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2024 年部门廉洁风险点自查报告

一、引言

自查报告是我部门对廉洁风险点进行全面排查和评估的结果

汇总，以确保我部门在工作中能够有效防范和解决各种廉洁风

险。本报告将围绕着组织机构、财务管理、采购招标、人事管理

等方面进行自查，并提出相应的整改措施，以强化廉洁风险防

控。

二、组织机构廉洁风险点自查

1. 组织机构设置是否合理，是否存在权力寻租或权责不清的

情况？

在自查过程中，我们发现组织机构设置合理，职责明确，不

存在权责不清的情况。但仍需加强对权力运行的监督和制约机

制，以确保权力不被滥用或寻租。

2. 是否存在任人唯亲、权力寻租或腐败行为的情况？

我们注意到部分干部晋升或选拔过程中存在任人唯亲、权力

寻租的情况，这可能对廉洁风险造成潜在威胁。因此，我们将加

强干部选拔任用的透明度和公正性，建立健全的干部考察、评价

和选拔制度，杜绝腐败行为的发生。

三、财务管理廉洁风险点自查

1. 是否存在财务违规、虚假报销或挪用公款的情况？

在自查中，我们发现财务管理方面存在一些问题，例如部分

人员存在财务违规行为、虚假报销等情况，且存在一定数量的资

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金流转渠道不清晰，可能存在挪用公款的风险。针对这些问题，

我们将建立完善的财务管理制度，加强内部审计，加强对财务流

程的监督和控制。

2. 是否存在财务审计工作不到位的情况？

在自查中发现，财务审计工作存在一定的不到位情况，例如

对资金使用情况的核实和记录不全面，对重大支出项目的审计不

充分等。我们将加强对财务审计工作的监督和管理，确保财务的

合规性和透明度。

四、采购招标廉洁风险点自查

1. 是否存在采购招标程序不合规、轮岗等廉洁风险？

通过自查，我们发现在采购招标程序中存在一些不合规的情

况，例如部分采购项目没有严格按照规定的程序进行，采购决策

过程不透明等。为了防范廉洁风险，我们将建立完善的采购招标

程序，加强对采购决策的监督和审计。

2. 是否存在滥用职权、索贿受贿等廉洁风险？

我们发现在采购过程中存在一定数量的滥用职权、索贿受贿

等廉洁风险。为了解决这个问题，我们将加强对采购人员的廉洁

教育培训，加强对采购决策过程的监督和审计。

五、人事管理廉洁风险点自查

1. 是否存在人事安排不公正、权力滥用等廉洁风险？

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在人事管理方面存在一些问题，例如人事安排过程中存在不

公正的情况，部分干部滥用职权等。为了解决这个问题，我们将

建立严格的人事管理制度，确保人事安排的公正透明。

2. 是否存在腐败、违法用人等廉洁风险？

我们注意到，部分人员存在腐败和违法用人的情况。为了杜

绝这些风险，我们将加强对干部职务任免和人事管理过程的监

督，严格组织人选的考察和评估，确保人事决策的廉洁性和公正

性。

六、整改措施

1. 建立完善的廉洁风险预警和监测机制，及时发现和解决廉

洁风险。

2. 加强人员培训和教育，提高干部员工廉洁意识和法律法规

意识。

3. 健全内部监督和控制机制，确保各项工作符合法律法规和

组织要求。

4. 加强对重要岗位和关键环节的监督和审计，确保工作程序

的透明度和合规性。

5. 加强对外部合作伙伴的监督和管理，避免与不廉洁的合作

伙伴进行交易。

总结

通过自查，我们对部门的廉洁风险点进行了全面梳理和评

估，并提出了相应的整改措施。我们将以本报告为依据，不断完

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善工作机制，加强内部监督和控制，提高干部员工廉洁意识，确

保我部门工作的廉洁和透明。希望广大干部员工共同努力，为实

现廉洁高效的工作环境而持续努力。