工程项目风险管理计划书
篇一：风险管理项目计划书
风险管理项目计划书
一、项目目标
1、总体目标：构建**公司覆盖全公司层面、各层次的风险管理体系
2、阶段目标：
三个月目标：完成重要部门的风险点清理，设计并试运行风险监控程序，形成风险监控指引制度
半年目标：在全公司本部范围内实施风险监控程序，并形成风险管理手册初版
一年目标：在子公司及联营公司实施风险监控，完善风险管理手册，形成动态监控管理程序（动态修正风险点、修正风险标准及动态应对措施）
3、分项目标
制度：制定风险管理制度，编制风险管理手册
组织：成立风险管理机构，确定权责，建立风险预警和报告程序
体系：建立风险监控、预警以及应对、跟踪体系
二、项目理念
1、项目思路：系统有序，稳步推进，重点突破，
2、风险管理理念：风险创造价值
三、项目组织架构
1、领导机构：董事会领导下的风险委员会
2、执行组织：风险管理部为基础的风险项目组
3、项目成员：
4、职责权限：
四、实施重点
1、设立风险点：收集、了解、清查风险点，区分风险点，协商确定风险标准和依据来源，判断方法，构建主要风险点体系
2、建立监控模型：制度、组织、人员、职责、权限、流程、表单
3、风险实施流程：依据监控模型，风险识别—风险评估—应对措施库—执行—结果检查——返回修正监控模型。
4、重点部门试行：先试行业务部门，初期报告—反馈建议—改进—实施
5、全面推进完善：业务部门完善——职能部门——全公司
五、执行推进表
附：风险监控流程
篇二：建筑工程公司全面风险管理工作方案
关于印发《建筑工程
有限责任公司全面风险管理工作方案》的通知
公司各单位、部门：
现将《建筑工程有限责任公司全面风险管理工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。
建筑工程有限责任公司
年十月十三日
抄报：集团公司法律事务部。
公司办公室年10月13日印发
（共印11份）
主题词：经济管理风险工作方案通知抄送：公司领导，办存。
建筑工程有限责任公司
全面风险管理工作方案
为加强企业全面风险管理，提高公司风险防范与应对能力，促进公司的健康、稳定和可持续发展，实现国有资产的保值增值，根据集团公司《关于印发集团公司20XX年全面风险管理工作方案的通知》（集团法字〔〕1号）的要求，并结合我公司实际，制定本工作方案。
一、指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，紧紧围绕公司的发展战略和规划，以建立健全风险防控体系为核心，以推行全面风险管理为重点，在全公司培育良好的风险意识，形成能够有效防控风险的组织体系、责任体系、制度体系和工作流程，不断提高公司风险管理水平，以确保公司依法规范经营，为实现公司又好又快发展提供有力保障。
二、工作目标
年公司全面风险管理工作的目标是：在集团公司的领导下，在公司范围内开展全面风险管理工作，逐步建立健全全面风险防控管理体系，设置全面风险管理协调机构，明确内控管理流程和岗位职责，努力实现集团公司提出的“五个确保”管理目标，即：确保公司决策和经营管理活动符合国家法律法规和政策要求；确保公司规章制度和管理措施能够贯彻执行；确保公司的风险收益与持续、健康发展相适应；确保公司将各种风险控制在可防、可控、可承受的范围内；确保对侵害公司利益的行为能够及时、有效地应对，依法维护公司的合法权益。
三、基本原则
（一）战略性原则。全面风险管理体系要以保障公司战略目标的实现为核心，围绕公司整体战略部署而设计。
（二）合法合规原则。公司的经营决策和日常经营管理要严格遵守国家有关法律、法规、规章和公司规章制度，杜绝各种违法、违规、违纪行为的发生。
（三）预防为主原则。公司各部门、各单位必须从源头上防
控风险，力争做到以事前预防、事中控制为主，以事后补救为辅，避免潜在的风险给公司带来无法挽回的经济损失或其他严重后果。
（四）实效性原则。根据公司的具体情况，制定符合自身客观实际的全面风险管理体系建设规划和工作方案，注重全面风险管理体系和公司各职能部门、业务单位工作机制的双重建设，保证系统的可操作性和实用性，在公司的日常经营管理和业务活动中发挥风险管理功效。
（五）全面性原则。风险防控应当贯穿于公司决策和日常经营管理的全过程，因此，风险管理架构设计必须体现全面风险管理的特点，即不仅要重视决策风险，还要重视市场风险、财务风险、生产安全和质量风险以及法律风险等全面的风险因素。
（六）分工合作原则。全面风险管理涉及公司战略、财务、市场、运营和法律等各个方面，因此，体系的建设要求公司领导班子、各部门、各单位既要各司其职，又要紧密配合，共同参与。
（七）动态性原则。公司及下属单位应当对风险进行定期评估，并根据内外部环境的变化，及时调整工作方案，实现动态管理，把开展全面风险管理工作与其他管理工作紧密结合，将风险管理的各项要求融入公司其他管理和业务流程中。
（八）高效原则。正确处理和妥善解决风险承受度与预期收益之间的矛盾，在追求公司利益最大化的同时，实现风险程度和风险控制成本最小化。
（九）简洁性原则。风险管理组织结构的设计要充分考虑各职能部门、各业务单位的设置及其相互关系的协调，保证各部门、单位之间的权责划分明确、清晰。
四、实施步骤与时间安排
（一）启动阶段（年9月前）
根据集团公司的工作部署，通过学习、座谈和调研等多种方式，在公司范围内营造全面风险管理氛围，培育风险管理文化，增强公司管理层参与全面风险管理的思想意识，启动公司全面风险管理制度建设。
（二）制定公司全面风险管理体系建设规划阶段（年9月～
年12月）
1．基础工作。
（1）组织公司有关人员参加集团公司风险管理培训，公司适时再对经营及项目管理人员进行风险管理培训。
（2）成立公司全面风险管理体系建设规划工作领导小组，制定风险管理体系建设规划，主要内容包括：初始信息搜集，流程梳理，全面、系统地进行风险辨识和分析，编制风险清单，开展风险评估，从而完成对公司各种风险的初步诊断。
（3）围绕公司全面风险管理工作目标，将发展战略、决策、投资、财务、市场、运营和法律等方面的风险作为全面风险管理体系建设规划的主线，评估、确定风险承受度，提出全面风险管理措施，制定公司风险管理策略和应对方案设计，并就重大风险提出解决方案。
