问题来源
IATF16949审核
发现日期
2018.9.5
编 号
NO.2
1. 问题描述：
应急计划的管理过程不是全部有效。不符合IATF 16949:2016 6.1.2.3条款e)项要求。
Requirements要求：
e) 定期测试应急计划的有效性(如:模拟，视情况而定);
Evidence证据：
客户已按照新版要求建立应急计划（2018年5月23日版），不能提供测试应急计划有效性的证据。
应急计划管理的其他内容满足要求；
目前统计的交付绩效100%，无相关的顾客抱怨。
2. 组成小组：
3. 遏止措施：
责任人
完成日期
3.1 技术质量部负责识别并列出《公司应急计划清单》并组织相关部门进行评审；
3.2 根据《公司应急计划清单》所列事项分别组织对应的责任部门进行模拟演练并记录，以测试应急计划的有效性。
2018.9.20
遏止措施效果验证：
验证人
日期
1 技术质量部根据应急计划管理办法识别并列出了《华通公司应急计划清单》并对清单内容进行了评审；
2 由技术质量部负责分别对工装及材料短缺、关键设备停机、劳动力短缺、停水停电、原材料短缺、外部退货等突发情况进行模拟演练并形成记录。
2018.9.21
4. 根本原因分析：
4.1 公司对《应急计划管理办法》策划时，仅从应急计划的目的、职责、流程进行考虑，忽略了应急计划有效性确认，未建立对应的工作程序；
4.2 责任部门对质量管理工具应用不熟练，未能在《应急计划管理办法》策划时有效地应用。例如PDCA工具。
5. 选择永久性纠正措施：
责任人
完成日期
5.1 技术质量部负责修订《应急计划管理办法》增加对工装及材料短缺、关键设备停机、劳动力短缺、停水停电、原材料短缺、外部退货等突发情况的模拟演练策划，以确认其有效性；
5.2 对责任部门人员培训质量管理体系6.1.2.3条款要求及PDCA工具，能够有效地将该工具应用在文件策划并实施。
2018.9.20
6. 永久性纠正措施效果验证：
验证人
日期
6.1 经对责任部门检查，技术质量部已完成对《应急计划管理办法》的修订，增加了对上述突发情况的确认策划并组织对应的部门实施；
6.2 财务部人力资源管理组织实施了质量管理体系6.1.2.3条款要求及PDCA工具的培训，经评价达到预期培训效果。
2018.9.22
7. 系统预防措施：
责任人
完成日期
通过上述《应急计划管理办法》的修订及实施、对相关人员的培训及举一反三检查落实，能够有效地预防类似问题的再次发生。
2018.9.22
8. 附件清单:
附件1： 公司应急计划清单及评审；
附件2： 各种突发情况模拟演练记录；
附件3： 修订后的《应急计划管理办法》；
附件4： 培训记录。
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