XXXX集团有限公司
项目实施策划书
编制：
复核：
审批：
xx公司xxx项目经理部
xxxx年xx月xx日
编制说明
1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。
2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。
3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。
4.本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。
5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。
6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。
1. 项目概况
表1-1 工程概况表
工程名称
工程地点
建设单位
设计单位
监理单位
合同范围
。
项目基本特性
管理属性
规模分类
投资主体
承包方式
工程类别
工程项目
基本信息
建设规模
建设概况
本次建设包括：。基本信息如下：
序号
道路（长×宽m）
道路（长×宽m）
备注
1
5940
47
2
52
展宽段
质量要求
运作周期
计划开工
计划竣工
建设背景
建设特色
工程特点与重难点
编制
XXX
审核
xxx
审批
xxx
表1-2 项目所在现场情况调查表
工程名称
项目地址
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表
xxx
审核
xxx
审批
xxx
2. 管理目标策划
表2-1 项目管理目标一览表
工程名称
开竣工时间
日历天
质量目标
业主其他要求
安全目标
环境目标
职业健康目标
科技进步和技术创新目标
顾客满意度目标
经营目标
其他目标
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
3. 组织机构及人员策划
表3-1 项目组织机构图
word/media/image1.gif
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
表3-2 项目机构设置及管理人员配置方案
机构
名称
岗位
配备
推荐人选
主要工作经历
备注
项目
班子
项目经理
xxx
项目副经理
xxx
项目总工
xxx
工程部
负责人
xxx
测量员
xxx
施工员
xxx
施工部
负责人
xxx
技术员
xxx
试验员
xxx
资料员
xxx
合约部
负责人
xxx
预算员
xxx
物资设备部
负责人
xxx
材料员
xxx
机管员
xxx
质检科
负责人
xxx
质检员
xxx
安全科
负责人
xxx
安全员
xxx
办公室
负责人
xxx
司机
xxx
厨师
xxx
合计
xx人
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
4. 成本管理策划
表4-1 成本管理策划
序号
任 务
内 容
一
成本管理计划
1
分部分项责任成本
xxxxx元
2
安全文明施工费
3
间接费用
4
可抵扣进项税
5
责任成本合计
xxxx元
6
营业收入
xxxx元
7
利润
xxxx元 xxxx%
8
预计材料、安全费调增
xxxx元
9
材料调整后利润
xxxx元 xxxx%
10
成本测算
下达控制目标
按照合同情况对控制目标进行动态调整
经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据
二
成本管理措施
1
夯实基础工作，提升管理水平
深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态
坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题
开展项目成本基础工作检查
强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度
2
推行成本下沉，提高全员成本管控意识
科学进行指标分解：属于分公司招标采购的成本，项目控制好工程量；控制好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的成本控制指标
严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任
3
加强施工现场管理
进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。
质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生
安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控
4
加强分包成本控制
严格执行分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程
对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞
分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据
5
加强项目物资管控
加强物资计划管理，推行物资专项策划
开展物资专项分析，建立管理动态调控机制
建立健全企业内部核算价格体系
加强物资进出场管理和现场消耗管理
运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本
6
机械费用控制
洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。
7
现场经费管理
集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度
过程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析
三
业主合同
1
可调差材料
2
可调安全文明施工费
3
结算拨款
编制：
xxx
审核
xxx
审批
xxx
表4-2 项目成本分析对比表
类别
序号
工程名称
投标报价收入
分包分供签约价格
盈亏分析
原因分析
应对措施
责任人
备注
工程量
单价
合计
工程量
单价
合计
量差
价差
总计
劳务分包
1
挖一般土方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
2
回填方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
3
石灰稳定土6%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
4
石灰稳定土8%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
5