2．体系建设。建立健全全面风险管理组织体系，主要包括规范公司的法人治理结构和风险管理职能部门、内部审计部门和法律事务部门以及其他有关职能部门、业务单位的组织领导机构；明确组织工作目标和职责；优化业务流程和监控体系；开发风险管理信息系统，建立风险管理事件的记录、关键风险的控制和预警机制、风险信息的报告和披露等。
3．组织公司相关职能部门编制全面风险管理手册。
4．提交全面风险管理建设总结报告。主要内容包括企业风险管理基础情况、重大和重要风险描述、风险管理策略、重大风险解决方案、风险组织体系建设、风险管理文化以及合理化建议等内容。
5．试运行、评价及改进。对全面风险管理体系及其信息系统（公司信息系统将与公司信息化建设同步进行）运行状态进行监控和改进，逐步加以完善。必要时聘请专业咨询机构对公司全面风险管理体系的运行情况进行独立评价，出具改进意见。
（三）全面推广应用阶段
在完善公司全面风险管理体系建设、制度建设和全面风险管理手册编制的基础上，推动应用公司全面风险管理体系
的运行。
五、工作要求
（一）加强组织领导
为了确保公司全面风险管理体系建设规划工作的顺利进行，按照主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，法律事务处组织协调，各相关职能部门分工明确的工作机制，成立全面风险管理体系建设规划工作领导小组，组成人员如下：
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在法律事务处。
（二）分工负责，狠抓落实
为了落实全面风险管理体系建设规划工作，具体分工如下：
1．三总师负责发展战略风险管理；
2．办公室、法律事务处负责决策风险管理；
3．经营公司负责市场风险、经营风险和合同风险管理；
4．财务处负责投融资风险和财务风险管理；
5．生产处负责生产风险管理；
6．安全处负责安全风险管理；
7．质量技术处负责工程质量风险管理；
8．法律事务处负责法律风险管理；
9．人力资源处负责劳动用工风险管理。
各部门应高度重视全面风险管理体系的建设规划工作，统一思想，提高认识，狠抓落实，严格按照工作方案负责涉及本部门全面风险管理制度的制定和管理手册的编制工作，确保公司全面风险管理工作方案能够稳步推进，落到实处。
篇三：风险控制计划书
中国石油项目
装置名称风险控制计划书
编号：
1.适用范围.....................................................................32.编制依据.....................................................................33.工程概况.....................................................................3
3.1工程简介................................................................33.2建设地点及自然条件......................................................34.风险控制措施.................................................................3
4.1现场安全管理............................................................34.2起重作业................................................................34.3高处作业一般规定........................................................54.4用电管理...............................................................64.5脚手架工程..............................................................84.6防火防爆炸安全管理......................................................94.7职工安全培训...................................................(:工程项目风险管理计划书)........115.施工作业风险识别评价控制措施................................................12
1.适用范围
本控制措施仅适用于中国石油炼油项目2.编制依据
2.1；
2.2国家、行业、业主的相关职业健康安全与环境标准、规范。3.工程概况
3.1工程简介
工程名称土建工程3.2建设地点及自然条件
本项目位于镇，自然条件符合工程建设。
4.风险控制措施
4.1现场安全管理
4.1.1工程项目开工前应按照施工组织设计中规定的施工总平面布置的要求布置各项临时设施，包括施工机具、设备材料堆放和水、电、气的布置。所有暂设布置均应符合安全和工业卫生要求以及业主的规定和要求。
4.1.2项目每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施，此目标应随着工程进展情况予以调整。4.2起重作业
4.2.1大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，应编制施工方案或施工措施，并按重要程序报有关部门审批，施工中未经审批人许可不得随意改变原方案和措施。
4.2.2起重作业前必须由技术人员向参加吊装的人员进行技术交底，吊装作业人员必须熟知吊装方案、指挥信号、安全技术及起重机械的操作方法。
