材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法
1. 目的
为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程， 并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国 家规范、图纸、合同要求。
2. 说明
1)本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。 2)异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
3. 工作职责
城市公司工程副总/工程经理， 对项目的材料进场验收、 施工安装、 验收交付的质量 控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成 本造成损失。
1) 工程副总/工程经理/项目经理
今 组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师 进行进场验收(甲供材)；
今 明确材料验收工作流程(甲供材)；
今 确定机构组织人员；
今 核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2) 总监理工程师
今 负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；
今 组织相关单位参加甲限材料的进场验收；
今 明确材料(甲限材)验收工作流程和要求。 3)城市公司工程部/项目部甲方工程师
今 准备样板材料；
今 落实跟进各相关方(监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计 专业相关工程师)参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；
今 配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；
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今 验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单(附表三)；
今 通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；
今 主责不合格产品的清退工作，并及时记录；
今 核对施工、安装过程中材料的使用正确性；
今 负责协助对结账工作。 4)监理公司工程师
今 主责核对材料实体与资料的一致性，采集整理验收资料(包括材料出厂合格证、 厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等)；
今 落实跟进各参预方的进场验收签字确认，移交工作；
今 在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期、厂 家、材料种类及型号、批号或者能识别的编号、委托单、数量等；
今 参预甲供、甲限材料的进场验收工作；
今 参预对进场的材料抽样、送检工作(按合同范围内要求)；
今 参预重要材料的增加抽检、复验工作(对质量有怀疑的材料)；
今 编制甲限材料入库登记表；
今 核对施工、安装过程中材料的使用正确性；
今 准备专业的验收工具。
5)城市公司成采部/设计部
今 参预甲供装饰材料/设备 (如石材、 瓷砖等公共部位精装修材料、 外墙饰面材料、 屋面瓦等)的验收；
今 负责对供应商提交的付款申请进行审核。 6)工程管理中心
今 对进场材料验收管理行为和管理资料，进行抽查，季度例行检查，或者不定期专 项检查；
今 配合相关部门对制度执行情况进行检查。
4. 材料进场验收工作要求
4.1 材料进场验收(甲供材)
4.1.1 甲供材料确定进场前，工程部/项目部组织监理公司、供应商、相应承包商 对材料当场进行对样、验收、抽检(合同有样板要求，见附表一)。
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4.1.2 涉及到石材、 瓷砖等公共部位精装修材料、 外墙饰面材料和屋面瓦的， 需城 市公司成采部、设计专业同事参预验收。同时填写验收表单，并要求参预验收 人员共同签字确认。
4.1.3 工程部/项目部在实体验收时，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺 寸、外观质量等是否满足图纸规范要求。验收过程中保存验收照片及资料，并 做详细的台账记录。检查数据结果载入《材料进场验收单》。
4.1.4 工程部/项目部在资料验收时，应该检查供应商是否按要求提供了合格的产 品合格证明、出厂质量检验报告等。①对照购货单和厂家发货单，核对数量和 项目地点是否一致； ②核对进场材料批次和出厂编号， 与出厂合格证是否一致。
4.1.5 工程部/项目部安排监理公司根据国家规范、招标技术要求(技术参数偏离)、 合同要求对材料进行抽样见证送检。
4.1.6 工程部/项目部工程师及项目经理， 负责组织填写 《材料进场验收单》，甲方 工程师及项目经理、承包商、监理公司、供应商均必须现场在《材料进场验收 单》签字确认， 如有特殊原因不能即将在现场完成， 则要求在材料到场 24 小时 内各单位签字完毕， 城市公司工程副总/总监理工程师审查批准后方可办理合同 付款。
4.1.7 《材料进场验收单》一式肆份，具体见附件二说明要求。
4.2 甲限材料的进场验收
4.2.1 所有进场的甲限材料， 进场时， 承包商必须向监理公司进行报验， 验收要求 必须符合国家规范、现行技术标准、政策、法规、合同规定的要求。
4.2.2 在验收过程中，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量及 质保资料等是否满足合同、 图纸、 规范要求， 验收过程中保存验收照片及资料， 并做详细的台账进场记录。验收完成，供应商、相关承包商及时填写材料报验 报审单，列明材料品牌、批次、数量、种类、型号等。