石灰稳定土10%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
6
石灰稳定土12%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
7
水泥稳定碎(砾）石
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
。。。
先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线）
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
合计
XXX
总计
XXX
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5. 项目生产管理实施策划
5.1. 施工总体部署
表5.1-1 主要工程施工部署计划
工程内容及数量
区段划分及工序安排
土石方工程
桥涵工程
排水施工
道路基层及面层施工
照明工程绿化工程
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5.2. 施工进度安排
表5.2-1-1
桥梁施工进度计划横道图
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
表5.2-1-2 施工进度计划横道图
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5.3. 施工平面布置
表5.3-1 施工总平面布置图
编 制
xxx
审 核
xxx
审批
xxx
表5.2-3 项目主要(重要)工程节点目标计划
项目名称
淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路
序号
重点分部、分项工程
完工节点
1
土石方工程
年 月 日
1.1
1.2
1.3
1.4
2
桥梁工程
年 月 日
2.1
2.2
3
路面工程
年 月 日
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
综合说明：
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5.4. 大临设施建设
表5.3-1 临时设施配置计划
序号
名称
规格型号
单位
数量
临时用地（亩）
预算费用
启用时间
1
临时办公点
个
2
材料仓库
个
3
砂石料堆场
个
4
综合办公区
栋
5
机械设备堆放场
个
6
钢筋加工棚
m
个
7
沥青站
个
注明：费用合计XXX万元
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
表5.3-2 临时水电配置计划
序号
名 称
规格型号
单位
数量
预算费用
预计启用时间
1
一级配电箱
800A空开+3*250A刀闸+3*250A漏保+1*100A漏保
台
2
二级配电箱
250A空开+2*160A空开+2*160A漏保+1*100A漏保
台
3
三级配电箱
台
4
照明变压电箱
220/36KV
台
5
分配电柜
160A空开+4*220V25A漏保
台
6
开关箱
160A空开+8*220V25A漏保
台
7
铜芯电缆
16m2
米
8
铜芯电缆
6m2
米
9
铜芯电缆
4m2
米
10
PPR管
DN150
米
11
PPR管
DN100
米
12
弯头
DN150
个
13
弯头
DN150*100
个
14
弯头
DN100
个
15
三通
DN150*100
个
16
三通
DN100
个
17
阀门
DN150
个
18
阀门
DN100
个
19
…
注明：费用合计35000元
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5.5. 生活及办公设施配置
生活及办公设施配置计划（预算）表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
使用时间
来源
使用部位
1
打印机
台
2
电脑
台
3
办公桌椅
套
4
投影仪
台
5
洗衣机
台
6
床
张
7
办公用纸
箱
8
签字笔、零星物品
9
热水器
个
10
柜式空调
台
11
冰箱
台
12
挂式空调
台
13
安全帽
顶
14
反光衣
套
15
厨房用品
…
…
费用合计
8.84万元
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
6. 合同管理策划
表6-1 项目合同管理内容及措施
序号
项目内容
预期目标
策略与措施
一
合同类型
1
工程合同
主合同
确保项目合理利益
1、与业主商务人员做好良好的沟通；
2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；
3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。
专业分包合同
确保项目利润率XX%；力争XX%。
1、严格按照公司要求进行招标；
2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；
3、对分包单位进行考察；
4、派专人进行专业分包的管理。
劳务分包合同
确保项目利润率XX%；力争XX%。
1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；
2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；
3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。
物资(设备)采购合同
通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到成本最小化
通过招标选择分包商，货比三家
分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好
按公司的标准签订合同。
2
内部各类合同
项目管理目标责任书
严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书
1、仔细分析项目目标
2、把目标进行分解，落实实现目标的责任
3、制定项目的实现目标的措施。
劳务合同
通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化
1、规范劳务管理
2、严格按公司的标准签订劳务合同
3、严格控制人工费。
内部专业分包配合合同协议书
通过分析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法
1、制定相应的配合协议和责任书
2、降低配合的责任和风险
3、降低项目的成本。
二
各阶段实施措施
1
合同评审
所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行
