内勤岗位工作标准

1 范围

本标准规定了公司内勤岗位的设施物品配备、职责、工作内容与

要求。监督与考核。

本标准适用于公司内勤岗位。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是往日期的引用文

件.仅挂日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的用文件.其最新版

本（包括所有的修改单）适用于本文件。

工作人员纪律考核办法

员工考核管理办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1内勤

负责收单统计、培训考勤。遗传资料的准备与提供。日常事务的

组织与安排。新人注册管理、部室逐月计划完成情况、各项奖罚制度

的落实等部室日常工作的人员。

4 设施物品配备

根据公司内勤岗位职责需要配备办公室、计算机。办公桌等必要

的设施设备和办公用品。

5 岗位资质要求

内勤岗位人员应具有大学专科以上学历，具有扎实的文字基础，

遵守法律法规、规章和有美规定，熟悉公司的各项规定和业务流程。

具有良好的协调能力和执行力。

6 工作内容

6.1物业办公室内勤工作内容

6.1.1负责部室计划的制定，执行和落实工作，负责制订、修改.

补充、完善物业办公室各项管理制度。

6.1.2负责公司总部内外环境，清洁绿化，设施设备等的巡在监

督工作。

6.1.3.及时进行工作总结，提出工作中发现的问题及解决办法。

6.1.4负责总部员工饭卡的日常办理。充值.挂失补办等工作。

6.1.5负责公司总部物业费，水电暖、维修，办公等费用的汇总

报销。

6.1.6负责各类文件。工作计划，总站，报告等文字材料的起草

及发送工作。负责信息的汇集上报工作。

6.1.7负责各类档案的日常管理和归档工作。

6.1.8负责物业办公室相关的财务类报表，报账，报销，费用审

核等工作。

6.1.9负责物业办公室的日常报表、收发文件及日常工作。并根

据通知要求完成领导所安排的工作。

6.1.10负责对物业办公室人员的日出勤情况进行规计，每月报信

息中心审核。

6.1.11负责内外沟通联系，保证上情下达和下情上报。

6.1.12及时完成领导临时交办的各项工作任务。

6.2项目部内勤工作内容

6.2.1检查统计说程

6.2.1.1每天1 次，通过智慧环卫后台查询管理员轨迹。抽查管理

员在岗工作情况，并通过对讲手机向运营管理部汇报。

6.2.1.2记录办公车辆、作业车辆的行驶里程、加油数量，计算百

公里油耗、如发现车辆燃油出现异常，及时查明原因上报项目经理和

运营管理部。

6.2.1.3 统计“四级考核”管理员得分情况。每周六以电子表格

的形式将管理负排名报所属事业部，每月30 日前制作当月综合汇总

排名及管理员的奖罚情况报表，报事业部及运营管理部。

6.2.1.4每月底将垃圾清运量、车辆运行里程、油耗等统计汇总制

表，上报所属事业部。

6.2.1.5定期盘点，记录项目部内物资使用。经费收支情况，并向

经理汇报。

6.2.1.6及时与事业都核对项目部签订合同的收费情况：合同到期

前 一个月前通知经理及时收费，井准备好合同底稿。

6.2.2质量检查奖惩审批流程

6.2.2.1事业部在考核结束日4 内将检查情况反情给内勤。

6.2.2.2内勤收到当天传报给经理。经理召集管理员会议研究奖惩

返还分配方案，内勤汇统计上报。

6.2.2.3 每月29-31 日，将事业部当月奖惩返还方案与自己的统计

记录进行对比。无误后于月2-4 号上报事业部审核。

6.2.2.4事业部审核签字后反馈给内勤，交由项目经理，区域经理.

