检验检测中心有限公司商业计划书

检验检测中心有限公司商业计划书

第一章 注册公司概况

1.1公司名称：中核宁职裕泰检验检测中心有限公司（以下简称“中核宁职裕泰检验检测中心”）（暂定名，以工商注册批准为准）。

1.2住所：宁夏职业技术学院。

2.1注册资本数额：1000万元。

2.2资本金来源与股比结构

由三家股东共同出资，股比结构如下：

序号

股东名称

持股比例（%）

1

陕西中核地矿油气工程有限公司

40%

2

宁夏职业技术学院

30%

3

黄河裕泰(宁夏)环保科技有限公司

30%

合计

100%

注：最终持股比例以股东方签订投资协议为准。

3.1经营宗旨

公司秉持“专业”、“权威”的宗旨。定位于综合检测与认证服务商，服务范围集检测、认证、检测技术研究与开发及检测培训服务为一体，积极发展成为大型综合检测与认证服务商。

3.2发展目标

以公司化方式运营管理，最大程度发挥各股东单位的资源及资金优势，由总经理统筹公司各项事务，组织建立专业的技术团队，快速进入宁夏检测市场，并逐步向多领域、多行业扩展。

环境安全检测，有害物质检测，安规检测，油气回收检测，石油化工产品及设备检测，食品、药品、化妆品及食品包装和接触材料检测，产品认证，培训，检测技术及设备研发与销售（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

中核地矿油气工程有限公司（以下称“地矿公司”）是国有特大型企业中国核工业集团公司旗下的公司；宁夏职业技术学院是自治区第一所国家示范性高等职业技术学院；黄河裕泰（宁夏）环保科技有限公司（以下称“黄河环保”）是宁夏画报实业有限公司全资控股的国有科技环保企业。

前期筹备规划（2016年-2017年末）:

2016年-2017年完成公司的注册登记及前期设备购买及必要技术人员招聘事宜，并完成各项资质的办理：CMA认证、CNAS认证（非必要资质）、当地省政府的环境监测资质认证、食品检验机构资质认定证书。

近两年发展规划（2017年初-2018年末）：

以宁夏环境检测业务为切入点，开展水和废水(含大气降水)、空气和废气(含室内空气)、生活饮用水、土壤、底泥、固废、噪声、装饰装修材料、有毒物质等检测业务，进入宁夏第三方检测市场，打响公司知名度，并实现业务总量 600 万元。

中长期发展规划（2019年初-2021年末）：

继续发展宁夏环境检测业务，同时，通过收购或参股方式逐步向宁夏及其他各省安规检测，食品、药品检测，石油化工产品及设备检测，认证与培训，检测技术研发及检测设备改进等新领域扩展，逐步扩大公司的业务覆盖范围，向规模化、专业化发展。实现业务总量 _5500万元。

随着人们对产品质量、安全的要求不断提高，以及各种消费品及工业品的生产日益规模化、标准化，检测成为贸易双方鉴定产品品质和相关政府机构评定合格的重要手段，在研发、生产、贸易等各个环节中的作用日益凸现，综合检测与认证业务的市场需求扩大。而且，近年来，国家也在全国范围内加强环境监测、产品质量的监管，国家逐步放宽各行业的第三方检测市场。因此，公司的设立是响应政策与市场的号召，实现各参股单位发展业务的需要。

公司业务运行模式如下：

公司主要任务是坚持“专业、独立、权威”的原则，建立服务于全国的综合检测与认证中心，扩充检测服务的范围，逐步发展成为国内知名的大型综合检测认证服务提供商。

为实现这一目标，制定如下发展战略：

（1）进入市场，立足宁夏：以宁夏环境检测业务为切入点，进入宁夏第三方检测市场，并逐步完善企业内部管理机制，积极推进各项资质的办理、检测设备的购置及专业人才的招聘，不断提升自身的软实力，扩大市场份额，打响中核宁职裕泰检验检测中心的知名度；

（2）多区域、多产品线发展：以环境检测业务切入检测市场，同时密切关注其他各个行业以及其他省市，根据行业及地域特点，在不同地区建立新的检测实验室，向安规检测，食品、药品检测，石油化工产品及设备检测，认证与培训，检测技术研发及检测设备改进等新领域，认证与培训等领域发展，进一步完善中核宁职裕泰检验检测中心的服务范围，实现多区域、多产品线综合发展。

（3）此外，中核宁职裕泰检验检测中心也将并购战略指定为长期发展战略。检测认证行业的市场为碎片市场，横跨众多行业，且每个市场相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通用的做法，中核宁职裕泰检验检测中心要发展成为国内知名的大型综合检测认证服务提供商，必然需采用并购的方式，通过并购延长检验检测中心业务的广度，推进检测中心业务扩张。

