中交隧道局第四工程有限公司
施工
现场
安全
管理
内业
资料
福州市湖东东路道路工程项目部安质部
二〇一三年十一月
中交隧道局第四工程有限公司
施工现场安全管理内业资料目录
第一档案盒 组织机构及安全管理体系
1、项目部关于成立安全生产领导小组的决定（红头文件）
2、项目部安全管理体系框图
3、项目部安全管理结构框图
4、项目部安全管理人员登记表（附相关证件复印件）
5、专（兼）职安全员、安全资料员配备情况及相关证件（包括项目部和各施工队、架子队的）
6、各分包单位的安全生产许可证及相关资质证明（复印件）
第二档案盒 安全生产制度
1、各级各部门及管理人员安全生产责任制
2、各项安全管理制度及管理办法（含安全管理责任目标考核办法）
第三档案盒 法律法规和规范
1、国家、部门、行业有关安全生产的法律法规
2、有关安全方面的《规范》、规定
3、中交集团、隧道局、四公司等项目部上级单位有关安全生产的规章制度
第四档案盒 安全生产责任书
1、公司(局指)与项目部签订的安全生产责任状
2、项目部与施工队（架子队）签订的安全生产责任书
3、安全文明生产承诺书
4、各类总承包、专业分包和劳务分包合同中有关安全生产方面的条款
5、各类责任书的兑现结果
第五档案盒 操作规程
1、本项目部施工所涉及的主要工种安全技术操作规程
2、本项目部施工所涉及的主要施工机具安全技术操作规程
3、特种设备安全技术操作规程
第六档案盒 目标管理——1
1、年度安全生产工作目标（用项目部红头文件下发）
2、分月份安全生产工作计划
3、月份安全生产工作总结
目标管理——2
1、安全管理责任目标考核办法
2、项目部安全责任目标分解表
3、安全管理目标部门考核表
4、项目经理安全责任目标考核表（由项目部的上一级考核）
5、施工技术人员安全责任目标考核表
6、施工管理人员安全责任目标考核表
7、专（兼）职安全员安全责任目标考核表
8、施工队（架子队）安全责任目标考核表
第七档案盒 安全技术措施和安全专项施工方案
1、经审批的施工安全技术措施
2、专业性较强项目的安全专项施工方案
(1) 脚手架专项施工方案
(2) 基坑支护与降水工程专项施工方案
(3) 大型模板工程专项施工方案
(4) 临时用电施工组织设计（施工方案）
(5) 物料提升机装拆方案
(6) 起重吊装工程专项施工方案
(7) 拆除、爆破工程专项施工方案
（8）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其它安全隐患较大的特殊工程专项施工方案（包括：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；隧道施工；桥梁工程施工；特种设备施工；网架和索膜结构施工；6m以上的边坡施工；大江、大河的导流、截流施工；港口、航道施工；采用“四新”可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，但尚无技术标准的施工等）
第八档案盒 安全技术交底
1、安全技术交底规定（或者制度）
2、分部分项工程安全技术交底记录
3、单位工程《安全技术交底记录》汇总
4、各工种安全技术交底记录
5、脚手架工程安全技术交底记录
6、临时用电工程安全技术交底记录
7、垂直运输机械安全技术交底记录
8、施工机具及设备安全技术交底记录
9、其它工程安全技术交底记录
10、安装（拆除）安全技术交底记录
第九档案盒 安全检查
1、安全检查制度
2、月份安全检查计划