严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式
在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案
在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准
在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条
2
合同签订
所有合同的签订必须合法合规
合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行
合同签订各项手续必须齐全
3
合同交底
严格执行合同交底制定，
合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明
将各种合同任务层层分解，落实到人
4
跟踪控制
依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内
定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料
做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析
从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析
对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患
在过程管理中，加强书面形式证据的收集
，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理
5
变更索赔
分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准确、有效得办理工程的理赔手续
施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单
建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责
变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。
变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。
6
解除、终止
要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系
一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：
解除合同应明示通知对方
强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意
对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施
对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据
7
完工结算
工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化
做到工程预决算工作与工程施工同步进行
及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口
通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
7. 技术方案编制计划
表7-1 项目技术方案编制计划一览表
序号
名称
编 号
编 制 人
计划完成时间
备注
1
施工组织总设计
xxx
2
改造路单位工程施工组织设计
XXX
审批中
3
临时施工用水用电施工方案
XXX
4
安全文明专项施工方案
XXX
5
环保措施施工方案
XXX
6
应急救援预案
XXX
7
测量工程施工方案
XXX
8
施工便道及交通导行施工方案
XXX
9
道路改造工程施工方案
XXX
10
绿化隔离带拆建施工方案
XXX
11
砼面板脱空检测与灌浆修复施工方案
XXX
12
道路交通工程施工方案
XXX
13
排水管道工程施工方案
XXX
14
路基工程施工方案
XXX
15
路面工程施工方案
XXX
16
排水管道顶管工程施工方案
XXX
17
预应力空心板桥施工方案
XXX
18
人行道铺装施工方案
XXX
19
道路冬雨季施工方案
XXX
20
道路质量通病防治施工方案
XXX
21
市政工程成品保护施工方案
XXX
22
道路交通工程施工方案
XXX
23
电信电力工程施工方案
XXX
24
道路照明工程施工方案
XXX
25
…
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
8. 分包方管理策划
序号
分包项目
拟分包方式
分包所需资质
分包商数量
拟招标时间
拟进场时间
备注
1
土方工程
专业分包
专业承包二级及以上资质
2
桥梁工程
专业分包
专业承包二级及以上资质
3
制架梁工程
专业分包
专业承包二级及以上资质
4
雨污水工程
专业分包
5
路面基层
专业分包
专业承包二级及以上资质
6
路面面层
专业分包
专业承包二级及以上资质
7
交通照明
专业分包
专业承包二级及以上资质
8
附属工程
专业分包
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
9. 劳动力使用计划
表9-1 项目劳动力使用计划表
序号
工种
持证
按工程阶段和施工内容投入劳动力情况
合计
路基
路面
雨、污水管道
桥梁
交通设施
电力及通信
照明
绿化
……
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
1
测量员
√
5
3．1
3.25
3.1
3.1
5.15
3．1
5．20
0
5
2
技术员
0
3
试验员
√
1
3．1
3．25
3．1
3．1
5.15
3．1
5.20
1
4
电工
√
1
3.1
1
3.1
1
3.1
1
3.1
3
3.1
7
5
木工
27
3.1
15
3.1
42
6
钢筋工
36
3.1
10
3.1
46
7
砼工
24
3.1
5
3.1
29
8
架子工
√
3
3.1
3
9
起重工
√
10
机械工
√
35
3.1
6
4.8
4
3.1
5
3.1
5
3.1
55
11
沥青工
18
4.8
18
12
……
13
填写说明：工种及工程名称据实填写。
10. 施工机具配置计划
表10-1 施工机具配置方案
序号
设备机具名称
规格型号
单位
配备
数量
计划进场时间
计划使用
时间（月）
设备来源
设备租用费
备注
公司
内部租赁
公司
外部租赁
分承包方提供
其他
单价
（元/月）
合计
1
自卸汽车
辆
√
2
反铲挖掘机（履带式）
1m³斗容量
台
√
3
混合料拌合机
台
√
4
装载机
台
√
5
平地机
台
.
