工程本钱部2021年度工作方案
第一局部：2021年工作总结
一、2021年的工作成绩
〔一〕工程管理方面：
在装修期间，为了满足销售要求，销售部变更频繁。工程本钱部以会签形式实施现场变更，简化流程。在合同约定三十五天的工期内，通过努力，克制种种困难，最终以十五天的工期完毕施工，提前完成了销售部的装饰工程，使销售部提前投入使用，满足销售需要。
自8月份公司接手工程以来，由于本建筑建成后闲置时间较长，再加上后期无人管理，存在多处失修情况。为了减少后期更大的损失，工程本钱部对整个工程工程进展了排查，包含门窗、给排水、楼内用电线路、防火门、卫生间及屋面防水等工程，并及时安排施工单位进展维修。
截止到2021年10月份，完成了对排查结果进展的整改，安排专人跟踪验收，确保了工程的正常使用。
原B区北侧中厅部位设计为双向步梯，为满足招商部要求，配合销售工作，工程本钱部及时组织施工单位，对原有楼梯进展撤除，并按招商部门要求进展了加固施工，四层、五层进展平顶恢复，一层至三层增设四部电动扶梯。
工程本钱部除了对现场实物的核对的同时，还对图纸资料进展核实。经过图纸与实物进展比照，发现B区六层南侧外墙后退了三米，加顶可增加建筑面积约120平方米。后经与公司领导沟通，并经本钱核算，确定此部位增加顶棚。与原设计院沟通后发现，此部位属于悬挑部位，普通钢筋混凝土不能满足使用要求。经屡次沟通，进展方案调整，确定使用钢梁外包混凝土作支撑，钢梁上做混凝土板处理，进展加固施工，增大了销售面积，为公司创造了收入。
〔二〕招投标方面：
根据公司工作方案安排,积极组织完成单位考察及招投标工作：
1.完成销售大厅和办公区域装饰装修工程的招投标工作；
2.“新都汇〞扶梯间改造招投标工作；
3.销售大厅与办公区域的电子监控招投标工作；
4.电梯维保单位的市场考场工作；
5.自动扶梯设备厂家的选定工作；
6.地板砖市场调查工作；
7.新乡市各大商场电梯设备品牌、型号的市场调查工作；
8.装修设计单位的考察工作；
9.空调厂家的考察工作。
〔三〕本钱管理方面：
1.完成办公区域装饰装修工程决算工作；
2.完成销售大厅装饰装修工程决算工作；
“新都汇〞自动扶梯间改造的报价审核工作
“新都汇〞六层局部面积增加改造报价审核工作；
“新都汇〞中厅扶梯间改造报价审核工作；
6.完成施工现场图纸外签证的实测实量审核工作；
7.与房管局测绘部门对接测绘面积工作；
8.“新都汇〞屋面钢构改造方案的选定工作。
〔四〕方案设计方面
1.配合销售部门进展最初的商铺分隔及编号工作。
2.配合招商部门进展室内外装修方案确实定，并已经开场进展效果图及施工图纸的设计工作。
3.协调装修设计单位与建筑、机电设计单位的工作，多方案论证，共同完成整体施工图纸的设计任务。
二、2021年存在的问题及解决方法：
1.办公区装修期间没有及时与行政管理部门沟通，对于用电负荷预估缺乏，同时施工单位在技术力量上相对薄弱，造成办公区投入使用后，用电负荷超限，致使办公区用电线路超负荷运行，影响了正常的办公工作。经过重新计算，对原有线路进展改造，将整个办公区域用电分为多个回路，确保了办公区的正常使用。
2.在销售大厅和办公区域装饰装修工程招投标过程中，为控制装修本钱，公司决定对该工程分为两个标段进展发包。由于在制定招标文件中没有明确这两个工程分别发包，造成确定中标单位时，与施工单位合同谈判时不能及时掌握主动权，以至于在合同谈判时不能在最短的时间确定中标单位。在今后的招投标工作中，假设有类似的多个工程统一招标，应在招标文件中明确说明可以分别确定中标单位，以掌握谈判主动权。
第二局部：2021年度工作方案
〔一〕年度工作方针及策略
以公司目标为基准，严把月度重大任务目标，细化月度目标，实施目标跟踪化，做到人人有目标，确保目标的实现。
〔二〕年度工作总目标〔关键业绩指标〕：
1.进度目标：
确保2021年国庆节前投入使用。
2.质量目标：
按照施工图纸要求，整体工程到达合格标准。
3.本钱目标：
尽最大可能在限额内完成整体改造、装修工作。
〔三〕分月度工作目标〔包括一年中的重大工作节点〕
月份
工作分类
序号
任务名称
完成时间
备注
1月
重大任务
1
室内外装修施工图设计
1月31日
完成整体效果图
2
装修施工图消防报审
1月31日
3
中央空调订货
1月31日
2月
重大任务
1
取得消防设计审查意见书
2月28日
2
高压供电方案确定
2月28日
3
地板砖订货
2月5日
3月
重大任务
1
室内装修施工图纸出图
3月31日
2
中央空调开场施工
3月15日
3
阳光顶施工完成
3月31日
4月
重大任务
1
消防改造施工
持续
3月15日开场
2
室内配电施工
持续
3月15日开场
3
装修工程施工
持续
4月15日开场
5月
重大任务
1
高压配电施工验收
持续
在3月份开场设备订货
2
机电工程施工完毕〔室内〕
5月31日
后期配合装修施工调整
3
装修工程施工
持续
6月
重大任务
1
外立面施工
持续
6月1日开场
2
室内公共区域装修
6月30日
3
主力店进场装修
持续
6月20日开场
7月
重大任务
1
消防联动调试、检测、验收
持续
7月15日开场
2
外立面施工
7月31日
3
8月
重大任务
1
通过消防开业验收
8月31日
2
整改
持续
3
9月
重大任务
1
整改
9月15日
2
3
10月
重大任务
1
结算
持续
2
3
11月
重大任务
1
2
3
12月
重大任务
1
2
3
〔四〕实现目标的保证措施
1.组织措施：
健全工程本钱部组织机构，专业人员配备到位。择优选择有经历的合作单位，强化现场管理，完善施工资料，确保按期开业。
2.技术措施：
加强与设计单位的沟通，多方案论证，在必要时召开多单位协调会，对各种不利因素进展风险分析，保证改造工作顺利进展。
3.经济措施：
充分考察，择优选择最适合本工程的合作单位。对于材料设备的选择，货比三家。加强现场施工签证管理工作，严格控制预算外费用支出。
〔五〕现金流量表〔含当年融资目标及当年还款方案〕
工程本钱部整体资金方案已经上报。
〔六〕人力资源方案
新增本钱预算人员一名，安装专业。
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