热力公司市场开发内勤岗位职责
1、服从部门负责人的工作调配；
2、重点搞好库存管理，合理预设库存上上限，根据销售须要及时订货，提升商品满足用户率为，库存周转达至考核建议；
3、每月做好返利登记工作，确保返利数据准确且即时到帐；及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作，确认每笔药品的采购成本和结算价格；
4、及时搞好效期产品的催销及滞销产品的退款工作；
5、根据销售要求，有计划地引进新品种，重点客户必要时上门拜访，灵活运用公司政策；
6、每月对自己分管品种现有库存展开分析，并及时做出处置方案；
7、加强与销售人员沟通，提出优化流程等各种合理化建议，提供各种良好服务；
8、认真执行公司及部门考核制度，顺利完成考核指标；
9、严格按照GSP要求，建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档；
10、制订每周的工作计划，搞好每月的工作总结，并及时上缴，搞好新品的整理、分析工作，逐步完善与新品有关的上游客户的备案备案工作，并分析、归类、表达新品的有关信息。
1、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计;
2、与财务录入数据及货款的统计数据、追踪;
3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的备案;
4、采购部有关报表的汇总、整理、录入、派发;
5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。
1、负责管理拟定订货合约并对物料进度展开跟催以保证订货任务顺利完成；
2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；
3、负责管理对物料异常情况展开处置；
4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本；
5、负责管理搜集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；
6、负责采购物料发票的录入；
7、负责管理办理报帐和订货货款的支付相关手续以及须要现金订货物资的个人借款相关手续；
8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜；
9、参予合约评审，协调有关部门搞好订货成本、交货期方面的方案；
10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告；
11、负责管理供应商资质、订货订单、合约、退款凭证等订货文件的档案留存；
12、完成领导交办的其他任务。
1、追踪库存物资状况和订货订单继续执行情况，撰写定期报表，并制订与协同发货计划，以确保生产物资供给的合理有序。
2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。
3、制订并呈报各类原料、物资的月度采购计划。
4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。
5、继续执行订货合约及台账管理，确保流程合规，信息精确。
6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。
7、基本建设各类报表，确保信息精确、上报及时。
8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。
1、根据各部门明确提出的订货市场需求及时明确提出解决方案，顺利完成物料订货；
2、负责市场调研，开发新供应商，整合优化供应链资源；
3、负责管理订单介入，保证交货日期，以确保生产正常展开及应急订单的特定处置等；
4、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判；
5、负责管理及时处理供方在供货期间发生的不能正常情况；
6、负责不良品的退货、索赔等相关工作的处理；
1、负责管理公司订货合约等文件资料的管理、归类、整理、建档和看管；
2、负责公司供应商资料的收集与整理；
3、负责管理帮助供应员打印单据及文件；
4、负责各类文件的收发、登记、存档；
5、顺利完成领导交代的其他工作。
一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。
二、负责管理规范订货程序，深入细致审查物资赎回报告。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责管理大宗物资招投标的非政府与管理工作，秉持官方、公证、高效率、便捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋长，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。
八、顺利完成集团领导信访部门的其他工作任务。
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责管理对销售订单的审查工作，同时开具出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责管理本部门文件的通话工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6顺利完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供更多后勤服务 。
药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：
1、帮助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的'统计、查询、管理；
3、负责管理创建、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，创建有效率的客户信息档案，确认销售犯罪行为的合法性；
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
5、负责管理发送和传达各区域及营销员工各种报表和提出申请；
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；
7、搞好客户发货、蹿货、换货、退款的管理与监管工作；创建发货、退款、蹿货台帐；
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
9、搞好业务电话的备案工作；
10、负责起草、打印销售部各类文件；
11、帮助销售部经理展开业务谈判；
12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
1、负责管理供应商合约、订单的档案及台账整理。
2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。
3、负责管理供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。
4、负责部门文件的接收及管理工作。
5、根据采购计划和订单进度建议，帮助订货展开发货介入。
6、完成上级交代的其它任务。
1.认真执行公司各项规章制度，顺从领导，赫 力掌控订货及统计数据科学知识。
