船舶管理规定——计划体系
1 目的
根据企业发展战略需要，为建立健全造船计划管理体系，理顺和规范造船计划的编制、执行与考核，特制定本管理规定。
2计划管理的分级
2.1 公司综合计划：
2.1.1 第一层：中长期线表——由3-5年大节点计划线表（包括已接船和待接船位船型及其目标节点安排）、各年度船种/船型计划、年度大节点目标计划、年度目标物量（总吨、修正总吨、投钢量）/产值计划、年度目标工时计划、年度基建/设备投资计划等组成。
2.1.2 第二层：经营线表——由2-3年大节点计划线表（包括已接船和拟接船）、号船信息、项目报价预算表（工程成本概算）、计划物量（包括投钢量、管加工量、舾装量等）和产值表、边际利润表、年度资金计划等组成。
2.1.3 第三层：建造线表——由1-2年大节点计划线表（包括已接船）、号船信息、船坞（台）布置图、计划物量（包括经能力测算和负荷平衡后计算出的投钢量、分段数量、管加工量、舾装量等）/产值/成本分解表（分解到工区/职种、月度）、计划工时分解表和劳动力计划等组成。
2.2 产品计划：
2.2.1 产品计划的第一层计划：大日程计划——由项目生产技术准备大纲、建造方针、目标成本控制书、综合主计划、设计主计划、A类物资计划、工装准备计划组成；
2.2.2 产品计划的第二层计划：中日程计划——由搭载网络图、先行中日程、后行中日程、制作中日程、B/C类物资计划（MP）、设计计划（DP）、工作包W/P&派工单W/O（工程分解表）、托盘清单、专项培训计划、安全保障措施计划、检验计划组成；
2.2.3 产品计划的第三层计划：月度中日程计划——由各生产工区月度作业计划（双月滚动）、月生产技术准备计划、专项施工计划（重大节点项目、专业复合项目）组成；
2.2.4 产品计划的第四层计划：小日程计划——由各生产班组周/日作业计划（出勤计划和作业派工计划，周计划双周滚动）、生产技术准备计划（双周滚动）、安全周策划、质量周策划组成。
3 计划管理原则
3.1 下级计划服从上级计划原则
3.1.1 公司综合计划
3.1.1.1 中长期线表:是企业根据集团的战略发展规划，结合自身建造产品定位，对未来3-5年的建造项目进行的规划，并结合市场与经营发展形势适时动态变更管理，是公司最高级经营生产策划与生产计划。
3.1.1.2经营线表：是根据企业的中长期线表，对计划承接的船舶进行规划，并同时作出风险评估和成本预算。
3.1.1.3 建造线表：是确定已签约产品的船位和主节点计划，并进行全年实物量的分解，做出劳动力和硬件的负荷平衡计划。
3.1.2 产品计划
3.1.2.1 第一层：大日程计划
1）生产技术准备大纲：项目各项策划任务分工、协调及时间要求；
2）建造方针：对产品建造方案的整体策划、工艺工序分解及要求、安全/质量要求等；
3）综合主计划：分区域明确主要生产节点、主要图纸、主要物资钠期及采购节点；
4) 目标成本控制书：将产品的设备材料费用和人工费用等成本指标分解到部门/工区/职种，并明确控制要求；
5) 设计主计划：各区域主要图纸设计、送审、出图节点计划和设计人力直方图；
6）A类物资计划：大厂商表设备纳期、技术协议谈判、设备认可图、采购各项业务节点计划；
7）工装准备计划：项目工装清单及纳期、专用工装设计、评审、制作节点计划。
3.1.2.2第二层：中日程计划
1）搭载网络：单船分段搭载网络图、搭载周期表、船坞（台）吊车负荷表；
2）先行中日程计划：从钢材预处理到搭载各作业工序周期表、时间表、干特图、负荷统计表；
3）后行中日程计划：从搭载形成舱室，舱室交验到交船各作业工序周期表、时间表、干特图、负荷统计表；
4）制作中日程计划：从下料、加工、后处理到装托，舾装件、管件制作周期表、工序时间表、干特图、负荷统计表；
5）W/P&W/O（工作包/派工单分解表）：详细作业工序分解、物量、工时、作业部门分配等。
