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生活垃圾焚烧发电项目首监土建记录

时间：23-06-28 网友

垃圾发电工程首次及土建工程

质量监督检查记录

工程项目

盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程

工程规模

1×400t/d+1×15MW

监检机构

江苏省电力基本建设工程质量监督中心站

2014年03月17日

盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程

首次及土建阶段质量监督检查记录

1．建设单位质量行为

序号

检查内容

检查结果

1.1

按现行工程建设程序，工程项目已经核准，开工条件已满足

本项目于2013年12月24日经江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2013]2000号文核准建设

1.2

工程管理的组织机构与工程管理模式相适应，能满足工程管理和控制的要求：项目负责人和管理机构成员已经到位

江苏圣元环保电力有限公司成立盱眙县生活垃圾焚烧发电厂项目指挥部，对工程建设、投资、进度、质量和安全进行全面管理。配备土建、电气、汽机等各专业人员基本满足工程管理与控制的要求，项目负责人与管理机构成员已经到位

1.3

有关工程管理、质量管理、档案管理的制度齐全、有效

工程管理、质量管理的制度基本齐全，应明确项目工程质量目标，进一步建立和完善各项管理制度，包括建立重大危险源、危险点和环境污染事件辨识，应急预案及制定反事故措施

1.4

建设单位有自行管理工程项目的，应建立工程项目管理机构，配备相应的专业技术人员，制定相应的管理制度

建设单位无自行管理工程项目

1.5

各类招投标文件齐全，符合国家《招标投标法》及行业的有关招投标的规定：招标文件及合同文件中应明确工程技术要求、质量标准、质量责任，并建立相应的质量保证金制度，与设计、监理和承包单位的合同已签定

建设单位委托福建省闽建工程造价咨询有限公司公开招标确定设计、监理、施工和调试单位，地方备案工作已办理。勘察单位由盱眙县招投标中心招标并备案。

1.6

对合同责任单位及其现场机构的质量体系进行了审核，并监督各单位质量责任人到位

1.7

建设单位无将工程肢解发包的行为，无明示或暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准，使用不合格材料（构配件和设备）和建筑节能设计强条或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为

建设单位确认无将工程肢解发包的行为，无明示或暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准，使用不合格材料（构配件和设备）和建筑节能设计强条或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为

1.8

应定期召开质量工作会议，检查质量管理工作，开展工程质量检查、考核及奖惩，及时上报工程质量状况、质量事故调查和处理报告

建设单位参加由监理每周五组织召开的质量安全管理工作例会，开展质量、安全检查工作（能提供开展质量安全工作会议的记录资料）

1.9

按合同规定，由建设单位（或EPC总承包单位）采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求，必须建立相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立责任制度

由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立责任制度

1.10

施工图纸交付计划已落实，按规定进行了施工图审查

施工图纸交付计划已落实，施工图满足进度要求；施工图审查和消防施工图专项审查工作在办理中

1.11

施工组织总设计已审定

已编制，待审批

1.12

新材料、新工艺、新技术的采用应符合有关规定的要求

1.13

应根据工程的规模委托有关单位建立现场试验室或明确工程质量的试验检测机构，工程应由有资质的第三方开展试验与检测工作

土建试验委托盱眙县建设工程质量检测中心进行；锅炉安装监督检验委托江苏省特种设备安全监督检验研究院淮安分院进行；锅炉制造质量安全性能检验委托工作在办理中

1.14

编制主要建构筑物及大型设备基础沉降观测计划，委托有资质的观测单位实施

建设单位有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等原始资料齐全并正常流转。沉降观测目前由施工单位进行，未见主要建构筑物及大型设备基础沉降观测计划

1.15

是否存在明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告

建设单位确认不存在明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告

1.16

工程技术人员应参加有关工程建设标准强制性条文的培训，熟悉、掌握强制性条文

有相关培训记录资料

1.17

建设单位应根据工程的进展情况编制《工程质量监督工作计划》，并按计划分阶段开展“综合检查”工作

工程的进度网络计划已编制，基本能根据工程的进展情况编制《工程质量监督工作计划》，并按计划分阶段开展“综合检查”工作

1.18

做好中心站质量监督检查的迎检工作；首次迎检时各责任单位的汇报、迎检资料清单和质量责任人到位

首次迎检时各责任单位进行了汇报，基本符合大纲要求，应继续组织各参建单位认真学习质监大纲，做好后续各阶段的预检查和书面汇报工作

前期工作实施进度

No.