1.1目标市场现状

我国检测与认证行业目前正处于成长期，且其发展与社会发展及经济发展相关性较大，只要存在新业务，只要与质量和品质、乃至健康相关，只要某产品开始检测，未来需求就不会间断。而法律法规的颁布、国际贸易保护都能够带来检测行业的需求。　　

伴随着我国制造业的快速发展和对外贸易持续增长，国际贸易额的快速增长和全球化趋势步伐加快，我国检测与认证市场仍将保持较快增长，检测与认证行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一。近六年复合增长率保持在15%以上，2012年，中国检验检疫行业市场规模约917.6亿元，同比增长了11%。

从目前全球检测与认证行业的发展趋势来看，独立的第三方检测机构在政府监管和行业自律的约束下，其公开性、公正性、公平性日益受到了业界的肯定和社会的重视。目前世界范围内的检测格局还是欧美的检测机构为主导，但在新兴市场，如中国、印度等东南亚国家的第三方检测机构发展，已呈现快速增长趋势。

1.2目标市场发展趋势

未来，随着检测与认证行业市场化的不断推进及法律法规的不断规范和完善，第三方检测将成为行业主流。

首先，在美欧日等成熟经济体，除了必须动用公权力的“法检”，一般检测，如食品安全检测，都已对第三方检测机构开放。而中国也逐步向成熟经济体迈进，检测与认证行业的未来也必然与美欧日等国家趋同。

其次，我国对基础消费品实施强制检测认证制度，强检市场占检测市场份额约57%，强制检测认证资格的市场参与者主要则为各级质监系统以及其它行政部门下属机构，近年来我国逐步放开强制检测资质，政策鼓励、支持检测检验机构市场化运营。近期，国家多部门提出将有序放开检测市场，加大政府购买服务，其中发改委已放开手机3C检测等强制检测领域，这对于民营检测机构而言，获得了自身业务加速发展的良机和更多的市场机会。

再者，中国制造业体量庞大，有可能支持庞大的检测与认证市场，中国制造2025提出十六字方针包括“创新驱动、质量为先”，随着对质量重视程度提高与研发驱动，检测与认证市场有望保持增长。而国有检测机构必然无法消化如此庞大的检测市场，相对的，民营第三方检测机构的机会会显著增多。

最后，民营检测机构不断加强自身技术水平的提高，将逐步赶超国际水平。随着部分下游行业的转型、发展，民营检测机构在电子设备加工制造业等检测领域中逐步奠定优势。另外如环境检测、食品检测、有害物质检测等领域，对于民营检测机构而言，也是未来大力发展的方向。在各方因素的刺激下，民营检测机构的市场份额有望进一步提升。

综上几项来说，虽然目前民营检测机构市场份额仍在10%左右，但随着检测行业改革及放开，民营检测机构将与外资检测机构形成激烈竞争，并加速行业发展进步，将有机会形成三足鼎立之格局。在这种行业形势下，投资第三方检测市场虽然面临挑战，但更多的是机遇，紧随国家政策的脚步，把握市场动向，第三方检测机构的投资回笼也相对加快。

2.1 股东单位优势

公司的股东单位在各自领域具有丰富的技术经验和资源优势，且各有所长，具体为：

（1）中核地矿油气工程有限公司是国有特大型企业中国核工业集团公司旗下的公司。中核地矿油气的直接发起单位包括核工业二零三所、核工业北京地质研究院、核工业二四三大队、北京中核大地矿业勘查开发有限公司、核工业二七零研究所等，间接发起单位13家，均具备强大的科研能力；同时拥有区域地质调查、钻探、地球物理勘查、分析测试、岩矿鉴定、环境影响评价及油田工程等方面的丰富经验，可以提供专业技术方面的指导。

（2）宁夏职业技术学院是自治区第一所国家示范性高等职业技术学院，全国高职高专校长联席会议主席团42所高校成员单位之一，全国文明单位。宁夏职业技术学院人才汇聚，既有紧跟学术前沿、创新意识强的资深教授，又有强大的项目带头人，也有大批技术娴熟、经验丰富、对大型精密仪器操作了如指掌的专业技术人员，为取得准确分析结果提供技术保证。同时经过多年经费的持续投入和多年的运行管理，仪器设备先进优良，配套齐全。

（3）黄河裕泰（宁夏）环保科技有限公司是宁夏画报实业有限公司全资控股的国有科技环保企业，是黄河出版传媒集团的子公司之一。黄河裕泰公司经营范围包括环境影响评价，建设项目环境影响报告书（表），环评大纲的技术咨询，危险废物、固体废物的收集、储存、处理，各种污水处理，科技型技术改造项目，净水、污水、变频供水等环保设备的销售，污油污泥处理技术服务等。黄河裕泰熟悉检测行业的市场情况，市场开拓能力强。