6）设计计划（DP）：基本图（含详细设计）和生产图设计、审核、送审、出图时间表和责任分工；
7）B、C类物资计划（MP）：原材料、小厂商表设备、管系材料及附件、舾装品等物资清单及纳期；
8）托盘清单：按阶段、分段、总段、区域编制的船体BOM（材料、部件、零件）、舾装PML（舾装件/管件、材料、安装项目）列表；
10）专项培训计划：专项施工工艺培训安排；
11）安全保障措施计划：针对项目特殊工艺需要的安全技措项目及时间要求；
12）检验计划：检验项目清单、检验级别及时间。
3.1.2.3 第三层：月度中日程计划
1） 工区月度作业计划：双月滚动的W/P和W/O作业工段（职场）分工及作业时间安排、各职种作业负荷表、分段胎位计划、分段总组场地计划；
2）生产技术准备月计划：与月度W/P和W/O相关联的各产品图纸、物资、托盘、工装详细计划；
3）专项施工计划：针对工艺要求复杂或特殊，涉及多工种协作施工，如，轴舵系安装、系泊试验、试航，单独编制的控制计划；
3.1.2.4 第四层：小日程计划
1）周作业计划：双周滚动的班组周出勤表、周派工表；
2）日作业计划：日出勤表、日派工表；
3）周生产技术准备计划：按周分类编制的图纸、物资、托盘计划，以及工装准备检查计划；
4）质量周策划：周作业项目质量标准和控制点；
5）安全周策划：周作业项目安全控制要点。
3.2 各部门的生产计划必须符合公司各级计划安排原则
3.2.1 后道工序向前道工序提出需求计划，建立拉动型计划体系。
3.2.2 后道工序要向前道工序提出需求计划，按照拉动原理从后向前逐级由施工人员、各工区、造船工程部提出各自的作业计划和需求计划，进行综合平衡，做到作业计划与物料计划的统一，最后汇总成制造系统的年度和月度需求计划。
3.2.3 前道工序按后道工序的需求计划安排生产并按需供应，后道工序是前道工序的客户，负责验收前道工序的产品，并提出意见。
3.2.4 拉动型计划体系要同时满足计划管理自上而下和自下而上相结合的原则，即由造船工程部牵头、各工区计划员共同参与制订计划，研讨分析各区域各职种负荷平衡和前后衔接，确保作业形成流水节拍、均衡生产。
4 计划管理程序
详见第8条： 附件 第8.1款 造船计划管理程序表
5 计划跟踪与考核
5.1计划跟踪与考核的主要内容
5.1.1计划内容中按项目的重要性分成三种，具体为特别重要（***），重要（**）和一般（*）；
5.1.2计划的跟踪以月度考勤时间段为单位进行跟踪，具体单项目从计划下达日直至完成日，采用各部门工区报告制度与各产品主管和计划人员日常跟踪相结合的方法进行跟踪；
5.1.3针对各部门和工区在计划的执行过程中的不正常情况，首先由各部门和工区按程序及时上报，采用由造船工程部计划主管和责任部门共同跟踪处理的原则进行；考核依据企划部下发的相关管理规定进行考核；
5.2统计报表：
5.2.1月/周计划完成率报表：由各部门和工区上报造船工程部生产技术准备室核实汇总，周进度率由造船工程部直接进行计划调整或组织制订赶工计划和跟踪考核，月度进度率由造船工程部经理审核后上报公司；
5.2.2 产值报表：由财务部成本室根据单船产值分解表和月度计划完成率报表测算，财务部经理审核后上报公司；
5.2.3实物量完成情况报表：由各部门、工区上报造船工程部生产技术准备室核实汇总，造船工程部经理审核后上报公司；
5.2.4劳动量（实动工时）报表：按公司人员构成分成管理人员、辅助人员、本厂直接生产人员、分承包方员工四部分进行统计上报，由各工区按月进行统计上报造船工程部造船工程部综合管理室核实汇总，造船工程部经理审核后上报公司；
5.2.5质量报表：包括A、拍片合格率；B、一次报验合格率；C、报验项目统计；D、质量整改通知单及整改情况统计；E、质量成本报表；F、废返损失；G、质量违章报表（以工区为单位按产品分成一般违章、较重违章和严重违章三种）；由质量管理部按月上报公司；