2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客 户档案的整理工作。
3.帮助订货经理顺利完成各类信息的搜集、打印复 计、分析工作。
4.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票 工作。
5.负责管理订货统计数据及分析工作，按时搞好日报、 月报、年报，
6.完成临时交办任务
一、岗位综述：
1、工作内容：
1）采购单据的打印；2）退款流程的健全、发票处置质量合格、结款进度的追踪、供方支票的申领；3）、创建各种文件管理规章，（包含工装目录、转包资料、供应商名录、加工合约、供应商定级评审表等）；4）办公区域的5S管理； 5）工作计划和达成一致； 2、中心任务：1）工装、市购品的账务处置；
3、工作目标：
1）文件管理体系健全，掌控供方结款进度；
二、指挥线：
上级岗位 （采购部经理 ）；下级岗位（ 并无 ）。
平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
三、工作风险：
1、劳动强度：
工作强度相对随心所欲，工作节较慢，特别就是由于新品研发过程中，所下订单缴多。没强制性，须要很高的工时利用率。
2、精神压力：
脑力劳动压力相对交小，但在遇到开发周期很紧，工装任务订单较多，须要较慢的打字速度；针对退款延后问题及时介绍原因并介绍退款日期。
3、劳动安全：
工作本身没危险性
四、学历要求：
专业教育（ d 中专） 专业： 财务或有关。
五、工作经验：
1、专门从事财务或者订货内务，年限（ d、1年以上 ）。
2、需要本岗位或类似岗位的经验；
六、特定资格或补足能力建议：
1. 国家认可的毕业文凭
2. 存有很强的沟通交流和协同能力
七、道德品格：忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。
八、转型时间：3个月
岗位职责：
1、整理集团订货合约、供应商入选目录
2、及时整理供应商资料，包括供应商的报价及产品等各项信息汇总
3、根据有关的订货数据基本建设集团订货物资的月度、季度、年度报告
4、各项采购规章、制度的传达及执行
5、帮助订货工程师网上申购及供应商实地考察，挑选、测评、考核，并负责管理供应商管理
6、对供应商进行审查，淘汰不合格供应商，引进新供应商
7、新产品、新材料的研发和试用精心安排
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、2年以上采购内勤工作经验；
3、较强的数据分析、非政府、沟通交流协同能力；
4、熟练操作计算机办公软件；
1、筹办根据每月有效率（荣获领导核准）采购计划及订货订单，与供方协同联络，建议供方提供更多物资必须合乎本公司订货建议，并保质、保量、按时交货。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、严格遵守财务制度，严苛发票的采用与管理。负责管理对每日的材料入库单、发票展开分类备案，搞好订货往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部录入收货应付帐款，以及发票的更替相关手续，努力做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
5、订货物料超过没本司规定建议时，帮助订货部长办理退款事宜，（赔偿、换货等）
6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。
7、负责管理采购部各类文件、报表的踢影印工作以及文件资料的通话、备案及看管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新。
9、负责管理与有关部门保持良好沟通交流，保证本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
1、负责管理物流部每月出入物资账务；每周提供更多周报；
2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报；
3、负责管理公司出入物资在途物资及单证的统计数据与跟急，每周提供更多周报；
4、负责公司进出物资快递及其管理；
5、负责管理每月客户机供应商急件统计数据与跟急；
6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报；
7、负责管理物流部所有单证每月档案与管理；
8、负责每月客户、供应商对账、结账；
9、每月负责管理与公司财务收款、开票及收支；
10、负责公司每月盘点及其报表提供；
工作内容：
根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
岗位职责：
1、供应商档案的建立及维护。
2、订货合约、订货订单的制作，及物料的追踪。
3、采购订单的登记并及时与财务对帐。
4、负责管理对每日的材料入库单、发票展开分类备案，搞好订货往来台帐；
5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
6、负责管理帮助订货经理实行对供应商的评估工作。
7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
8、随时掌控原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料采用的质量和损耗状况等信息，并报告订货经理。
9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
10、负责管理订货合约、订货订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。
11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
12、积极主动出席公司各项培训，不断提升工作能力，顺利完成上级缴其它任务。
工作要求：
1、积极主动热情、认真负责。
2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。
3、对内对外应当举止大方，文明存有礼，态度和蔼，热情周到。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责管理市场调研，提供更多合乎公司建议的供应商名单，创建合格供应商档案。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、继续执行网上申购、比价、议价制度，不懈努力减少订货成本。
5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务。
6、对订货业务展开汇总、分析，须要时向管理层提供更多订货报告。
7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助公司处理与供应商的各种纠纷。
8、市场行情的调查、动态资讯搜集、整理，及时呈报，以便及时调整订货策略。
9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。
10、强化与供应商的沟通交流与联络，保证货源充足，供货质量平衡，交货时间精确。
11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。
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