文件/项目名称

文号/完成情况

完成时间

项目核准文件

苏发改投资发[2013]2000号/省发展改革委关于盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程核准的批复

2013-12-24

可行性研究报告审查

通过江苏省发改委组织专家评审

2013-11-16

初步设计批复

环境影响报告书批复

苏环审[2013]197号/江苏省环境保护厅批复

2013-10-10

接入系统审查意见

苏电发展（2013）1816号/江苏省电力公司关于盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程(15兆瓦)接入电网的函

2013-11-21

安全预评价报告评审意见

管二备函[2013]23号/江苏省安全生产监督管理局组织对项目安全预评价报告评审通过并备案

2013-05-02

土地使用证（有新征土地）

办理中

建设用地规划许可证（有新征土地）

村选字第320830201440001号/盱眙县住房和城乡建设局签发

2014-01-03

建设工程规划许可证（有新建建、构筑物）

建字第320830201440001号/盱眙县住房和城乡建设局签发

2014-01-27

取水许可证

苏水许可[2014] 6号/省水利厅关于准予江苏圣元环保电力有限公司盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程取水许可申请行政许可的决定

2014-01-08

水土保持方案审查

苏水许可〔2013〕178号/省水利厅关于准予江苏圣元环保电力有限公司盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程水土保持方案行政许可的决定

2013-11-15

社会稳定风险评估

评估报告经通过盱眙县维护稳定工作领导小组审批，县政府确认

2013-07-22

固定资产投资项目节能登记表备案

盱发改工能备〔2013〕227号/盱眙县发展和改革委员会

2013-10-19

施工图审查

办理中

建筑工程消防审核意见

办理中

质量监督注册手续

注册登记号：LD-XJ-14-001

2014-03-07

施工组织总设计审查

建设单位于2013年07月15日编制完成，待审批

建筑工程施工许可证

编号：320830020140008/盱眙县住房和城乡建设局签发

2014-01-27

勘察合同经建设行政主管部门备案

编号：GF-2000-0203

单位：淮安东大勘测设计有限公司已备案

2012-11-21

设计合同经建设行政主管部门备案

编号：XY20121107

单位：重庆钢铁集团设计院已备案

2012-11-07

施工合同经建设行政主管部门备案

编号：GF-1999-0201

单位：湖南省工业设备安装有限公司已备案

2013-02-01

施工合同经建设行政主管部门备案

单位：江苏华地基础工程有限公司(渗滤液处理系统冲/钻孔桩基工程) 备案中

2013-10-02

施工合同经建设行政主管部门备案

编号：XY2013-GC0926(烟筒)

单位：江苏齐泰高空工程有限公司

2013-09-26

调试合同经建设行政主管部门备案

单位：济南中能电力工程有限公司

2014-01-14

监理合同经建设行政主管部门备案

编号：GF-2012-0202

单位：南京苏安建设监理咨询有限公司

已备案

2013-05-31

建设单位质量行为

监检情况及评价：

江苏圣元环保电力有限公司盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程于2013年12月24日经江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2013]2000号文核准建设。建设规模为焚烧处理生活垃圾400吨/日。垃圾焚烟气净烧采用1台400d/t日机械炉排炉，配置1台15MW汽轮发电机组。烟气净化采用“SNCR+半干法+干法+活性炭+布袋除尘”工艺。项目的可行性研究报告由江苏省发改委组织专家评审通过；环境影响报告书经江苏省环境保护厅苏环审[2013]197号文批复；接入系统设计审查已通过江苏省电力公司苏电发展（2013）1816号文审查批复。同意该项目15兆瓦发电机组接入江苏电网，所发电量在淮安地区消纳。本工程以1回35千伏线路接入110千伏龙泉变35千伏母线；项目安全预评价报告已评审通过并备案；项目建筑工程施工许可证已经盱眙县住房和城乡建设局签发；取水许可、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证已取得；项目水土保持方案、固定资产投资项目节能登记审查已通过；土地使用证在办理中；质量监督注册手续已办理完成。

建设单位委托福建省闽建工程造价咨询有限公司公开招标确定设计、监理、施工和调试单位，地方备案工作已办理。勘察单位由盱眙县招投标中心招标并备案。建设单位与勘察、设计、监理单位和施工单位承包合同已签订。业主和已签订合同的各单位职责明确。

建设单位成立盱眙县生活垃圾焚烧发电厂项目指挥部，对工程建设、投资、进度、质量和安全进行全面管理。配备土建、电气、汽机等各专业人员基本满足工程管理与控制的要求，项目负责人与管理机构成员已经到位。工程管理、质量管理的制度基本齐全，应进一步建立和完善各项管理制度，包括建立重大危险源、危险点和环境污染事件辨识，应急预案及制定反事故措施；建设单位参加由监理组织的每周五召开的质量安全管理工作例会，开展质量、安全检查工作。工程的进度网络计划已编制，并能落实负责人和具体组织的实施。进行了工程建设标准强制性条文的培训；首次迎检时各责任单位人员到位并进行了汇报，个别单位的汇报与大纲要求尚有差距，建设单位应组织各参建单位认真学习质监大纲，做好后续各阶段的预检查和书面汇报工作。施工图纸交付计划已落实，施工图满足进度要求；施工图审查和消防施工图专项审查工作在办理中。现场土建试验委托盱眙县建设工程质量检测中心进行；锅炉安装监督检验委托江苏省特种设备安全监督检验研究院淮安分院进行；锅炉制造质量安全性能检验委托工作在办理中。建设单位有关厂区测量定位的三角点、导线点、水准点等原始资料齐全并正常流转。沉降观测由施工单位进行，未见主要建构筑物及大型设备基础沉降观测计划。