5.2.6物资耗材报表、工区焊材及低质易耗物资统计报表：由物资管理部按月以产品为单位进行上报公司；
5.2.7安全报表：由安全环境监督部以月为单位上报公司；
5.2.8经营报表：由财务部以月为单位将目标成本跟踪情况和资金平衡情况上报公司；
5.2.9外包类报表：由外包管理部每月负责上报公司，外包结帐费用报表（按工区、产品、分承包方）；下月外包劳动力预测情况和本月外包队出勤率情况报表；特殊工种持证率情况报表；
5.3 计划的总结、分析与考核：
5.3.1各部门和工区按《制造系统月度、周报表管理规定》中要求的时间和格式上报造船工程部；
5.3.2造船工程部根据各部门报表，对月度综合完成情况进行总结与分析，并提出本月存在的主要问题，以书面形式提交造船领导小组进行讨论，并提出主要问题的解决办法，作为月度制造系统计划讲评会的依据；
5.3.3月度计划的完成率、周计划的完成率由造船工程部负责考核，具体办法参见企划部下发的相关管理规定；
5.3.4在考核管理规定中增加造船领导小组临时交办任务项，领导交办任务的定义为造船领导小组成员临时交办的任务，具体格式为造船工程部下发的《造船领导小组临时交办任务通知单》；
6 主要计划工作会议要求
6.1 集团造船月度会议：集团造船管理部每月28-31日组织各造船企业及相关部门召开造船月度会议，会议召开后由造船管理部整理下发会议纪要，会议纪要中需要各企业完成的工作必须在下次会议召开前反馈至造船管理部。
6.2 公司造船周生产调度会：由造船工程部每周定期组织召开生产调度会，会议要形成纪要同时抄送集团造船管理部。
6.3 公司造船生产技术准备周例会：由造船工程部每周组织召开生产技术准备例会，对上周的生产技术物资准备计划执行情况及本周的计划进行通报，针对所存在的问题制定整改措施并监督实施。
6.4公司月度计划讲评会：造船工程部每月组织召开计划讲评会，对上月的计划执行情况讲评，并针对所存在的问题制定整改措施并实施，会议要形成纪要同时抄送集团造船管理部。
6.5 年度计划审定会：企划部、经营部、造船工程部每年年底分头编制三大线表，以总经理办公会议的形式对造船计划进行审定，听取线表编制部门的专题汇报，对物量负荷、能力、劳动力需求、设计物资保障要求等多方面进行综合分析，各线表审定后需要各部门会签、总经理签批，分别提交集团企划部、经营总部、造船管理部。
6.6 公司造船产品专题协调会： 编制产品大中日程需要进行的专题研讨，以及计划执行过程中生产、技术、管理等方面遇到相对难以解决的问题，企业内部以专题的形式组织召开协调会，解决相关问题。
7 发文部门与生效日期
7.1 本规定由造船工程部制定并负责解释，于2009年2月20日开始实施。
8 附件
8.1 造船计划管理程序表
8.2 中长期线表格式
8.3 经营线表格式
8.4 建造线表格式
8.5 生产技术准备大纲格式
8.6 综合主计划格式
8.7 设计主计划格式
8.8 物资计划（MP）格式（A、B、C类物资计划格式一致）
8.9 建造方针书模版
8.10 搭载网络格式
8.11 先行中日程格式
8.12 后行中日程格式
8.13 制作中日程格式
8.14 W/P&W/O格式
8.15 设计计划(DP)格式
8.16 托盘清单格式
8.17 检验计划格式
8.18 工区月度作业计划格式
8.19 生产技术准备月计划格式
8.20 周作业计划格式
8.21 日作业计划格式
8.22 周生产技术准备计划格式
8.23 周质量策划格式
8.24 周安全策划格式
(备注：计划体系构成中的“目标成本控制书”按集团企划部规定格式编制；“工装计划、安全保障措施计划、专项培训计划”等按企业相关职能部门规定的格式编制；专项施工计划根据实际需要确定格式，原则上需要明确项目内容、责任部门、责任人、时间要求)
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