√
6
推土机
台
√
7
压路机
台
√
8
摊铺机
台
√
9
吊车
台
.
√
10
洒水车
台
√
11
油罐车
台
√
12
钢筋加工设备
套
13
木工设备
台
√
11. 物资材料管理策划
11.1. 主要物资供应计划
主要物资材料采购需求计划
序号
名称
单位
需求数量
集采/自购
预计进场时间
备注
1
生石灰
t
2
钢筋
t
3
水泥32.5
4
石屑
M3
5
柴油
t
6
矿粉
t
7
石粉
M3
8
沥青
t
9
侧石
m
10
道板砖
千块
11
钢绞线
t
12
砼
M3
13
石子
M3
14
…
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
11.2. 周转材料使用计划
周转材料配置计划
序号
周转材料名称
规格型号
单位
数量
计划进场时间
计划使用
时间（月）
设备来源
租用费
备注
公司
内部租赁
公司
外部租赁
分承包方提供
其他
单价
（元/天）
合计
1
扣件式脚手架钢管
φ48×1m
t
1
φ48×1.5-2m
t
1
φ48×4m
t
3
φ48×6m
t
3
2
扣件
十字
万个
1.5
3
扣件
转盘
万个
2
4
钢模板
M2
600
5
绿色围挡
m
2400
…
12. 项目资金管理及税务实施策划
表12-1 项目现金流分析表
项目名称
项目开工日期
本表填报日期
本项目第1次估算
一、现金流估算情况
时间
2018．3
2018.4
2018.5
2018.6
2018.7
2018.8
2018.12
备注
内容
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
（一）、计划现金流入（万元）
2、进度款
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
合计
（二）、计划现金流出（万元）
1、劳务费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
2、材料费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
3、机械费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
4、管理费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
5、税费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
6、间接费用
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
7、保证金
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
8、试验费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
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9、人工费
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10、环保费
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11、其他
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合计
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二、项目现金流实际情况
现金流入
现金流出
1、分包费
2、劳务费
3、材料费
4、机械费
5、管理费
6、税费
7、保修金
8、保证金
合计
净现金流
编制
xxx
审核
xxx
批准
xxx
注：时间以月为单位。S－代表当期现金流；U－代表当期累计现金流。
表12-2 工程收（付）款计划表
项目名称及编码
淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路
项目基本情况
收款计划（万元）
付款计划（万元）
年份
月份
本月收入
累计收入
年份
月份
本月支出
累计支出
编制
xxx
审核
xxx
批准
xxx
13. 项目主要风险及对策
表13-1 项目主要风险及对策
编号
风险类型
及事项
风险对策
备注
一
法律风险
1
对分包商
提供担保、
承诺的风
险管理
1、严禁项目部为分包商提供各类担保、承诺；