3、项目部日常安全检查记录表
4、不合格（或者整改）项通知单（与检查记录对应）
5、不合格项整改回复单（与通知单相对应）
6、项目部定期安全检查记录（包括与之对应的《通知单》、《整改回复单》）
7、项目部专项安全检查记录（包括与之对应的《通知单》、《整改回复单》）
8、项目部节假日安全检查记录（包括与之对应的《通知单》、《整改回复单》）
9、项目部季节性安全检查记录（包括与之对应的《通知单》、《整改回复单》）
第十档案盒 事故隐患排查及专项整治
1、事故隐患排查制度
2、事故隐患排查或专项整治任务书（包括上级文件要求）
3、事故隐患排查记录
4、安全隐患整改通知书 （可以用通知单的形式）
8、事故隐患整改情况报告书（可以用整改回复单的形式）
9、事故隐患排查或专项整治活动总结
第十一档案盒 上级检查及回复
1、业主安全检查记录（可能是复印件，也可能没有）或者整改通知单
2、项目部对业主检查的整改回复
3、项目部的上级单位（包括：中集集团、隧道局、四公司、局指等上级单位）安全检查记录或者整改通知单
4、项目部对上级单位检查的整改回复
5、上级有关安全生产方面（针对本项目）的指令、指示等
第十二档案盒 监理工程师通知单及回复
1、监理工程师通知单或工作联系单（指有关安全方面的）
2、项目部给监理工程师的回复
第十三档案盒 奖励与处罚
1、项目部有关安全生产方面的奖罚规定（制度）
2、项目部对施工队（架子队）或个人的表彰奖励决定（安全生产方面的）
3、项目部对施工队（架子队）或个人的处罚决定（安全生产方面的）
4、处罚通知单
5、违章违纪人员教育记录表
第十四档案盒 安全教育
1、安全教育培训制度
2、职工安全三级教育培训花名册
3、职工安全三级教育登记卡
4、安全教育培训记录 （包括：安全教育、培训教材；参加人员签到表；考试卷；成绩单；相应的影像资料等）
5、特种作业人员安全教育培训记录（包括的内容同上）
6、特种作业人员安全培训登记表(培训台账)
7、施工管理人员年度安全培训登记表(培训台账)
8、专职安全员年度年度安全培训登记表(培训台账)
第十五档案盒 安全活动
1、安全例会制度
2、项目部安全例会记录
3、项目部安全活动记录 （包括：文字、影像资料）
4、施工队、班组安全活动记录（包括文字、影像资料）
5、专职安全员工作日志
第十六档案盒 特种作业
1、特种设备及特种作业人员管理办法
2、特种作业人员花名册（登记表）
3、特种作业人员证件（包括身份证和操作资格证。可以是复印件，必须与人员花名册对应）
4、特种设备登记台账
5、特种设备检验鉴定记录及合格证（可以是复印件）
6、特种设备安拆资料（包括：专项方案；人员资格证；单位资质证明等）
7、项目部对特种设备的检查资料（包括检查记录；通知单；整改回复等）
第十七档案盒 生产安全事故处理
1、生产安全事故登记台账
2、伤亡事故综合统计报表
3、职工团体意外伤害险凭证
4、生产安全事故处理资料
包括：(1)事故快报表 (2) 事故调查笔录（3）有关证明材料 (4) 有关鉴定材料 (5) 事故调查报告 (6) 上级对事故结案的处理意见。
5、其它有关安全事故的资料
第十八档案盒 安全生产费
1、安全生产费的提取标准及有关管理办法
2、安全生产费台帐
3、安全生产费的其他资料（如报表、报告、有关附件等）
第十九档案盒 安全防护用具
1、现场安全防护用具发放登记表
2、安全防护用具（机械设备）使用、检查有关资料
3、有关防护用具（机械设备）的生产许可证、出厂合格证、产品质量技术鉴定报告书等相关证件.