事业部签字确认，再由内勤落实到工资表中兑现

6.2.3考勤管理流程

6.2.3.1做好对管理员的每日考勤工作.登记管理作业人员请假。

离职、入职情况。

6.2.3.2注重入职和离职人员人身意外伤害险的购买落实，信息登

记，做到“不购买不上岗、当离职即注销”.次月1 日，内勤将考勤

登记表报经理签字确认.并作为编制工资表的依据。

6.2.4工资表审核流程

6.2.4.1每月6 日前，编制完成工资表，上报给事业部审核，事业

部2 日内审核完毕，送财务管理部二次审核。

6.2.4.2每月10 日前，内勤根据事业部财务管理科反馈的意见完

成修改。

6.2.4.3每月12 日前，由内勤将有项目经理、区城经理。事业部

签字确认的工资表原件或扫描件发送至财务管理部包靠人员。

6.2.4.4每月24-25 日， 内勤回公司报库时将原件带园，交财务

管理部存档。

6.2.5 银行代发工资明细表编制上报流程

6.1.5.1内勤人员及时收集人员信息。包括姓名。身份证号码.入

职（或离职）日期，所在片区、银行卡号，开户行名称（行号）等，

准确记录人员入职或辞职时间。

6.2.5.2每月工资表审核完成后，即编制银行代发工资明细表。报

财务包事人员审核，留存，待项目服务费到账的次日发放工资。

6.2.5.3可使用公式编制银行化发工资明细表。数据读入后要注意

在重路径“开始一条件格式一突出显示单元格规则一重复值”。避免

工资重复发放，降低差错率。

6.2.6费用收支审批流程

6.26.1 车辆维修审批：所有车辆维性，保养。零部件更换等。必

须得置审批。应出具申请报告和对应明细。照片，报经运营管理部，

事业部审核由设备管理部审批。转项目部实施。如有特殊情况来不及

报批的，应电话请示经批准（并提供对应的型号及价格）后办理，33

日内补交审批单，否则不予报销。

6.2.6.2 招待审批：应填写招待审批表，将客人、陪餐人员及餐

费金额填写完整，由运营管理部报分管事业部审批，如有特殊情况来

不及审批可以先电话请示，后补审批（手续同上） .

6.2.6.3 采购审批：按要求填写采购市批单（写明采购事项） .

