附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间： 2012 年8 月 1 日
姓 名
杨银斗
工作单位及职务
后勤物资采 购 员
分管工作
日常后勤物资采购
岗位
职责
1、负责供应全院的后勤物资材料采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风 险 点
防 控 措 施
思想
道德
风险
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。
加强学习，加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意 见
签字：
年 月 日
党 组
党委会意 见
（盖章）
年 月 日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间： 2012 年8 月 1 日
姓 名
戴正璐
工作单位 及 职 务
设备、卫生材料采购员
分管工作
设备、卫生材料采 购
岗位
职责
1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风 险 点
防 控 措 施
思想
道德
风险
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。
加强学习，加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意 见
签字：
年 月 日
党 组
党委会意 见
（盖章）
年 月 日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间： 2012 年8 月 1 日
姓 名
赵运宏
工作单位 及 职 务
医疗药品 采购员
分管工作
医疗药品 采 购
岗位
职责
1、负责供应全院的医疗药品采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风 险 点
防 控 措 施
思想
道德
风险
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。
加强学习，加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意 见
签字：
年 月 日
党 组
党委会意 见
（盖章）
年 月 日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间： 2012 年8 月 1 日
姓 名
宋锡林
工作单位 及 职 务
会 计
分管工作
总账会计
岗位
职责
总账会计，负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证，编制会计报表，装订会计凭证，整理会计档案
风险
类别
风 险 点
防 控 措 施
思想
道德
风险
放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，得过且过。
加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。
岗位
职责
风险
粗心大意，算错账，开错票。利用职务之便作假账。
工作认真严谨，不出差错，严格核实；不做假账，严格按章办事。
业务
流程
风险
工作不能做以日清月结。
遵循财务制度管理，严格按照财务流程办事，坚持业务知识学习，多了解财务工作内容。
外部
环境
风险
利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。
严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。
制度
机制
风险
有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善；部分制度和监督力作用不明显。
修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明度，接受群众监督。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意 见
签字：
年 月 日
党 组
党委会意 见
（盖章）
年 月 日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间： 2012 年8 月 1 日
姓 名
孙 郦
工作单位 及 职 务
出纳员
分管工作
现金支取
岗位
职责
1、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账。
2、对收付款项要逐笔核对。3、严格报销手续，审核无误后才能付给现金。
4、保护国家资金的安全，库存现金不得超过银行规定的限额。
5、完成领导交办的其它任务
风险
类别
风 险 点
防 控 措 施
思想
道德
风险
放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，得过且过。
加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。
岗位
职责
风险
粗心大意，算错账，开错票。利用职务之便作假账，挪用公款。
工作认真严谨，不出差错，严格核实；不做假账，严格按章办事。
业务
流程
风险
工作不能做以日清月结。
遵循财务制度管理，严格按照财务流程办事，坚持业务知识学习，多了解财务工作内容。
外部
环境
风险
利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。
严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。
制度
机制
风险
有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善；部分制度和监督力作用不明显。
修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明度，接受群众监督。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意 见
签字：
年 月 日
党 组
党委会意 见
（盖章）
年 月 日
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