限期整改项目：

1. 抓紧办理本工程项目的土地使用证，抓紧完成施工图审查和消防施工图专项审查等法律、法规规定的工作；

2. 抓紧落实锅炉压力容器制造质量安全性能检验的委托工作，锅炉水压试验前质监检查前完成检验工作并出具报告；

3. 要求沉降观测单位要有相应资质，并按照《电力工程施工测量技术规范》DL/T5445-2010和结合本工程特点编制主要建构筑物及大型设备基础沉降观测计划，报监理审核、批准、实施；

4. 组织全体参建人员进行《工程建设标准强制性条文》的学习，熟悉、掌握强条，制定相关措施并在工程中贯彻实施，对施工中涉及强制性条文的项目进行有效控制。

其他整改项目及建议：

1. 建设单位应明确本项目工程的质量目标，并督促和参建制订具体措施予以实现。建议完善针对本项目的工程管理制度，特别是重大危险源、危险点和环境污染事件辨识，应急预案，制定反事故措施；建议及早明确工程资料的归档要求，以便各参建单位根据相关要求与工程进度同步做好原始资料的收集、积累和整理。

监检人员（签名）：黄泗纹 2014年03月17日

2．勘察、设计单位质量行为

序号

检查内容

检查结果

2.1

工程勘察、设计单位的资源应与工程项目的建设规模相适应，资质年检合格

工程勘察、设计单位资质分别为岩土工程勘察甲级和电力行业乙级，与工程项目的建设规模相适应

2.2

项目设总(或经理)的质量责任、权力明确并落实，已经本企业法人代表授权并书面报送建设单位；主要专业负责人执业资格证书与承担任务相符

项目负责人已任命，主要专业技术负责人执业资格证书与承担任务相符

2.3

省外勘察设计企业已办理承接本工程业务进省资质核验

已办理

2.4

建立健全勘察、设计质量管理体系，严格执行质量管理体系的有关文件，设计责任制落实

设计责任制已落实

2.5

勘查成果资料符合相关规程、规范的要求；设计能按勘查成果文件进行，设计成品应符合规程、规范的要求，对重大技术问题应进行充分的试验和论证

符合要求

2.6

施工图纸及设计变更等文件中勘察、设计人员签字或加盖出图章手续齐全；重大设计变更应经原审批部门的审查批准

出图手续齐全

2.7

设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商行为

未发生

2.8

采用新结构、新材料、新工艺的项目，是否在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施和建议

2.9

反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料，以及反映设备、工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料齐全

基本符合要求

2.10

施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便

基本满足要求

2.11

按计划交付图纸，能保证连续施工三个月以上，图纸交付符合合同的要求

尚余电气图未出

2.12

工程勘测、设计由两个或两个以上单位承担时，应明确总体勘测设计责任方，总体勘测设计责任方应履行规定的职责和协调任务

已明确

2.13

消防、施工图审查意见已落实

尚未完全落实

2.14

勘察设计单位工代制度落实；已成立现场服务工代组，工代人员落实到位；按规定进行设计交底，交底记录规范

现场已安排工代

2.15

按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字

已参加验槽

勘

察

设

计

单

位质量行为

监检情况及评价：

工程勘察单位淮安东大勘测设计有限公司资质为岩土工程勘察甲级，项目负责人庄海洋，注册土木工程师，勘察项目主要专业负责人执业资格证书与所承担任务相符。现已出具岩土工程勘察报告；工程设计单位重庆钢铁集团设计院资质为电力行业乙级，项目负责人江洪，未见执业注册证书。设计项目主要专业负责人执业资格证书与所承担任务相符，但项目法人单位对项目设计负责人授权未书面报送建设单位。已办理省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单位工程资质核验申请表。设计单位设计责任已落实，施工图设计质量和深度能满足设计和施工要求，施工图出图计划已落实，能满足施工要求。设计交底未正常进行。设计工代制度已落实。土建施工图已送审，安装施工图及消防设计尚未送审。

烟气处理设计为SNCR法炉内脱硝、半干式综合反应塔中加入氢氧化钙除去酸性气体、活性炭吸附和布袋除尘截留除去重金属、二噁英类物质的工艺，二噁英类物质的控制还通过改善垃圾焚烧炉内的燃烧状态来实现。烟气处理系统设备、初步设计由江苏瑞帆环保装备股份有限公司提供，烟气设备、管道布置设计图纸（含安装）已完成。但未见烟气在反应塔中总停留时间、活性炭加入量等的设计参数。氢氧化钙储仓容积设计不符合要求。