2.2竞争优势分析

三家公司合作组建中核宁职裕泰检验检测中心，结合前述分析，主要有以下几方面的竞争优势：

第一，中核宁职裕泰检验检测中心设立于宁夏，三家参股公司熟悉宁夏的市场环境，较容易获得比较前沿的信息。

第二，检测认证行业的商业模式是以独立于买卖双方的第三方身份进行检测活动，客户给予公信力选择检测机构对产品进行检测，然后检测机构出具检测报告。独立、公正，是第三方检测行业的特性，公信力更是第三方检测机构的生命线。而由三家公司合作组建的中核宁职裕泰检验检测中心正好满足了这方面的要求，不但具有国企的公信力，还同时具备专业学院的技术与研究资源优势和强有力的市场营销能力。

1.1 公司法人治理结构

根据《公司法》的规定，有限责任公司将建立规范的法人治理结构，形成权力机构、决策机构、执行机构和监督机构各负其责、协调运转、有效制衡的机制。公司法人治理结构如下：

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董事会：公司设立董事会。董事会由股东会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东会负责，按照《公司法》和公司章程的规定行使职权。董事会由3人组成，其中：由股东会从地矿公司推荐人员中选举1人，从黄河环保公司推荐人员中选举1人，从宁夏职业技术学院推荐人员中选举1人。董事会设董事长1名，由地矿公司推荐的董事担任。

监事会：公司成立初期不设监事会，设监事1名，由股东从宁夏职业技术学院推荐的人员中选举产生1名。

总经理：由黄河环保公司总经理兼任，董事会聘任或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理全面主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，按照《公司法》和公司章程的规定行使职权；总经理负责提名副总经理及技术负责人人选，财务总监由宁夏职业技术学院推荐人选担任，由董事会聘任。

法定代表人：中核宁职裕泰检验检测中心总经理为公司法人代表。

1.2公司发展初期组织结构及编制

合资公司初期编制人数21人，根据公司业务发展要求，计划1年内分阶段逐步到位。

（1）组织结构

根据公司定位和主要任务，规划设立以下组织结构：

具体编制如下：

部门

编制人数

主要职责

行政部

3

人力资源管理、法律事务、后勤管理等

财务部

2

预算管理、资金管理、内部控制、成本管控、计划编制、会计等

市场开发部

3

全面负责公司市场开拓及公共关系

技术部

13

包含部门经理、授权签字人、技术负责人、质量负责人、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、内审员、采样人员和分析人员，全面负责公司检测与认证具体业务。

合计

21

1.3公司人员构成及制度

公司成立初期设有少量高层管理人员，大部分技术人员将根据项目需求而定，保证每个岗位至少设置一人。随着公司逐渐发展壮大，逐步吸纳相关技术人才，同时培养自有人才。

公司人力资源管理制度需适应公司发展要求，公司核心人员主要来自三家参股公司，其他大量人员由宁夏职业技术学院提供或采用社会化招聘。

公司年度经营计划包括2016年第四季度及2017年度。

2.1年度总体经营目标

人力资源管理：完成公司组织机构搭建，并根据项目进展配备相应人员。

公司内部管理目标：建立和逐步完善公司制度和管理程序。

财务管理目标：完成注资，做好年度预算成本控制。

2016年4季度，公司注册成立，决策层、组织机构的确定，并着手开始开展业务所需资质的办理；

2017年1季度，公司组织机构搭建基本完成，关键岗位人员到位，公司基本管理制度建立，部门权责界面确定。并开始获取相应检测业务。

2017年2季度业务前期推进及实施准备；

2017年3季度，具体项目的实施及管理，内部管理体系完善；

2017年4季度，项目验收，财务决算；

2018年初，公司形成规范的内部管控体系。

(1)《中华人民共和国会计法》[主席令第24号]，2000年7月1日起实施。

(2)《企业会计准则》[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施。

(3)《中华人民共和国企业所得税法实施条例》[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施。

(4)《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》[财政部、国家税务总局令第50号]，2009年1月1日起实施。

中核宁职裕泰检验检测中心的盈利来源分为以下两个方向：

（1）由于政府要求供应商的产品必须达到质量、安全、环保等国家行业标准，方可销售。中核宁职裕泰检验检测中心可利用实验室检测设备，为客户提供环境、食品、石油设备等检验检测业务，出具相关检测报告，赚取检测费用。

