JL -9.2-05
受审部门
行政部
审核时间
2018.9.11
不符合事实描述：
未按培训计划进行培训。
(1)2018年4月的安全管理与法律法规知识培训，未能按计划进行。
不符合标准条款号：IATF16949:2016标准之 7.3条款
不符合质量手册条款：
性质: ■一般不符合 ☐ 严重不符合
审核员/日期 吴正辉 审核组长/日期：周峰
受审核部门确认： 唐广军
原因分析：由于相关人员离职，工作交接有问题，导致培训人员出现短时间的空缺。
纠正措施：现已对安全管理与法律法规基本知识进行了培训
措施制定人/日期： 2018年9 管理者代表/日期 李捍卫
纠正措施实施情况：
1、已完成了培训
实施负责人/日期： 唐广军
效果验证： 以上纠正及纠正措施已实施，实施有效，同意关闭
验证人/日期：周峰
内审不符合报告JL -9.2-05
受审部门
生产部
审核时间
2018.9.12
不符合事实描述：
控制计划没有更新
(1)有控制计划，但是对控制方法没有进行更新
不符合标准条款号：IATF16949:2016标准之8.5
不符合质量手册条款：
性质: ■一般不符合 ☐ 严重不符合
审核员/日期 李兴中 2018.9.12审核组长/日期：唐广军 2018.9.12
受审核部门确认： 吴正辉 2018.9.12
原因分析：由于APQP小组在控制计划发放前没有确认。
纠正措施：1、组织生产部人员学习汽车质量管理体系 8.5条款
2、现已更新了控制计划
措施制定人/日期： 吴正辉 2018.10.14 管理者代表/日期：李捍卫 2018.10.14
纠正措施实施情况：
1、已更新了控制计划，并对相关人员进行了标准的培训
实施负责人/日期： 吴正辉 2018.10.14
效果验证： 以上纠正及纠正措施已实施，实施有效，同意关闭
验证人/日期：李捍卫 2018.10.14
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