第二十档案盒 施工临时用电
1、施工临时用电定期检查制度
2、电工职责
3、临时用电施工组织设计（方案）
4、施工临时用电安全技术交底
5、施工临时用电验收记录
6、漏电保护器运行测试记录
7、电器绝缘电阻测试记录
8、电器接地电阻测试记录（包括防雷设施的接地电阻测试）
9、电工日常检查巡视记录
第二十一档案盒 应急救援
1、项目部生产安全事故应急综合预案（以项目部红头文件形式发布）
2、专项应急救援预案（主要针对本项目部容易发生且危害性较大的生产安全事故编制的专项预案。如：火灾、爆炸、坍塌、某一自然灾害等）
3、现场处置方案
4、应急预案演练资料（包括应急准备和响应报告、应急响应演练记录等）
5、其他与应急救援有关的资料
第二十二档案盒 领导带班生产
1、有关项目领导带班生产的制度和规定
2、月份项目领导带班计划
3、项目领导带班生产记录表
4、上级领导带班检查记录表（复印件）
第二十三档案盒 危险源管理
1、本项目部全部危险源清单
2、危险源辨识及评价结果
3、危险源控制措施
第二十四档案盒 职业健康管理
1、本项目部可能产生职业病的危险源清单
2、职业健康检查资料（包括：上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查资料）
3、作业场所职业病危害因素监测结果
4、职业病报告
5、职业病患者清单
6、其他与职业健康有关的资料
第二十五档案盒 文明施工
1、项目部有关文明施工的规章制度
2、文明施工组织设计（方案）
3、文明施工检查记录
4、文明施工过程记录（以图片、影像资料为主）
5、职工宿舍卫生管理制度
6、职工食堂卫生管理制度
7、职工食堂工作人员健康证明
8、消防制度
9、治安保卫制度
10、防扰民措施
11、文明施工达标管理考评结果
第二十六档案盒 环境保护
1、项目部有关环境保护方面的规章制度
2、环境保护领导小组或组织机构（项目部红头文件）
3、环境保护措施（包括：水土保持；植被保护；生产生活污水排放；施工防尘；防噪声；固体废弃物处理；生产生活垃圾处理等）
4、环境保护方面的检查记录（每季度不少于一次）
5、环境保护过程中的记录（包括文字、图片、影像资料等）
6、环境保护的奖罚记录（包括上级对项目部的奖罚）
7、环境保护事故登记表及其相关资料
8、其他有关环境保护方面的资料
附表及说明
1、档案盒的外部标识按照所在项目部的统一标准制作;
2、档案盒内的第一页是本盒内的卷内目录
3、人员、设备、工具等登记表或者台账等内容有变化的要及时更新，并注明更新日期。（原有的表格可以保留）
4、各种表格、台账等应冠以本项目部全称或标准简称。
中交隧道工程局有限公司福州市湖东东路道路工程项目部安全管理人员登记表
序号
姓名
单位
职务
执业证书名称
证书编号
证书有效期
文化程度
联系方式
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
制表人 登记日期 年月日
5、第六盒
中交隧道局工程有限公司福州市湖东东路道路工程项目经理部
安全责任目标分解表
安全生产控制目标
以项目部发布的安全生产目标一致
序号
安全生产目标分解
责任人
职务
备注
1
安全生产第一责任人
项目经理
2
安全生产直接责任人
生产副经理
3
安全思想教育责任人
项目书记
4
安全技术措施责任人
项目总工
5
安全技术交底责任人
现场工程师
6
安全检查\督促责任人
安监部长
7
消防责任人
8
车辆运输安全责任人
9
隧道施工安全责任人
10
火工品管理安全责任人
11
桥梁施工安全责任人
批准 制表 年月日
安全管理目标部门考核表
部门名称: 部门负责人(签字)
部门安全生产职责及目标
应得分数
实际履职情况
实得分数
备注
考核阶段 考核人: 年月日
（各类人员）安全责任目标考核表
被考核人姓名: 职务 本人(签字)
安全生产职责及目标
应得分数
实际履职情况
实得分数
备注
考核阶段 考核人: 年月日
施工队安全责任目标考核表
可以使用部门安全管理目标部门考核表,将部门名称更改我施工队名称即可.
