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三合一整改报告篇一：三合一管理体系内部审核报告范例
三合一管理体系内部审核报告范例
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例 一、审核目的
1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。 2、为公司一体化管理体系的认证作准备。 二、审核范围
公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。 三、审核依据
1、GB/T 19001—201X、GB/T28001—201X、GB/T24001—1996。
2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。 3、有关法律法规及标准规范等。 四、审核员 组长：孙悟空
组员：猪八戒 沙和尚 五、审核综述
本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX个项目体。 本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。
200X年度合同履约率100%，竣工工程一次合格率100%，竣工工程优良率X%，顾客满意度88.2%，创X级优质结构、优质工程X项，X优质工程X项，创X级安全文明工地场站X项、X级安全工地X项，通过施工现场安全生产保证体系认证X项。无质量、职业健康安全与环境方面的重大事故，也无顾客、员工、社会有关质量、职业健康安全与环境方面的重大投诉。公司的质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标均得到有效贯彻与落实。
综上所述，审核组认为公司一体化管理体系基本符合标准与管理体系文件的要求，并能有效的运行。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了新体系建立和实施中的一些有待改进的问题，并选择有代表性的问题，开出X项不合格报告，其中与质量管理体系有关的X项(来自: 在点网)、与职业健康安全与环境管理体系有关的X项。有关部门、基层单位和项目部已制定了纠正措施和实施计划，现正按计划组织实施。
经分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面：
1、基层和项目部职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制，项目职业健康与环境管理计划的编制。
2、项目经理部和施工现场对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等。
3、公司、基层单位和项目部日常检查监督标准尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，对职业健康安全与环境管理体系中新增内容检查监督的广度和力度有待加强。
4、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
希望各部门、基层单位和项目部要结合各自的实际情况，进一步抓好分类的业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高项目策划工作质量，提高施工现场的运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作质量、工程质量、服务质量、安全环境全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和持续有效性，全面实现200X年度的质量目标和职业健康安全与环境目标。 六、关于第二次监督审核不合格项的整改情况
本次审核中，对XXX质量体系认证中心200X年X月对我公司第二次监督审核中开出的X个不合格项，进行了跟踪抽查，没有发现重复发生的情况。 七、本报告发放范围
1、公司董事长、总经理、管理者代表及有关领导； 2、公司各部门和基层单位。 八、附件
1、质量管理体系不合格项分布表
2、职业健康安全与环境管理体系不合格项分布表
编制部门：XXXX 审 批 人：XXXX 日 期：200X-X-X
质量管理体系内部审核报告
内部质量管理体系第6次审核报告
内部质量管理体系第6次审核报告
篇二：201X年(三合一)管理评审报告
201X年管理评审报告
QEOHS∕A(管评—200×)
篇三：三合一整治方案
漯河市市场发展服务中心“三合一”场所消防安全集中整治行动方案
(漯市[201X]21号)
为认真贯彻落实6月26日全省“三合一”（住宿、生产经营、储存为一体）场所火灾隐患集中整治工作电视电话会议精神，有效整治“三合一”场所存在的火灾隐患，预防重特大火灾事故的发生，确保人民群众的生命财产安全，中心决定，在所辖市场范围内开展为期3个月的“三合一”场所消防安全集中整治行动。
一、指导思想