经事业部经理、区城经理和经理签字后报运营管理部审核批准。项目

部可根据审批单批准的项目进行采购或到公司统一采购的部室领取。

如有特殊原因来不及审批可以先电话请示，后补审批。

6.2.6.4仓库物资领用审批：须先填写仓库物资领用审批表，由事

业部经理、项目经理、区域经理、运营管理部签字，发放时保管员填

写出库单。领用人签名。

6.2.6.5服装采购流程：项目部经审批需要发放服装的，须先与制

衣有限公司定好价格。再申请周转金到制衣有限公司网店订购，填写

订单井截图和审批单扫描件一并传送财务管理部，网店发货。

6.2.7请假审批流程

6.2.7.1各事业部管理人员、区城经理、项目经理。副经理。内勤

等人员请假（包括休班、回公司办公事）领通过钉有办公票统填写请

假条，按项目经理。区域经理、分管事业部经理沈程理级签批。结果

反馈至项目部生效，否则按旷工处理。

6.2.7.2管理员请假需提前一天申请，经项目都经理批准后再由内

勤上报运营管理部和信息中心，井做好整记。

6.2.7.3 保洁员请假需提前一天报给管理员。管理员上报项目经

理。项目经理通知内勤。由内勤做好登记。内勤必须保证暨记得保清

员请很天数跟月底管理员上报的考勤表一致，并把保洁员请假天数落

实在工资表上。

6.2.8周转金申请流程

6.2.8.1项目部申请周转金，须通过钉钉系统填写费用审批单，连

级审批，审批完成后转财务管理部具体包靠人员办现。

6.2.8.2事业部管理人员.区城经理、项目经理、内勤等人员国家

交通费。路桥费报销审批，请假条可以作为附件。

6.2.9费用的报销流程

6.2.9.1各项目部人员到内勤处报销费用，雷死有效的正式票据。

由内勤对票据的真实性、票据附件、付款人名称，付款项目、单价。

数量、金额.以及具体经办人员、项目经理、区城经理、事业部经理

签名等项目信息进行检查。确认无误后方可付款。

6.2.9.2以上条件任意一条不符合要求的，内勤人员都有权拒绝付

款。如因内勤人质把关不严。出现经济责任事故。则由内看承担相关

责任。如有证据证明是经理强迫内勤法反财务纪律的，由经理承担责

任。设有区域经理的项目部必需有区域经理签名。

6.2.9.3税费、车辆维修费、专用材料采购费等大额费用文出和项

目都可以提供对方在确账户名称的费用支出。由公司财务管理部根据

审批单直接按付给收款单位（收款人）。

6.2.9.4内勤收到发票未付款的。要为经办人或收款人出具收据。

付款后经办人或收款人将收据退还内勤。若无收据证明，产生纠纷无

法查实的，视作已付款处理。

6.2.9.5因故丢失发票，且能够证明为真实发生的费用，经运营管

理部批准。由经办人重新补办正式票据后，可报销费用的80%.余款

作为丢票人员罚金不予报销。

6.2.10报账流程

6.2.10.1每月24 日， 参加财务管理部在公司召开的内勤培训会

议。如有特殊原因不能参加的，须提前1 天写请假条。并经事业部经

理.区域经理.经理签字后。报财务管理郎批准。

6.2.10.2培训会议后到相关部室进行费用审核报销。车辆维修、

保养等费用先由设备管理部审核，再由运营管理部审核。

6.2.10.3经运营管理部审核完成后转到财务管理部包靠人员处事

核。确认无误后送回运营管理部报分管事业部经理签批，再回财务管

理部填写费用报销凭证交接单。内勤和包靠人员同时签字并交接。

6.2.10.4费用交接完成后包靠人员须与内勤核对周转金余额，核

对有误的应及时查找原因，无故不核对周转金余额或无法查明原因的。

由内勤人员补齐。

6.2.10.5 不合格报销单须到运营管理部和设备管理部进行退回

登记.不做登记的下月不予报销。当月退回的费用必领于下月处理完

毕，连续两个月不能报销的费用，由内勤人员设法收回，不能收回的，

根据责任落实情况，由内勤或相关责任人承担。公司不再报销。

6.2.11报税流程：

6.11.1成立省级分公司，事业部的项目部内勤须于每月12 日前

上报分公司、事业部的税务报表，如遇13-15 日是周末的必须提前到

10 日前上报。

6.2.11.2新增报税任务的内勤，要及时到当地税务机关咨询报税

操作流程，或电话咨询财务管理部，不得以任何理由耽误报税，否则

由内勤人员承担相关责任。

6.2.12文件上传下达

62.12.1 新增加或变更的项目部（分公司）.内勤需在第一时间将

收件人姓名、 地址。电话等信息，报运营管理部。

6.2.12.2 内勤需每天登陆钉钉、财务群、内勤群等，查收公司发

送给各项目部（分公司）的文件信息。并下载打印，及时传阅催办。

6.2.12.3应及时上传需上报公司的项目部文件，并跟公司有关部

室沟通了解文件的处理情况。

6.2.12.4编写项目部会议，检查考核等所需的文字材料、表格，

管理保存各种协议、文件、合同等档室材料。

6.2.13对讲手机使用、发放流程

6.2.13.1 内勤应及时向设备管理部提报本项目部（分公司）所需

对讲手机数量。井编制上报配备发放表。

6.2.13.2由项目部经理、内勤到信息中心统一领取，内勤严格按

照配备发放表发放。严禁私自调换，因私自调换造成的所有损失均由

内勤及使用人承担。

6.2.13.3 内勤需及时与使用人员签订对讲手机使用协议，留存对

讲机使用人员身份证复印件备用。

6.2.13.4 内勤应在第一时间将故障及无人使用的手机上报信息

中心井停机，及时送回信息中心维修或入库，最晚截至当月24 日， 逾

期仍未送回所产生的一切费用由内勤或手机现持有人承担。

6.2.13.5 内勤应监督对讲手机收缴，对讲手机交接或交回时，应

交接或交回全部配件，否则遗失配件购置费和超出部分话费，从押金

或工资扣除，同时形成明细报表，由手机使用人及项目经理签字，于

48 小时内报信息中心及财务管理部。

6.2.14对讲手机轨迹查证流程

6.2.14.1 内勤每天接收信息中心发布的人员违规信息。并向项目

特殊情况及时反馈给信息中心，同时用智慧环卫不统进行

验证。

6.2.14.2 项目部人员请假或外出工作的。内勤需提前报信息中心。

被查迟到早退旷工后再汇报的一律不予认可。

6.2.14.3内勤需在新项目邮运行两周内，完成人员责任区域划分。

人员责任区域调整后随之调整区域划分，因调整不及时而导致的人员

迟到早退扣罚由内勤承担。

6.2.14.4及时完成环卫云相关信息录制工作。注重落实新入职和

离职人员人身意外伤害险的购买。登记信息，做到“不购买不上岗。

当离职即注销”.