渗沥液处理采用UASB+MBR+NF工艺，系统按垃圾处理量800t/d设计，渗沥液处理能力为200t/d，据25%的渗沥液产生量设计，未考虑设计余量。未设计渗沥液事故收集池，调节池分为2格，其中1格打算作为事故收集池使用。渗沥液处理系统混凝土基础及管道施工图纸已完成，设备安装图纸由厂家提供，尚未到现场；处理后渗沥液排入市政管网的施工图尚未设计。

查阅全厂综合管线图、工业废水回收利用、生活污水进入市政污水管网的施工图纸已完成。

电厂防止臭气污染的措施主要采取污染源密闭、负压抽吸、安装除臭装置等，相关设计方案待定。

工程大气、地下水、土壤等污染物本底值已测试；工程职业病危害预评价未进行，地下水监测井位置未确定。

限期整改项目：

1. 提供项目负责人执业注册证书，项目负责人任命文件应报送建设单位备案；

2. 设计交底应按有关规定及时进行；

3. 请设计单位提供烟气处理系统相关设计参数，如烟气在脱酸反应器内的停留时间、活性炭小时加入量等。经向设计人员了解，活性炭系统按每吨垃圾0.02kg的加入量设计，该数据明显低于省内已运行电厂每吨垃圾加入0.36～0.4kg活性炭的运行统计数据。请设计单位针对该问题进行调研，确定合适的每吨垃圾活性炭的加入量，确保工程投产后烟气污染物排放达标；

4. 氢氧化钙储仓的容量按3天设计，不符合CJJ90-2009第7.2.3条的规定，需扩容；

5. 加强与地方政府的联系，确认市政污水管网施工完成的时间，完成处理后的渗沥液排放管道施工图纸的设计，确保工程投产时渗沥液处理系统的正常运行；请渗沥液处理设备厂家提供工艺设计、施工图纸；

6. 对照CJJ150-2010标准3.1.4条“…垃圾渗沥液的日产生量宜按垃圾量的10％～40％（重量比）计”的规定及参考省内同类型工程的设计，结合当地气候、气温等因素，渗沥液处理工程夏季宜按垃圾量30%渗沥液产生量进行设计，目前渗沥液系统200t/d的处理量既无余量也很有可能不能满足夏季渗沥液的处理需要，应考虑增加处理量的方式。增加渗沥液事故收集池的设置，完成设计和施工；用2个调节池中的1个代替事故收集池不符合CJJ150-2010标准第4.3.1条的要求；

