道路施工各岗位廉政风险防控台账
一、工程部门
1、纪律要求：规范工程招投标流程，不得出现虚假陈述或故意误导信息的情况，遵守相关法律法规和政策，保证工程建设过程中的公平、公正、公开。
2、监管要求：注重对工程监理情况的监管，对存在质量问题的工程及时纠正和整改，保证施工过程的严格符合工程质量标准。
3、管理要求：建立完备的档案管理制度，对材料验收、施工记录、监理报告等相关材料进行存档，确保施工过程的真实性和合法性。
二、财务部门
1、纪律要求：透明公开的财务管理制度，保证个人借款与公司财务独立、相互独立。
2、监管要求：建立财务管理档案，对各类财务支出明细进行详细记录和审核，严密监管和控制企业以及员工的财务风险，避免与财务相关的不良操作。
3、管理要求：禁止在施工过程中出现资金沉淀和挪用的行为，对企业财务结算过程实施监督管理，保证施工工程账目的真实性。
三、材料部门
1、纪律要求：加强对进口材料的质量安全品控，建立材料申报审核制度，严禁盗用他人材料或使用假冒伪劣材料等行为，保证施工材料的安全可靠与质量优异。
2、监管要求：对施工现场材料使用情况建立档案管理制度，进行全面监控和管理，及时发现和纠正行业中存在的材料质量问题，并采取有效措施予以纠正。
3、管理要求：建立完备的材料统计报告制度，每一批次的进口材料要求有材料进场检验报告，保证施工材料与材料管理过程的真实性。
四、现场管理部门
1、纪律要求：严格遵守各项施工要求，保证员工工作时间在正常范围内，并保证施工过程中的文明施工、环保节能、安全生产与消防安全等严格执行，防止对人身、财产安全的潜在风险。
2、监管要求：建立全过程的现场监督和抽查制度，对施工现场的环境、工艺流程、安全措施等进行全程监管和监控，确保施工不违反相关安全管理及防范准则。
3、管理要求：落实经常性安全巡查和整改工作，建立完备的事件应急处理机制，保障员工和群众的安全和权益，以确保工程过程的稳定和施工工作的顺利进行。
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