以6月26日全省“三合一”场所火灾隐患集中整治工作电视电话会议精神为指导，以预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故为目标，按照“因地制宜、分类指导、堵疏结合、以疏为主”的工作思路，强力整治现有“三合一”场所火灾隐患，建立健全防范“三合一”场所火灾隐患的长效机制，促进消防安全管理的经常化、制度化、规范化，为构建平安市场、平安漯河、和谐漯河创造良好的消防安全环境。
二、组织领导
为确保“三合一”场所消防安全集中整治行动的顺利开展，成立“三合一”场所消防安全集中整治行动领导小组，由中心副主任李保国任组长，王金祥、李新建、明建峰、安忠敏为领导小组成员。行动领导小组下设办公室，王金祥同志兼任办公室主任，王云峰同志为联络员。三、工作标准
严格落实整治措施，切实做到“八个一”：中心召开一次动员会进行安排部署；对辖区“三合一”场所全面排查一遍；对排查情况每月进行一次通报；对“三合一”场所从业人员普遍教育培训一遍；填报一份自查整改承诺书；发放一份责任告知书；坚决关停、取缔一批严重威胁公共消防安全的“三合一”场所；建立一套“三合一”场所消防安全管理的长效机制。四、整治目标、重点
目标：各类“三合一”场所数量彻底澄清并登记造册；“三合一”场所亡人火灾事故得到有效控制，确保不发生重特大火灾事故。
重点：1、从事餐饮、维修、销售等经营活动，且留宿从业人员的商业店铺。
2、集贸市场、沿街门店内集住宿、营业、贮存为一体的个体“三合一”场所。五、整治措施
集中整治工作依据国家消防法律、法规和公安部发布的《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703?201X）行业标准，采取以下整治措施：
1、对集经营、住宿于一体的商业店铺，要限期搬出住宿人员；搬出确有困难的，宜设置独立式火灾探测报警器或简易喷淋装置，并在住宿与经营部分之间设置防火门等防火分隔物，住宿部分应设置在靠近门窗、便于逃生的地方，且留宿人员不得超过2人。
2、对在人员住宿部分的外窗或阳台上设置金属栅栏的，要责令限期拆除；确需设置时，应设置易于从内部开启的活动窗，并配备灭火器材和逃生绳、逃生软梯、防毒面罩、强光照明灯等逃生自救器材。
3、对存在重大火灾隐患且无条件改造的“三合一”场所，要坚决责令停产停业，并采取
断水、停电、查封、关闭、暂扣许可证等措施进行综合整治，确保关停到位。
4、对拒不整改火灾隐患或妨碍执行公务、粗暴干扰执法的，要依据有关法律、法规和《河南省公安厅关于加强“三合一”场所消防安全工作的通告》的规定予以严惩。
六、整治方法
1、加强领导。各单位在中心的统一领导下，按照各自分工，共同参与，形成合力。要加强领导，明确一名领导分管该项工作，明确职责，分解任务，落实责任。明确一名同志为联络员，负责收集、整理上报信息，及时反馈工作进展情况。
2、组织培训。对各单位人员进行岗前消防知识培训，提高业务水平。
3、逐级承诺。各“三合一”场所要根据自身消防安全状况，主动向所辖管理所作出承诺；各所、管理处也要层层递交承诺书，确保排查、整治到位、不留死角。
4、分级处理。对排查出的“三合一”场所，能当场整改的，要责令当场给予整改；不能当场整改的，要上报中心，中心按照消防监督分级管理的要求，区分情况，作出相应意见，督促隐患单位落实整改措施，确保实效。
5、加强督导。中心组织人员定期对集中整治工作进行督查，督促落实整治措施。七、工作步骤
1、动员部署阶段（6月28日至7月5日）。结合实际，研究制订具体实施方案，迅速行动安排部署，抓好相关工作落实。
2、排查整改阶段（7月6日至9月15日）按照属地管理、分级负责的原则，自下而上开展排查、整治。各“三合一”场所要认真开展自查自纠，并填写《“三合一”场所消防安全承诺书》报中心办公室。各管理处对管辖范围内的“三合一”场所逐一排查，逐一发放《“三合一”场所消防安全集中整治责任告知书》，并区分情况进行整治。对能立即整改的，要督促有关单位及时予以整改；不能立即整改的，要责令有关单位制订整改方案，并督促整改到位；对确实难以整改的，要报中心备案，争取协调解决。
3、 总结 验收阶段（9月16日至9月30日）。总结“三合一”场所消防安全集中整治工作经验，剖析存在的问题，研究制订长效管理措施，巩固整治成果。中心将组织对排查、整治工作进行验收，对排查有遗漏、整治走过场、工作不到位的单位，进行通报批评，并责令重新进行消防安全排查整治。
八、工作要求
1、严格落实整治责任。各管理处要切实加强领导，按照网格化管理要求，认真落实责任，推动“三合一”场所集中整治工作深入开展。
2、广泛开展宣传教育。加大宣传力度，形成强大的舆论声势。要利用各种形式，广泛宣传“三合一”场所火灾隐患整治的工作部署、整治范围、标准和要求，宣传整治火灾隐患的技术措施，普及逃生自救知识，使之家喻户晓。在“三合一”场所加强消防安全“三会一标”（会查改火灾隐患、会组织人员疏散、会扑救初期火灾以及单位实行消防标识化管理）工作，提高广大商户消防安全意识和自防自救能力。
3、注重长效机制建设。要定期分析研判“三合一”场所消防安全状况及火灾形势，不断总结和创新“三合一”场所消防安全整治工作模式，常抓不懈，防止反弹。
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