6、第九盒
（项目部名称）
（ ）现 场 检 查 记 录 表 编号
检查项目名称
检查地点（工点）
检 查 时 间
年 月 日
检 查 内 容
检查单位
检查人员
被检查单位
现场负责人
备注
（项目部名称）( )检查
不 合 格 项 通 知 单 编号
被检查单位：（项目名称）
不合格项内容：
检查单位 检查人（签字） 年 月 日
整改措施
落实整改措施责任人（签字）
被检查单位负责人（签字） 年 月 日
计划复查日期
注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。
（项目部名称）( )检查
不 合 格 项 整 改 回 复 单 编号
致：
年 月 日对 项目（工地）进行( )检查时，共提出 条不合格项，于 年 月 日已经整改完毕，现将整改结果回复如下：
整改单位负责人（签字）：
年 月 日
复查结果：
复查人（签字） 年 月 日
注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。
7、第十盒 第九盒的表格可以通用。
8、第十三盒
（项目部名称）违章违纪教育记录表
序号
姓名
所在单位
工种
违章违纪事实
教育方式
取得的效果
备注
9、第十四盒
培 训 记 录 表
编号： ZJSD-CX04-03
主办单位
实施部门
教师
培训对象
计划人数
实到人数
时间
培训内容：
培训效果及评价：
年 月 日
注：此表格保存期限为三年
员工安全教育（培训）签到表
会议签到表
编号：ZJSD-SC-03
会议地点
会议时间
年 月 日
序号
所在单位及部门
职务/职称
签名
备注
注：此表格保存期限为长期
三级教育花名册及员工安全教育（培训）考试成绩单(代替培训花名册)
序号
姓名
所在单位
工种
考试成绩
备注
管理人员安全培训登记表
培 训 台 帐
编号：ZJSD-CX04-04
序号
培训班名称
培训对象
参培人数
起止时间
主办单位
记录人
备注
10、第十六盒
特种作业人员登记表
序号
姓名
性别
年龄
所在单位
特种作业资格证编号
允许作业种类
有效日期
备注
制表人 年 月
（项目部名称）特种设备台账
安全仪器/仪表/设备/设施/装置台帐
编号：ZJSD-CX16-01
序号
设备名称
设备编号
规格/型号
出厂日期
制造/生产厂家
购进日期
技术
参数
年检
状况
完好
程度
现在位置
备注
在用
在库
其他
制表人: 年 月 日
注：此表格保存期限为长期保存
安全仪器/仪表/设备/设施检定记录
编号：ZJSD-CX16-02
序号
检测设备名称
规格型号
检定单位名称
本次检定
有限期限
日期
报告编号
编制：
注：此表格保存期限为
11、第十八盒 年 季度安全生产费台帐（季度统计报表）
单位名称： 金额单位：万元
类 别
支出名称
本期发生
安全生产费
累计发生
安全生产费
本期完成施工产值（万元）
累计完成施工产值（万元）
安全生产费计提比例（﹪）
累计应提取安全
生产费（万元）
备 注
完善、改造和维护安全防护设备、设施
配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品
安全生产检查与评价
重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控
安全技能培训及进行
应急救援演练
其他与安全生产直接
相关的支出
总 计
单位负责人： 制 表： 年 月 日
说明：此表每季度统计上报一次，每季度第一个月10日前报公司安质部，此表所有数字应与财务、计划等部门一致。
12、第十九盒
安全防护用品发放登记台账
名称
规格型号
单位
领用单位
领取数量
领取人
领取时间
发放人
13、第二十一盒
应急准备和响应报告
编号：ZJSD-CX21-01
发生状况
发生时间
年 月 日 时 分
发生场所
发现人
原
因
处理记录
记录人：
纠正措施
审批： 制定人：
报告单位（公章）： 报告人： 年 月 日
注：此表格保存期限为三年
应急响应演练记录
编号： ZJSD-CX21-02
演练时间
演练地点
参加人数
指挥人
演练内容
演练记录
演练讲评：
讲评人： 年 月 日
编制：
注：此表格保存期限为三年
14、第二十三盒
危险源识别和风险评价表
编号： ZJSD-CX22-01
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
涉及相关方
作业条件危险性评价
危险级别
是否重大危险源
备注
L
E
C
D
审核： 评价： 识别： 年 月 日
重大风险清单
编号：ZJSD-CX22-02
序号
作业活动
重大危险源
可能导致的事故
危险级别
涉及相关方
控制措施（a~f）
备注
a)制订目标、指标或管理方案； b)制订管理程序或制度； c)培训与教育； d)应急预案；
e)加强现场监督检查； f）保持现有措施。
审核：编制： 年 月 日
注：此表格保存期限为三年
第二十六盒
废置物处置记录
编号：ZJSD-CX20-01
序号
时间
名 称
数量
处置地点
处置方法
备注
编制：注：此表格保存期限为三年
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