7. 请建设单位确定防止臭气污染的工艺方案，设计单位完成施工方案的设计；

8. 根据《中华人民共和国职业病防治法》第十七条、CJJ90-2009标准第16.3.4的要求，完成工程职业病危害预评价报告并向安全生产监督管理部门提交。

其他整改项目及建议：

1. 土建施工图已送审，安装施工图及消防设计尚未送审。审查结束后，应根据审查意见及时修改；

2. 设计人员应及时参加重要结构部位的验收并出具验收意见；

3. 对钢筋抗震设计及钢筋具体加工型式的要求不明确应完善；

4. 在厂区渗沥液收集池、渗沥液处理系统区域合适位置确定数个地下水监测井的位置，完成设计和施工。

监检人员（签名）：吴辉、贾宁 2014年03月17日

3．监理单位质量行为

序号

检查内容

检查结果

3.1

监理单位的资质与承担的监理任务相符，资质年检合格；总监理工程师须具备相应的资质证书,并与中标通知书或投标文件的承诺相一致，经本企业法人代表授权并书面报送建设单位

监理单位江苏苏安建设监理咨询有限公司的资质为电力甲级，与承担的监理任务相符，资质年检合格。总监的资质为注册监理工程师，已经本企业法人代表授权并书面报送建设单位

3.2

省外监理企业已办理承接本工程监理业务进省资质核验手续

3.3

监理合同及委托手续规范、责权明确；监理合同中应包括监理单位对建设工程质量、造价、进度及安全进行全面控制和管理的条款

监理合同及委托手续规范、责权明确；监理合同中包括监理单位对建设工程质量、造价、进度及安全进行全面控制和管理的条款

3.4

工程项目不得有同体监理行为；工程监理不得有违法分包和转包行为

工程监理无违法分包和转包行为

3.5

监理单位的监理设备、仪器应按招投标文件及合同的要求按时到位，并按照有关的要求定期检查鉴定

3.6

严格执行“监理规范”和质量管理体系文件，工程项目现场监理机构专业人员配套合理、满足工程监理需要。监理部各级人员资格证书齐全；责任制落实

目前配备总监1人、总监代表1人、土建2人、安全1人、锅炉1人、焊接1人、资料1人共7人，人员资质尚不完全符合要求，土建专业无监理工程师，总监定期到现场

3.7

监理规划编、审、批手续齐全

3.8

按监理规划的要求，编制监理实施细则，监理实施细则针对性强并具有可操作性

已按监理规划的要求和工程进度编制了土建、安全监理细则11份

3.9

应编制旁站监理方案（或旁站监理实施细则），明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工单位

已编制旁站监理方案

3.10

应编制强制性条文学习记录及控制措施（或强制性条文控制细则）

已编制建筑专业强制性条文实施措施，有执行情况检查表

3.11

监理单位应对分包单位的资质认真审查，无违规、违法分承包行为

3.12

按照验收及评价规程（或验评标准），审批质量验收项目划分表，明确验收程序,验收人资格应符合《建筑工程质量验收统一标准》的规定，监理验收签字人员应具有监理工程师资质

已审批土建质量验收项目划分表

3.13

对施工组织设计、施工方案、技术措施（或作业指导书）、单位工程开工报告、工程设计变更等进行审查批准，签证规范

已审批建筑专业施工组织设计、施工方案、技术措施（或作业指导书）32份

3.14

按规定组织对到货设备、半成品和原材料进行检查、确认质量，做好主要原材料见证取样、报审审核和跟踪管理工作

按规定组织对到货原材料（钢筋、焊接接头、砂、止水条等）进行检查、确认质量、见证取样、报审审核工作（各试验报告均合格）。其中有二批钢筋经检定不合格均已退场，有手续

3.15

认真做好进场大型施工机械报审的审核工作

对进场大型施工机械：塔吊：QTZ80二台、QTZ40C二台、QTZ40进行了审核

3.16

对各施工单位的计量管理进行审查；对现场各类试验室、不在现场而与本工程相关的试验室以及试验人员的资质进行审查

对施工单位的计量器具（全站仪、水准仪、经纬仪等）进行审查，均在检定有效期内。对盱眙县建设工程质量检测中心、广州声华科技有限公司进行了单位资质审查，未见盱眙县建设工程质量检测中心人员资质

3.17

建立受监工程质量、安全管理台帐(包括设计问题、施工问题、材料、设备、机具、特种作业人员、计量、验收项目、监理指令、各类会议和安全检查、质量通病检查、强制性条文实施情况检查等)，台帐应实施动态管理，不符合项应检查闭环

建立了受监工程质量、安全管理台帐

3.18

监理书面指令（联系单、通知单、停工令等）编号清晰、内容明确、台帐完整并实施闭环管理

已发监理工程师通知单25份，监理工作联系单30份，编号清晰、内容明确、台帐完整，工程师通知单中部分条文尚未闭环

3.19

检查建筑方格网、主要设备基础、控制桩等重要测量成果复测记录

有主厂房控制网施工测量记录

3.20

抽查监理签证的隐蔽工程验收记录

签字人员无资质

3.21

抽查监理验收签证单

签字人员无资质

3.22

督促相关单位规范接受各阶段质量监督检查，协助(或受建设单位委托) 并按《工程质量监督工作计划》，分阶段实施 “综合检查”工作

能协助，总监参加

监理

单

位质量行为

监检情况及评价：

监理单位江苏苏安建设监理咨询有限公司，资质为电力工程甲级，资质符合要求。总监理工程师资质注册监理工程师资质，资质符合要求，已经本企业法人代表授权并书面报送建设单位，总监定期到现场。工程项目监理合同已签订。现场监理机构目前配备总监1人、总监代表1人、土建2人、安全1人、锅炉1人、焊接1人、资料共1人共8人，人员配备及资质基本满足目前工程需要，但土建专业人员资质仅为监理员，不具备全部签证资质。编制了监理规划，监理规划中制订了岗位职责、监理工作程序、工作方法等，监理规划编审手续齐全，编制了监理实施细则11份，但其中引用多个作废标准。旁站监理细则已编制，旁站项目设置不尽合理，已交建设单位和施工单位。已编制强制性条文执行计划，有学习记录和实施检查记录。

已按电力建设工程监理规范要求对施工单位的资质、特殊工种人员资质、盱眙县建设工程质量检测有限公司和广州声华科技有限公司资质进行了审查，未见盱眙县建设工程质量检测有限公司人员资质材料。对工程项目土建专业质量验收项目划分表进行了审批。对施工单位的计量器具进行了审查，计量器具均在检定有效期内。对进场塔吊进场进行了审核。对进场原材料（钢筋、水泥等）进行了质保资料审核和见证取样，发现其中有二批次钢筋抽样检测报告不合要求，均作退场处理并办理了相关手续。审查了施工单位的施工组织设计、施工方案等，但审查不细致。抽查土建旁站记录，旁站要素不齐全。已发出监理工程师通知单25份，监理工作联系单30份，监理工程师通知单实施闭环管理。各类监理管理台帐已建立。抽查隐蔽签证和验收签证，土建监理签证人员资质不合要求。

监理工作基本符合要求。

限期整改项目：

1. 监理单位应按国家和行业颁布的现行有效版本，对编制的各类资料中作废标准实施整改；

2. 建筑专业需配备具有签字资质的监理工程师。

其他整改项目及建议：

1. 规范监理旁站记录，旁站要素需齐全；

2. 监理单位应对各类报审资料应进行严格认真的审批审核工作。

监检人员（签名）：沈莉莉 2014年03月17日

4．施工单位质量行为

序号

检查内容

检查结果

4.1

施工单位依法承包的工程任务与资质相符，资质年检查合格；施工项目经理必须具备相应的资格，与中标通知书或投标文件的承诺相一致，已经本企业法人代表授权并书面报送建设单位