（2）建立培训机构，培训企业所需要的质量检验人员，赚取培训费用。

3.1投资方式

公司注册资本1000万元，其中，地矿公司投资400万元；宁夏职业技术学院投资300万元；黄河环保公司投资300万元。投资方式为技术、设备或现金。

股东股比划分与出资额

序号

股东名称

持股比例（%）

出资额（万元）

1

陕西中核地矿油气工程有限公司

40%

400

2

宁夏职业技术学院

30%

300

3

黄河裕泰(宁夏)环保科技有限公司

30%

300

合计

100%

1000

作为新设公司且以服务为主导，公司运营成本中，必要检测设备购置费、资质办理费用及技术人员费用占运营成本总额的比重较高，但该部分费用基本固定。

公司运行成本测算依据：

（1）业务开展所必需的设备：离子色谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子荧光光谱仪、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、生化培养箱、COD快速消解回流仪、便携式流量测定仪、烟尘(气)测试仪、空气智能TSP综合采样仪、AWA5680噪声仪、辐射测定仪器、振动仪等（具体以业务实际需要为准），初步估算设备购置费用占启动资金的40%左右；

（2）公司主要从事专业的检测与认证业务，需要拥有专业的技术团队及管理团队，首年人力成本预计占到运营成本的40%左右；

（3）办公场所租金按照30元/m2月计算，预计办公面积600m2，年租金需21万元左右；

（4）办公设备（包含台式互联网机、笔记本电脑、打印机等）、办公家具购置费用按照人均1万元估算；

（5）人员差旅、办公、通讯等费用年人均8000元。

公司初期运营过程中，除各股东投入公司的原始资本外，为保证充足的运营资金，需对外进行融资，初期主要通过在宁夏银行进行贷款解决。

既定业务规划和发展预期可以实现的话，经预测分析，公司的盈利能力较为突出，随着各项业务的开展，利润率会逐年提高。

盈利预测表（单位：万元）

序号

项目名称

第一年

第二年

第三年

1

环境检测

30

150

550

2

检测培训

10

30

50

3

食品、药品检测

20

120

400

4

石油化工产品及设备检测

40

200

500

合计

100

500

1500

第一年预计能够达到一定经济效益，随后逐年上涨。

敏感性分析表（单位：万元）

年度

第一年

第二年

第三年

收入

100

500

1500

成本

80

400

1200

利润

20

100

300

净利润

15

75

225

利润率

20%

21%

22%

1.1经营风险

相对于外部环境而言，企业经营风险主要来自于内部管理，尤其是在检测技术及质量建设方面的管理，检测成果的品质直接关系到企业的生存和发展，这方面的失误对合资公司而言是致命的。三家股东公司具有较强的经营、管理水平和优秀的技术人才，能够有效管控和避免安全风险发生。

1.2政策风险

检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、任何市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进各行业发展。虽然目前国家逐步开放第三方检测市场，但是因为市场发展的不确定性，仍可能影响政策的发布，可能出现不利于检测行业发展的政策和规定，这可能会给公司带来一定程度的风险。

1.3资金风险

公司经营过程中要保障日常业务开展，而且成立初期需要大量的专业实验设备的，同时还需要办理各项资质，因此资金投入相对较大。虽然有参股公司的原始资本支持，但仍可能出现资金运转不良的情况。

1.4 人才风险

检测公司成立需要大量专业技术人员，人员资历及证书要求相对较高，而目前这类人才相对缺乏，因此，可能面临专业人员无法到位，业务不能开展的风险。

对于上述经营风险、政策风险、资金风险及人才风险等，结合各项风险控制的关键内容，公司运营时将分门别类制定风险防范和化解措施。对于政策风险，交由公司行政部与市场开发部，密切关注市场及政策发展动向，提前预防；对于资金风险，在成立初期，积极进行融资，保证充足的运营资金；对于人才风险则应在筹备初期，开始招募与寻求各专业人才，各股东单位积极协助。通过以上措施早预防，早解决。

3.1 退出途径及方式

公司在若干年的经营运行后，将逐步积累经济实力，公司所有者权益稳步增长，股东将获得稳定回报。如若公司经营不善，公司将按照有关企业破产的法律实施破产清算，最大限度的保护各个原始股东的利益。

3.2 退出时间

股东可以根据自身需要和公司经营情况选择合适的资本退出时间。

通过以上分析，结论如下：

（1）成立中核宁职裕泰检验检测中心有限公司，符合三家股东单位发展业务，扩大营业利润的需要。

（2）中核宁职裕泰检验检测中心预期有一定的经营效益，运营风险可控，组建方案具有可行性。

建议通过设立中核宁职裕泰检验检测中心的组建方案，并将商业计划书提交各相关单位审批。

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