2、严禁分包商以项目部名义对外进行各项经营活动；
3、项目部每季度向公司风险主管部门建立汇报制度，严防项目部为分包商提供担保、承诺所带来的各种风险损失；
2
分包方管
理不力、项
目部承担
连带责任
带来的风
险管理
1、慎重选择分包单位，公司要尽量选择有资质、有经验的、经评定合格的或有良好信誉的分包单位。在选择分包单位时，要求分包单位提交营业执照、资质等级证书、税务登记证、近几年的业绩及合同原件，要核查分包单位所提供的资料的真实性； 2、加强分包合同管理，建立完善的管理机制，确保分包合同形式、内容的合法有效，从源头堵塞漏洞，同时确保分包合同与总包合同保持一致； 3、督促分包单位规范用工，尽量聘用有建制的、有资质的分部分项工程劳务施工班组，并办理用工备案、登记手续，并确保及时、足额将工资发放到所聘人员手中，并留有原始凭证。
4、支付工程款须谨慎，遵循“不打破合同关系”的原则，与谁签订的分包合同的，款项就要支付给谁。
5、项目部在施工过程中凡预测到因分包方管理不力，对我方有可能产生（或承担）连带责任带来的法律风险，项目部应该及时向公司领导或风险主管部门进行书面汇报,否则一旦造成风险损失，公司分别进行批评教育、行政处分、经济处罚、直到追究刑事责任。
二
战略风险
1
投标价格
低于市场
价格的风
险管理
1、事后分析、总结。避免此类问题再次发生。投标时，应多方询价，并参考当月信息价，以确保投标价不低于市场价格。
2、根据合同原则，调整对应项目的单价若损失过大，超出我方承受范围，可考虑放弃合同签订。
2
投标子目
漏项的风
险管理
1、金额不大时，事后分析总结；
2、避免此类问题再次发生；
3、与业主沟通，尽力签署附加协议，降低损失； 4、若损失过大，超出我方承受范围，可考虑放弃合同签订。
3
投标在固定包干价的情况下，工程实物量量单与图纸不符的风险管理
1、通过现场签证解决；
2、及时签署补充协议，必要时采取停工措施，避免非我方原因导致的损失。 3、项目部经营人员，现场施工人员应保持密切沟通与联系，出现与合同内容不一致时，及时按照1，2条内容办理。
4
合同条款不全面、不完善的风险管理
1、主合同签订以“建设工程合同示范文本”为基本框架，相关条款需仔细考虑； 2、合同初稿形成后，组织公司内部各部门评审，对有异议的地方予以调整。待意见达成一致并全部认可后，方可正式签署该合同； 3、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合同文本审查的同时，承包商应结合工程实际情况进行合同的风险分析，提出有效防范和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策。
4.为规避分包合同风险，分包合同内容应以主合同为前提，相关条件不得超过主合同（双方另有协商的除外）。
5
发包方条款苛刻的风险管理
1、合同条款明显有失公平、公正原则时，据理力争，多方沟通，协商解决。 2、若发包方坚持不予修改，且由此合同可能导致较大不可接受风险时，放弃该合同。
6
发包方带来风险的风险管理
1、合同签订前加深对合同的了解为有效预防合同风险，在工程施工前避免亏损发生，承包商要综合考核业主草拟的合同条款，对未经审查的合同坚决予以不签；
2、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合同文本的审查的同时，承包商应结合工程实际情况进行合同的风险分析，提出有效防范和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策，要详细研读合同条款，不放过每一项条款；
3、充分重视合同谈判阶段，要选择最有合同谈判能力和经验的人作为主谈判进行合同谈判．其他各部门应积极配合，提供资料和建议；
4、在报价过程中．承包商应充分考虑到风险因素，可采用报价策略，适当提高投标报价，以增加风险附加费，降低因未知风险带来的不利影响。
三
运营风险
1
签订用工合同不规范，用人单位不能按照公司规定随意用工，劳资纠纷或安全事故得不到妥善解决的风险管理
1、加强对劳务派遣等用工方式的审查、审核，严格审批制度，加强对三级单位用工的检查与监督力度，并通过法律咨询进一步完善各项派遣、用工协议，明确划分双方的责、权、利； 2、各单位用工前必须向公司人力资源部申报，人力资源部审核，报公司经理审批后，再报请上级主管部门审批后方可使用，如违反规定自行随意用工，一经查出或出现纠纷造成损失，根据损失大小，追究用工单位负责人责任，分别给予通报批评、经济处罚、行政处分等。
2
随意临时用工，不为务工人员按规定缴纳社会保险，引发纠纷的风险管理
1、严格按规定办理，不能图短期利益。