6.2.14.5内勤需配合信息中心检查本项目人员对讲手机开机定位

情况。发现问题及时以系本人处理。同时了解对讲手机使用维修方法。

指导使用人员正确使用对讲手机。

6.2.15 gps 管理流程

6.2.15.1发现车辆gps 故障，内勤点及时告知你息中心。以便信

息中心安排人员修理。

6.2.15.2车辆增减或作业区域调整后。内勤应及时调整系统分组。

以便查询，因工作需要办公车辆驶出作业范围。需报事业部经理同意。

内勤应及时登记并报运营管理部及信息中心。

6.2.15.3回公司的车辆.需提前告知信息中心并停放于公司院内。

因故外出的，需经管事业部经理同意后报运营管理部及信息中心登记。

6.2.15.4

内项目经理汇报。若有特殊原因及时反情给信息中心，并用gps 系统

自行验证。

6.2.15.5项目部车辆停止运行或外派作业，内勤需提前报信息中

心，轨迹在查询迟到早退后再汇报的一律不予认可。

6.2.15.6内勤应将不使用车辆的gps 拆送信息中心统一保存。因

管理不善造成gps 设备及内置SiM卡遗失的，由内勤承和责任。

6.3运营管理部内勤工作内容

6.3.1 负责给各项目部内勤人员点名。

6.3.2负E 查询各项目部经理、副经理是否按时出勤并到所属区

域村庄检查工作，并将工作情况上报有关领导。

6.3.3负责查询各项目部管理人员工作时间内是否有违规， 并将

责任落实到人。

6.3.4负责各项目部对讲机手机使用情况的查询。

6.3.5负责信息中心对各项目部管理人员查询违规次数汇总。

6.3.6完成公司领导和部门领导交办的临时性任务。

6.4设备管理部内勤工作内容

6.4.1负责拟订公司大型设备及大宗物资材料的采购计划及实现

（招标、考察、合同签订）。

6.4.2负责设备设施交付使用的一切手检办理。

6.4.3。

64.4负责办理公司车辆保险。

6.4.5负责办理新车及库存车辆年审业务， 负责协助，监督项目

部办理运营车辆年审业务。

6.4.6负责车辆事故理赔的办理、协调、统计。

6.4.7负责设备档案的管理。

6.4.8负责物资、设备的保管及收发。

6.4.9负责废旧设备。设施的报废鉴定及处理。

6.4.10负责公司、省级分公司及事业部（含承包责任制区域）设

备的操作进行培训、指导，对设备运行、维护进行监督检查，对违规

使用设备事项进行处罚通报。

6.4.11负责联系生产厂家对新购设备的操作，使用，保养等方面

的指导培训。

6.4.12负责建立设备运行台账（通过究管智慧环卫云系统现）。

6.4.13负责对设备运行情况进行统计分析。出具设备运行指标。

6.4.14负责公司设备设施的维修、保养，检测等（高质高效）。

6.4.15负责社会车辆.客户的招摸（维修保养）。

6.4.16负责本公司的资质、证件、税务等.配合上级部门的审核。

检查。

6.4.174s 店设点及使用。

6.4.18负责所有配件出入库的管理（各种配件由采购管理处统一

采购）。

6.4.19负责本公司的盈亏、收支等数据的统计、分析。

6.4.20负责车辆检测线等事项的办理。

6.4.21完成领导安排的其他工作。

6.5制衣有限公司内勤工作内容

6.5.1做好考勤工作， 定期上报人员的休假、迟到、早退、假日

出勤等事项。

6.5.2做好工资表的拟制和上报工作，根账财务要求，每月最后

一天前完成工资表的拟制、上报工作。越出一天扣罚50 元。

6.5.3编写和上报工作总计及工作计划。

6.5.4负责原材料。 辅料和办公用品的采购、接收和验货工作，

未经批准擅自采购的物资不予报销。

6.5.5完成资金的财务请款、账目报销及销售回款工作。

6.5.6负责车辆年审， 保险.维修、随车工具管理和油卡使用工作。

6.5.7协助仓库保管完成项目部发货工作。

658 负责固定资产的登记，管理和数据上报工作。

6.5.9负责各类文件的呈送，请公司经理阅批并处理。

6.5.10

6.5.11协助经理完成公司交给的其他任务。

6.6汽修理公司内勤工作内容

6.6.1监督假条登记， 月底整理汇总，制作当月考勤，月初上报

信息中心。

6.6.2负责收纳整理部门车辆加油票据，井与既定日期燃油报账。

6.6.3做好加班工时归纳整理，并规范正确填写超工作时间审批

单，月初上报信息中心。

6.6.4负责周转金的审核，支出使用，登记，报销、申请。

6.6.5根据来货清单与操工单审核出入库单据。登记流水账。

6.6.6与供货商适时沟遇。 及时地提供正确发票井予以粘贴报销。

6.6.7负责登记统计每月应支付供货商货款，制作代发表，提交

财务审核。

6.6.8负责登记汽修银行公户日记账。

6.6.9统计车辆维修结算单。定期与区域项目部内勤核对维修责

用，核对完成后将数据提供给财务开具发票，发票开具完成后粘贴费

用报销单并签字报销。

6.6.10 月底出具当月维修工配件费与工时费报告、工资表、加班

工时表、考勤表.班组及个人当月维修工时费。

6.6.11工作中相关问题及时与财务沟通.配，合财务工作。

6.6.12

7 监督与考核

7.1接受公司领导和所属部室的监督考核。

7.2考核按有关的规定进