本工程主体施工土建,安装单位为湖南省工业设备安装有限公司，具有电力工程施工总承包贰级,房屋建设工程施工总承包壹级资质.项目经理为张显军，具有一级建造师执业资质；烟囱施工单位江苏齐泰高空工程有限公司，具有高耸构筑物工程专业承包三级资质，项目经理崔海燕具有二级建造师执业证书；以上单位均经本企业法人代表授权,并书面报送建设单位

4.2

省外施工企业已办理“江苏省建筑施工企业信用手册”，并已登记本项目

4.3

施工承包合同规范、有效

4.4

项目的技术负责人、质检员、安全员等专业技术管理人员应配套，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊工种(人员)的资质证书符合规定；项目经理与企业法定代表人签订的“项目管理目标责任书”中，质量目标、质量责任明确

施工单位项目技术负责人、质检员、安全员等专业技术管理人员基本配套，并具有相应的资质证书；特殊工种人员资质上岗证书符合规定

4.5

项目经理部质量管理体系健全、运作有效

建筑、安装施工单位建立了质量管理体系，质量管理体系运作有效

4.6

工程项目的专业分包或劳务分包制度完善，无转包和违法分包的行为；分包单位资质符合规定的要求

建筑、安装施工单位有分包制度，无违法分包行为,分包单位资质符合规定的要求

4.7

工程建设标准强制性条文已培训，能熟悉、掌握及执行强制性标准

施工单位组织有关工程技术人员对建设强制性标准进行培训，已形成培训记录；强条执行计划

4.8

项目经理部应建立质量责任制和考核评价办法，应进行质量知识培训，严格三检制、隐蔽工程验收等制度。抽查检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录，抽查隐蔽工程验收记录

建立质量责任制和考核评价办法，严格三检制、隐蔽工程验收等制度。抽查检验批、分项、分部质量验收记录，抽查隐蔽工程验收记录基本符合要求

4.9

抽查施工图会检文件记录、内容完整、签字规范

施工图会检记录签字规范

4.10

施工组织设计、主要施工技术方案已经过监理的审批；技术交底制度健全，抽查交底记录，交底内容完整、人员签字规范

土建施工单位编制了施工组织总设计及施工技术方案并经监理审批；有技术交底记录，交底记录签字基本完整、规范，深基坑开挖前组织专家论证

4.11

进场大型施工机械（含租赁机械）已向监理报审

进场大型施工机械已向监理报审

4.12

编制的“工程质量检验计划”项目准确、完整，采用标准正确，并报监理和建设单位的审批

编制的“工程质量检验计划”项目准确、完整，采用标准正确，并报监理和建设单位审批；烟囱工程未编制

4.13

工程施工中采用的新技术、新工艺、新材料，应符合有关规定的要求

4.14

计量管理制度(或计量管理措施)能切实执行；计量管理人员持证上岗，计量器具已向监理报审

有计量管理制度，台账与仪器相匹配

4.15

物资管理制度健全，合格供货商名册齐全，原材料、成品、设备采购、保管、复试、发放制度健全；钢材、水泥跟踪管理台帐齐全；原材料的检验执行见证取样送检制度 (批次、批量、代表性)符合规范要求，主要原材料已向监理报审