2、凡出现纠纷，由用工单位承担纠纷所发生的任何费用，并追究用工单位责任人的责任。
3
企业人才储备数量不足、质量不高，尤其是关键岗位、紧缺人才的风险管理
建立人才储备，及时补充急需人才，不断优化人才结构，加大对内挖潜，对外引进的力度。
4
员工工作能力不胜任或任职资格未达到岗位要求（或未持证上岗）的风险管理
严格岗位任用制度，将合适并符合标准的人用到应该上的岗位，对未持证上岗人员要求及时取证或安排其他岗位。
5
分包价格高于市场价格的风险管理
1、建立公司各专业成本造价指数，并与市场营销部、项目部形成互动，完善成本造价控制体系；
2、公开招标，严格按公司管理制度执行；
3、与市场营销部投标成本进行对比分析，找出差价部分。
6
分包合同有漏洞的风险管理
1、统一采用集团公司统一分包合同样本；
2、严格执行公司管理制度，实行项目部、公司经营管理部两级审批程序。
7
分包结算值核实不准确的风险管理
1、核实对外与对内结算工作量的差异；
2、核实分包单位的签字审批手续；
3、严格执行公司管理制度结算审批程序；
4、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可接受)小风险；
8
计量与结算（分包完成蓝图量+签证大于业主蓝图量+签证）的风险管理
1、核实对外与对内工程量的差异，并形成对比分析表； 2、在分包合同中详细明确工程量计算规则及确定方式； 3、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可接受)小风险。
9
结算与索赔（签证、计量、材差）的风险管理
1、结算与索赔严格按照公司的结算管理制度执行，在分包合同中详细明确签证程序、材差处理方式、计量程序等；
2、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可接受)小风险。
10
分包选择与签订权限的风险管理
所有涉及到经济活动方面的内容，在签订分包合同时，要求分包单位必须签订公司下达的授权委托书。
11
项目间接费超标的风险管理
1、公司已制定了不同项目的间接费用测算指标模板；
2、各项目财务人员严格按照下达的间接费指标控制报销费用；
3、项目部经理、财务、预算每月定期召开经济活动分析会，进行两项成本费用对比分析，找出当月费用超支原因以便于次月改进，保持总费用受控；
4、财务部要求项目部每月上报经济活动分析，对项目部的费用执行情况进行监控。
12
分包合同扣款项（承兑贴息、借款利息、测量定位费、资料整理交工费、税费等）的风险管理
1、财务人员掌握分包合同中的扣款条款；
2、支付分包款时按合同将扣款项予以扣除；
3、办理分包结算时由经营和财务核实扣款内容和金额。
13
债务超支（材料物质、设备款、应付账款等）
1、根据分包合同收取分包履约保证金、农民工保证金，按月审核分包进度，按规定的付款流程办理分包付款手续；
2、严格按合同付款，代分包付款时要取得分包单位的授权委托书。以承兑方式支付分包工程款，一定要取得分包单位的授权委托书及经办人身份证复印件；
3、建立健全分包管理台账，项目经理/经营/财务每月要核实分包单位付款情况；
4、分包单位领用材料和租用设备款必须及时转给分包单位，由于项目管理不善造成债务超付应追究相关人员责任。
14
成本超支（人 机 材）的风险管理
1、开展项目计划成本工作的考评制度，对控制得好，有实效的，给予嘉奖；对工作开展不力，计划成本有偏差的要及时纠正；对管理不力，成本失控的要予以处罚； 2、对成本进行分析，着手找出人、材、机的控制要点，加大成本控制力度，在过程中对偏差进行分析并及时纠正；
3、项目部各成本要素主管部门，应用目标管理的方法，对各生产要素实际施工成本的发生过程进行有效控制；
4、项目部应加强施工合同管理和索赔管理，做好"二次经营"，增收节支，提高项目的经营效益。
15
供应商选择的风险管理
广泛调查市场，利用集团公司的合格供方名录，筛选供货商，原则上首选生产厂家，严格遵守“ 三公、三择、四比 ”的原则。
16
物资材料计划的风险管理
根据施工图预算、工程进度及变更等施工实际编制物资材料计划，材料计划必须由项目部工程技术人员提出，严禁分包单位代替，每月做材料消耗对比，找出材料超用的原因，做好控制。
编制
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审核
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审批
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