部门廉洁风险点及防控措施表肖
部门廉洁风险点及防控措施表
部(室)名称:综合部
工作岗位 廉洁风险点 风险等级 防控措施 监督人 1、对日常管理工作过程监督不规范，不及1、按照相关规定，加强监督。 时。 2、加强相关法纪法规的学习，加强自身 2、与协作单位长期合作而违反原则、规定、修养，坚持原则，廉洁奉公、遵纪守 程序，徇私舞弊。 法、加强政治、理论学习，提高拒腐 3、在制定公司设备的购置计划和采购计划 防变的能力，治理不良风气。 有可能出现不规范现象。在项目建设管理、 3、在公司领导和部门管理与监督下开展 设备安装调试、设备验收中监督不到位造成 各项工作，严格执行《施工合同》，拒 资产损失。 收受钱物、拒绝宴请。严格内部监督， 助 4、对外包设备的维修和维护过程监督不力， 自觉接受上级监督。 部长、副部 设备维修后的效果不好、维护不及时。 三级 4、严格执行相关合同，加强过程监督。 长、使用部门 理 5、建设项目招标方案有可能出现倾向性不 5、严格按照招标管理办法执行，必须有 规范情况给公司造成损失或产生不廉洁行 三家厂商产品满足要求。 为。 6、严格执行《施工合同》，不收受钱物， 6、项目建设管理、竣工验收中监督不到位 严格内部监督
造成资产损失。 7、严格执行公司的固定资产、工程项目7、工程、设备验收中把关不严，造成潜在验收管理办法。不收受钱物，自觉接隐患或使用寿命的缩短。 受监督。
8、对属下工作人员教育、监管不严，导致8、加强对属下工作人员的教育和监督。 不廉洁行为出现。
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