4.2.3大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，起重作业前应逐级组织检查。4.2.3.1班组自检，主要内容应包括：
●检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况。
●检查电气装置、液压装置、离合器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验。●检查吊车是否安装有阻火器。
●检查地面附着物情况，起重机械与地面的固定或垫木的设置情况，划定不准闲人进入的危险区域，设置警戒线并派人看护。
●检查确认起重机械作业时或作业点静置时各部位活动范围内是否有在用的电线、电缆和其他障碍物。●检查吊具与吊索选择是否适当，质量状况和使用是否符合技术要求。4.2.3.2队级复检：吊装准备工作完成后，在自查整改的基础上，进行复检。4.2.2.3联合检查：在自检、复检合格后由项目部组织联合检查。检查内容包括：●吊装技术方案及吊装安全技术措施。
●施工机具的实际配备是否与方案规定相符，如不相符，说明原因并有审批见证。●设备基础地脚螺栓是否符合质量要求。●基础周围回填土夯实情况，施工现场是否平整。
●机具、隐蔽工程（如地锚、桅杆地基等）吊装保证措施的落实情况和自检记录。●待安装的设备或构件是否符合设计要求。●施工用电和天气预报情况。
●施工人员的分工、指挥人员指挥的资质和熟练程度。●其他方面的准备工作等。
4.2.3.4在检查中发现的问题，由项目负责人组织落实、整改，直至合格为止。
4.2.3.5“HSE”管理部门负责对以上起重作业及相应级别的检查整改情况进行监督确认。
4.2.4大型设备吊装前，应按吊装方案对起重机械进行全面检查，确认符合吊装方案时后，由总指挥签署“大型设备吊装起吊令”后，方可进行试吊和吊装作业。
4.2.5在起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志或特殊颜色的安全帽，当发指令时，应使用标准的国际通行的信号。
4.2.6在采用两台或多台起重机吊运同一重物时，应尽量选用相同机种和相同起重能力和起重机械并合理布置；明确吊装总指挥和中间指挥，统一指挥信号。
4.2.7所有吊车吊装通行的现场道路等应该由吊车护送人或吊车指挥管理。
4.2.8起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决。起重指挥人员应遵守以下规定：
4.2.8.1必须按规定的指挥信号进行指挥。4.2.8.2及时纠正吊装作业人员的错误行为。
4.2.8.3正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将构件放回原地，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
4.2.8.4吊装过程中，任何岗位出现故障，必须立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。
4.2.8.5指挥吊运、下放吊钩或吊物时，应确保下部人员、设备的安全。重物就位前，严禁解开吊装索具。4.2.8.6对可能出现的事故，应及时采取必要的防范措施。4.2.9起重作业中，司索人员（起重工）应遵守以下规定：4.2.9.1听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。
4.2.9.2根据重物的具体情况和吊装方案要求选择合适的吊具与吊索并保证正确使用。4.2.9.3不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用。吊物捆绑必须牢靠。多人绑挂时，应由一人负责指挥。
4.2.9.4禁止施工人员随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留：因特殊情况进入悬吊物下方时，必须事先与指挥人员和起重机司机（起重操作人员）联系，并设支撑装置。不得停留在起重机运行轨道上。
4.2.9.5吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫。吊运零散的物件时，必须使用专门的吊篮、吊斗等器具。
4.2.9.6不得绑挂和起吊不明重量或与其它重物相连、埋在地下或与地面和其它物体冻结在一起的重物。4.2.9.7人员与吊物应保持一定的安全距离；放置吊物就位时，应用拉绳或竿、钩子辅助就位。不能骑在已经就位的起吊物上面。4.3高处作业一般规定
4.3.1施工负责人应对高处作业的安全技术负责，并建立相应的高处作业管理责任制，施工前应对高处作业的全体人员进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。4.3.2攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须进行专业技术培训及考试合格，持证上岗。
4.3.3在工程项目施工开始前进行体检，施工过程应根据时间的长短和作业人员的具体情况进行定期或不定期的体检。
4.3.4进行三级、特级高处作业时，必须办理《高处作业票》，高处作业由“HSE”监督员进行监督实施。4.3.5高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带应高挂（系）低用。
4.3.6在道路和设备、设施上方或上下交叉作业区域及人和物体有坠落可能开口处的高处作业区域进行高处作业时应按规定要求挂设安全网，在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉作业，如必须进行交叉作业，中间应有隔离措施。
4.3.7安全网应每周检查，以防损坏，在安全网上不允许堆积易燃施工材料。安全网每增高5m设置一层，安全网的挂设应符合下列要求：
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