4.2.3 项目监理工程师将随时对材料进行抽检。 如果抽检及复检不合格， 监理工程 师将上报总监理工程师，由总监理工程师勒令承包商将材料退浮现场，按合同 进行处罚。
5. 材料见证送检、增加抽检
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对需要作材质见证送检的进场材料， 承包商、供应商试验员应按规定取样方法进行 取样并应填写复验内容写委托单， 在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单 位进行检验， 检验合格的材料方能使用。
5.1 见证送检材料的取样
1) 建造材料见证送检的取样原则：根据相应建造材料产品标准、施工验收规范、 工程所在地建管部门要求的代表数量确定取样批次，抽取样品进行抽样、见证 送检。
2) 材料见证送检委托单上载明的批次、数量、型号、厂家、品牌等，要与进场材 料供应商提供的资料相符合。
5.2 主要材料见证送检内容及要求(见附表一，材料检测要求表)。
5.3 对重要材料的质量有质疑时，应在验收、安装过程中，对材料增加抽样送检。 包括不限于： 钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、装饰装修用人造木 板及胶粘剂、 饰面板 (砖)、石材、 防水材料、 保温材料、 水电管材、 暖通板材、 钢结构材料、不锈钢(型材/管材/板材)、线缆等 (附表一 材料检测要求表)。 项目经理/总监理工程师， 有权要求供应商/相应承包商对材料， 根据规范要求， 按一定批次数量，增加抽样送检。
5.4 检测费用。 1)按合同及规范要求，进行见证送检材料的费用，由供应商/相应 承包商根据合同要求承担。 2)对于有质疑的材料，此外增加抽检的检测费用， 承担方式按：若检测合格，增加抽检费用由城市公司承担；若检测不合格，增 加抽检费用及由此带来的损失，由供应商/相应承包商根据合同要求自行承担。
5.5 检测机构。城市公司委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测(不得与供 应商、相应承包商有直接间接隶属关系)。
6. 材料、设备、构配件付款和结算
1) 供应商/承包商上报的材料进度款或者结算款支付资料中，必须包含合同约定的， 需留存的过程记录资料 (包括进场验收单、 材料进场登记台账、 见证送检报告、 材料增加抽检报告等)。由城市公司主管工程师、 总监理工程师对该部份资料的 完整性、有效性进行审核。并按照付款流程要求，由城市公司工程副总批准、 签字确认后，报城市公司成采部审核。
2) 城市公司成采部负责对报送来的付款申请进行审核。对合同要求的付款附件进
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行核对和确认，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加 抽检报告。
3) 供应商及相应承包商上报结算资料时， 必须提供竣工对账后的甲供材明细台账、 《材料进场验收单》。
7. 处罚及问责
7.1 在采购编制阶段，因需求计划(如型号、参数、技术标准、材质、数量等要求) 报错的， 到货后不能使用者， 责任由资料提报部门负责， 并对相关责任人的季度 考核进行扣减。
7.2 在对进场材料检查时， 发现有不符合合同约定或者不符合国家相关标准的材料， 如 影响工期， 将追究供应商责任， 工程部应及时记录留存资料， 报送城市公司成采 部根据合同约定对责任单位进行处罚，并记录至供应商季度考核中。
7.3 因城市公司工程现场疏于管理， 在排产生产、 进场验收、 施工安装阶段未履行相 关飞检、见证、抽检、验收、记录、核对等手续，不能提供作业过程中的验收留 存资料， 而导致不合格材料、 设备、 构配件使用在工程中， 造成严重后果的情况， 对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.4 进场验收合格后，在施工、安装阶段，城市公司工程部/监理公司发现材料、设 备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，对供应商/承包商按 照《合同管理》索赔，上报公司并计入黑名单。
7.5 集团审计/成本/工程/设计中心，在施工安装阶段例行检查时，发现材料进场未 验收、验收过程敷衍，或者存在承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品， 且城市公司未发现上述情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣 分/罚款，并在集团内通报批评。
7.6 在上述第 5 点材料管控过程中， 涉及严重失职和造成重大损失的责任人， 将按宝 能控股《员工手册(2022 版)》及《管理责任协议书》 (人力资源部签订)中相 关条款要求，对责任人进行问责，处罚。
7.7 在付款及结算阶段，发现资料不全、内容缺项、弄虚作假等情况，致付款及结算 工作无法开展，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.8 工程管理中心在每季度综合检查，或者专项检查中，对城市公司/项目部的进场材 料验收行为和管理资料进行检查， 发现未履行材料进场检验等相关工作， 上报公
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司，并对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
8、附件：表格
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
附件一《材料检测要求表》
附件二《工程材料进场签收单》
附件三《材料进场登记台账》
附件四《工程材料退货单》
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