 NO：05
审核员
黄晓枫
受审单位
品管部
审查类型
■定期 □非定期
缺失事项说明
违反质量体系条文及文件名称
QP-23规定：检验及测量设备管制程序.
12月20日审查品管部发现：生产线个别卡尺未做标识。
违反ISO9001：2008之8.2.4.3 违反体系程序文件QP-23
受审部门主管
廖晓敏
日期： 2012 年 12 月 24 日
原
因
分
析
现在卡尺有做内校，但未贴标示
责任人
林燕聪
纠
正
及
预
防
措
施
要求对相关责任人加强对程序文件的培训，按文件要求作业。
预定完成日期
12年12月 26日
核准完成日期
12年12月28日
是否需增修订文件
■不需要 □需要 （文件名称： ）
受审部门主管
审核组长
管理代表
实际完成日期
改
善
效
果
追
踪
12年12月29日
追踪情况描述
查已现场使用的测量仪器已做了标示
审核员： 审核组长： 管理代表：
NO:FM-63 Rev:1.0
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