物资管理制度齐全，实施正常；原材料、成品、设备采购、保管、复试、发放制度健全；钢材、水泥跟踪管理台帐齐全，但钢筋跟踪台账不够细致

4.16

设计变更、设备缺陷处理、材料代用管理制度健全。抽查文件，完成闭环、签证及时、齐全

施工单位设计变更、材料代用管理制度；变更签证及时

4.17

技术档案管理制度健全，做到科学收集、定向移交、统一归口、存取检查方便，符合档案管理要求

有技术档案管理制度；相关制度基本齐全

4.18

单位工程开工报告已报监理审批

未按单位工程打开工报告报监理审批

4.19

质量问题台帐健全、内容齐全(包括设计、材料、设备、施工问题)，实施闭环管理

已健立质量问题台帐，质量问题已经监理签证闭环

4.20

根据建设单位《工程质量监督工作计划》，做好各阶段质量自查，规范接受监活动

4.21

抽查混凝土搅拌、浇灌及养护纪录

使用商品混凝土，有混凝土浇筑、养护记录

4.22

检查大体积混凝土温控记录

大体积混凝土温控记录齐全

4.23

抽查混凝土生产质量水平评定表

进行了混凝土生产质量水平评定，评定合格

4.24

抽查预埋铁件验收记录

有预埋铁件验收记录，未见检测报告

4.25

抽查预制构件检验记录

4.26

检查电气绝缘和接地电阻测试记录

4.27

抽查给水、采暖及消防系统试压记录

4.28

抽查排水系统通水试验记录

4.29

检查有防水要求项目的防渗漏检验记录

渗滤液池已分三次蓄水未发现渗水现象

4.30

检查有防腐要求项目的质量记录

4.31

检查防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告

4.32

钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告

施

工

单

位质量

行

为

检查情况及评价：

本工程主体施工土建，安装单位为湖南省工业设备安装有限公司，具有电力工程施工总承包贰级，房屋建设工程施工总承包壹级资质，项目经理为张显军，具有一级建造师执业资质；烟囱施工单位江苏齐泰高空工程有限公司，具有高耸构筑物工程专业承包三级资质，项目经理崔海燕具有二级建造师执业资质；经本企业法人代表授权并书面报送建设单位，施工单位的企业资质及项目经理资质与承包的工程任务相符。省外施工企业已办理“江苏省建筑施工企业信用手册”，并已登记本项目。

土建施工单位编制了施工组织总设计及施工技术方案并经监理审批；有技术交底记录，交底记录签字基本完整、规范，深基坑开挖前组织专家论证。建立了质量责任制及各项管理制度，并能在施工中认真执行，质量管理体系运作有效。施工单位项目技术负责人、质检员、安全员等专业技术管理人员基本配套，并具有相应的资质证书；特殊工种人员资质上岗证书符合规定。物资管理制度齐全，实施正常；原材料、成品、设备采购、保管、复试、发放制度健全；钢材、水泥跟踪管理台帐齐全，但钢筋跟踪台账不够细致。

建筑施工承包合同规范、有效。

现场未按单位工程编制开工报告，向监理/业主批准开工。

施工单位编制了项目验评划分表，编制的“工程质量检验计划”项目准确、完整，采用标准正确，并报监理和建设单位审批；烟囱工程未编制。

施工单位制定了强条实施计划，有强条培训记录。

有计量管理制度，台账与仪器相匹配

图纸会检，设计变更资料齐全，已执行的已经闭环。

使用商品混凝土，有混凝土浇筑、养护记录；进行了混凝土生产质量水平评定，评定合格进行了混凝土生产质量水平评定，评定合格

渗滤液池已分三次蓄水未发现渗水现象。

经质量行为检查，施工单位质量行为可控，可进行下阶段施工。

限期整改项目：

1. 施工单位应按单位工程编制开工报告，向监理/建设单位报审。

其他整改项目及建议：

1. 要求钢筋跟踪台账再具体，应将原材料试验报告及材料复试编号填入表中；

2. 技术交底记录齐全，但接受交底人太少，应扩大交底面；

3. 烟囱施工项目划分表未见/钢筋及混凝土检验批填写不符合评价规程的要求，应整改。

监检人员（签名）：潘华年 2014年03月17日

5．建设工程实体质量

序号

检查内容

检查结果

5.1

五通一平后，总平面布置应符合施工组织总设计，有利于质量控制；安全、消防、工业卫生和环境保护等设施已按照施工组织总设计实施完成

总平布置基本符合施工组织设计，满足现场质量控制要求，施工用电、水布置到位,安全等基本按组织总设计设施。消防设施尚未设置，施工道路未硬化

5.2

文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求

施工场地较小，文明施工有待改善

5.3

物料器具符合定置管理要求

物料器具管理基本符合定置管理要求

5.4

混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求；使用预拌(商品)混凝土时，已建立其质量和资料管理制度

混凝土使用商品混凝土供应单位为盱眙华石建材有限公司，资质符合要求，有相应制度

5.5

现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求

∕

5.6

土建试验室(或合同监测单位)的现状条件符合相应资质等级规定的要求

土建试验委托盱眙县建设工程质量检测中心检测，资质等级符合要求

5.7

各类计量工器具和主要仪器的保管符合要求

计量器具、主要仪器保管基本符合要求

5.8

测量控制点设立规范、妥善保护

测量控制点设立规范并并保护

5.9

已完工或在建的建(构)筑物结构的外观质量、施工环境和相关技术资料检查

5.9.1

基础、地下结构和屋面防水、防腐抽查

部分防水材料已抽检，合格

5.9.2

混凝土实体质量（同条件养护试块）

有同条件养护试块及试压记录，符合要求

5.9.3

地基、地基处理工程质量

渗沥液处理站混凝土灌注桩未开挖，其他区域无桩基

5.9.4

设备基础二次灌浆质量

∕

5.9.5

混凝体结构工程外观质量

混凝土结构几何尺寸基本准确，外观质量符合要求

5.9.6

钢结构工程制作安装外观质量

∕

5.9.7

内外墙面工艺质量

墙体砌筑外观良好，但与梁接触部位不符合要求

5.9.8

楼地面工艺质量

基本平整

5.9.9

主控室吊顶工艺质量

5.9.10

地下结构及屋面防渗漏工艺质量

渗沥液池、垃圾池未发现渗漏

5.9.11

门窗工程安装工艺质量

尚未进行

5.9.12

水暖照明消防等管线及设备安装工艺质量

尚未进行

5.9.13

道路工程工艺质量

尚未进行

5.9.14

钢筋接头外观质量及取样试验, 焊接质量及保护层厚度

现场钢筋接头主要采用直螺纹套筒连接接头，外观质量及取样试验符合相关规范要求，但需加强过程中的质量管理及保护。现场抽查直径25㎜钢筋原材、直螺纹接头各一组，预埋件未进行接头送检，未见直螺纹加工记录

