采购的岗位职责

1.负责材料部供应商的开发,管理和维护工作,建立供应商档案及管理体系,维护好供应商的关系;

2.协助财务部完成月度供应商货款结算工作.与相关部门及时沟通，对产品结构进行优化;

3.依据公司经营需要,制定材料供应计划、材料采购计划;

4.熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求;

5.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划;

6.监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止。

1、工厂往来帐目整理，来货清理，且所负责的供应商统一在每月10日前对帐。

2、来货检验，每批来货必须抽检，并将抽检结果及时反馈。如有质量问题须第一时间反馈给相应的供应商并协商好解决方案。

3、来货跟踪，根据合同订单及时跟踪来货情况，提前通知仓库主管和统计员。（可在ERP系统做采购建议单或整理好的到货表格发送至嘉士财务的QQ群）

4、订单确认后要及时跟踪供应商签字盖章回传，电子档（含订购产品的品名、货号、颜色、尺码、数量）提供给仓库主管。

5、已到货商品，如为新品，须送样至网购运营，通知其相关负责人上链接，且持续跟进后期销售，出现评分降低的情况第一时间通知供应商。须保证所有货品均上链接，且随时统计网上销售产品的库存。

6、自己手上整理好的到货数据，每天以微信的形式发送到嘉士财务的微信群。注明与厂家核对情况、有无入库情况。

7、服从部门临时的工作安排，并做到每日工作每日清理。

1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。

2、认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。

3、开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又便宜的材料。

4、熟悉图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，按照施工组织设计的要求，做好材料采购计划，后期结合工地进度实际情况，及时购买工程所需的各种材料。

5、正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，认真做好原始记录，最后计入验收台帐和消耗台帐。

6、协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。

7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，如实填写材料报表，及时上报。

8、认真做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行文明施工。

9、发现不合格材料或材料被盗等意外情况，应及时上报有关人员，不得延误或隐瞒。

1、根据公司的物料需求计划，做好预测、订单管理，确保物料保质、按时、按量完成交付，达成订单交付目标；

2、根据系统生产计划和要求，做Pull in/Push Out等物料跟催动作，确保材料准时到位/生产顺畅；

3、负责物料交付，质量，服务等供应商异常问题的处理；协助质量、生产部门及供应商，持续改进物料质量；

4、了解市场物料行情、供应商经营状况，对市场供应，成本等作出预判，指导内部需求管理；

5、跟踪供应商及时回票/对帐，协助供应商和财务处理付款问题；

6、完成领导安排的其它相关工作；

1、负责由本部下达之统购原物料的合约签订与执行（订单下达、到货跟催等）

2、负责本部统购原物料交货过程中的异常处理

3、负责本部统购原物料的供应商考核、辅导作业

4、非统购原物料公司自采的厂商开发、考核辅导作业

5、非统购原物料公司自采的询/议价、合约签订

6、非统购原物料公司自采的订单下达、到货跟催、交货异常处理等

7、负责本部&公司自采原物料的对账请款作业

8、负责调拨原物料及成品（含运费）的请款入账作业

9、完成主管交办的其它工作

1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的`工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的

材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

采购员岗位职责

1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂

家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

1、负责供应商合同、订单的归档及台账整理。

2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。

3、负责供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。

4、负责部门文件的接收及管理工作。

5、根据采购计划和订单进度要求，协助采购进行到货跟进。

6、完成上级交代的其它任务。

1、严格执行公司关于材料采购的项目规章;

2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;

3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，简历价格对比系统;

4、最大程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;

5、组织对主要供应商的资信调查;

6、针对采购的材料、设备进行出入库、验收管理;

7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发事件;

8、及时完成领导交办的其他工作。

1、负责整理采购供应商的信息库，报价信息等。

2、根据项目部提交的材料请购单做出审核及请购事项。

3、审核和制定采购合同。

4、配合采购主管完成其他的采购工作等。

5、甲方需要时收集样板及送样板。

6、负责软装产品报价和跟踪下单。

1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。

2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

4、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。

5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务。

6、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。

7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助公司处理与供应商的各种纠纷。

8、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。

10、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。

(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。

(2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

(3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。

(4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。

(5)采购所需的物料。

(6)查证进厂物料的数量与品质药店采购员岗位职责文章药店采购员岗位职责

(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。

(8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

(9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。

1、协助采购进行供应商开拓联络工作，整理备用供应商的信息；

2、登记整理材料/设备招投标的商务价格汇总报表，以及整理各种采购单据；

3、配合财务督促供应商及时，并做好发票的记录；

4、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库；

5、完成领导交办的其他任务。

1.负责所有海外业务物料的下单采购、交期、运输安排

2.所有海外物料的请款、冲账事务

3.部分国内普通物料的交期追踪

4.负责外贸的相关事务；英文邮件翻译，跟进订单情况；

5.主管吩咐的日常事情

1、负责便利店商品品类总体规划;根据公司发展战略和销售情况不断优化品项结构，制定品项编制;

2、负责供应商开拓及评估管理;

3、管控商品价格和断货、预淘汰、淘汰、过季等状态;负责拟定商品选品及汰换标准，新品引进的常规审核;

4、负责商品价格体系的建立，指导门店进行价格管理;

5、拟定市场调查方案(包括价格、消费趋势、竞争店情况等等)并亲自参与市调，总结调查结果，提出合理建议;

6、每月提交品类优化总结;处理滞销、不可通退商品;制定月、季、年度的销售，采购和促销等各项计划，制定各项KPI目标;

岗位名称：采购员

直接上级：供应科科长

负责对象：物资的采购、供应

工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司

权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的物资、设备的采购工作；

3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4．负责对采购材料质量、数量核对工作；

5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

6．负责办理交验、报账手续；

7．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

8．对所承担的工作全面负责；

9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

10．协助做好有关物资采购工作的事项；

岗位要求：

1．具有中专以上文化程度；

2．具有较强的工作责任感和事业心；

3．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；

参加会议：

1．参加本科每月一次会议；

2．参加每月季工作评比会；

3．参加公司召开的年度职工大会。

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