达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
人事科
1、干部管理
在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。
B
人事科全体工作人员
2、职称管理
推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。
B
人事科全体工作人员
财务科
1、财务管理
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。
不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、
严格按照【会计法】和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不标准，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不标准，导致票据丧失和票款流失。
道德素质、业务素质低。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
药剂科
药品采购管理
1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。
2、在药品采购中，违反【药品管理法】及其【实施方法】的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
不执行【药品管理法】、相关人员素质低。
严格遵守药品采购人员职业道德标准，提高政治素质和业务水平。严格执行【药品管理法】和【实施方法】，加强环节管理。
A
药剂科长和药品采购人员
药品管理
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。
2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。
3、不执行药库工作制度，出现“三无药品〞入库。
4、药品管理紊乱，造成经济损失。
5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药平安，造成经济损失。
不按法律法规办事、责任心不强。
严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员效劳的思想，
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
物业中心
行政采购管理
1、利用工作之便假工济私，谋取私利。
2、利用公物送人情、拉关系。
不按监管程序进行管理，相关人员素质低。
标准程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
B
物业中心相关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
进行管理，造成财产损失。
物业管理
1、水、电、气管理不善，造成经济损失。
2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。
监管不严、相关人员素质低。
加强物业环节管理，提高相关人员素质。
C
物业中心相关人员
基建办公室
招投标管理
不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。
对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。
加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。
B
基建办全体工作人员。
工程质量管理
不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。
责任心不强，或与施工单位有不正常关系
加强学习和教育，增强责任心。
A
基建办全体工作人员。
工程资料管理
不按规定建立基建档案，档案管理不善，资料不全或丧失。
责任心不强
加强学习和教育，增强责任心。
C
有关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原那么性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原那么性不强
加强学习教育，提高素质。
C
医教科全体工作人员
护理部
业务活动
在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原那么性不强
加强学习教育，提高素质。
C
护理部全体工作人员
外协办
业务活动
在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。
素质低，自我防范意识不强。
加强学习教育和监督，提高素质。
B
外协办全体工作人员
监审科
监督管理
在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。
原那么性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
监审科全体工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
信息科
公务活动
在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。
原那么性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原那么性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
2、因人情私改记帐单，从中收取好处。
管理不严，原那么性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
B
收费中心全体人员
医保办
结算管理
因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处
管理不严，原那么性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
C
医保办全体工作人员
干部保健科〔体检中心〕
业务活动
因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。
管理不严，原那么性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
C
科室全体工作人员
各门诊、临床科室
业务活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、器械商回扣。
素质低，法律观念冷淡
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
B
全体医务人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
各医技科室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣
素质低，法律观念冷淡
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
B
全体医技人员
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