5.9.15

回填土取样试验

工程项目实测抽

质量标准

最大偏差

实测值

合格点率（％）

5.10

主厂房工程

5.10.1

主轴线位移

≤5

6、1、2、4、2、3、5、5、4、5

5.10.2

基础轴线位移及顶面（螺栓面）标高偏差

±10

∕

5.10.3

结构构件表面平整度

≤8

∕

5.10.4

柱垂直度偏差

5.10.5

柱截面尺寸偏差

+8～-5

2、3、3、1、4、9、10、7、7、6

5.10.6

受力钢筋间距偏差，

0～－10

-5、-2、-4、-4、-2

100

5.10.7

纵横轴线位移

≤8

3、4、3、6、1

100

5.11

锅炉基础工程

5.11.1

纵横轴线位移

≤8

2、4、4、2、3

100

5.11.2

直埋螺栓顶标高偏差

10－5

1、1、2、1、2

100

5.11.3

柱截面尺寸偏差

≤

∕

100

5.11.4

基础顶面（支承板）标高偏差

0～－10

∕

5.12

汽机基础工程

5.12.1

纵横主轴线位移

≤8

3、4、6、2、4

100

5.12.2

直埋螺栓（或预留孔）中心及标高偏差

∕

5.12.3

顶面（台板部位）标高偏差

5.12.4

柱截面尺寸偏差

5.13

垃圾渗沥液处理系统（渣池）

5.13.1

中心点位移

∕

5.13.2

砼池壁截面尺寸偏差

+8～-5

5、9、2、6、3、7、5、6、6、5

5.13.3

受力钢筋间距偏差

0～-10

建

设

工

程

实

体

质

量

监检情况及评价：

盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期工程现场，总平布置基本符合施工组织设计，满足现场质量控制要求，施工用电、水布置到位,安全设施基本按组织总设计实施。消防设施尚未设置，施工道路未硬化，还不能形成通畅的环路以满足安全要求，钢筋模板加工配置、物料存放基本有序，脚手架搭设未按要求挂牌，在用施工塔吊已经当地相关部门检测并挂牌，钢筋堆放有标识但不规范，部分孔洞、临边未进行有效的防护。由于场地较小，安全文明施工状况尚需加强。

本工程混凝土采用混凝土使用商品混凝土供应单位为盱眙华石建材有限公司，资质符合要求，有相应制度，土建试验委托盱眙县建设工程质量检测中心检测，资质等级符合要求。计量器具管理规范，台帐基本完整；测量控制点设置牢固可靠。渗沥液处理站桩基未开挖，其他区域无桩基。建构筑物混凝土尺寸基本正确，棱角分明，表面平整密实，结构垂直度经目测合格，个别轴线柱梁有起砂和修补痕迹；烟囱混凝土接缝清晰，色泽基本一致，外观较好。主体结构受力钢筋采用直螺纹连接接头，相关试验资料齐全、结果合格，已对防水材料进行抽检，预埋件未进行取样检测，墙体拉结筋未见抗拨试验报告。墙体砌筑基本规范，部分墙体顶部与梁结合部位未按规范施工。锅炉炉架、受热面已基本施工结束但柱脚包柱脚混凝土未施工。

经现场实测，各结构主轴线位移、基础轴线位移、柱垂直度偏差、柱截面尺寸偏差、结构表面平整度等基本符合质量标准要求，现场实测55点,合格51点,合格率92.7%。

锅炉、烟囱沉降观测点已设置但不合理且不规范、缺保护，汽机基础、厂房未设沉降观测点，厂房区域设计为原土回填，取样试验数量不足且不规范；应增补相关的试验资料，做为隐蔽前的依据。

现场抽取直径25螺纹钢筋原材、直螺纹接头各一组，委托监理跟踪试验并保存试验报告备查。

限期整改项目：

1. 脚手架搭设应及时验收、挂牌、定期检查并记录；

2. 孔洞、临边应进行有效的防护，安全文明施工尚需加强；

3. 锅炉炉架柱包柱脚混凝土应及时施工以保证结构安全。

其他整改项目及建议：

1. 厂区设计为回填土，取样较少不规范，土方回填需加强管理，确保回填土质量；

2. 混凝土浇筑后应及时对混凝土施工缝处、钢筋表面进行打毛和清理；

3. 应及时安排有资质的测绘单位对现场建构筑物进行沉降观测，汽机基础及主厂房设置规范的沉降观测点；

4. 随着工程进展应及时安排预埋件T型接头试验及其他进场材料的取样送检。