电力安全生产专项督导检查自查和整改情况汇报
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我司收到《关于开展x项督导检查的通知》后高度重视，公司领导班子组织下发传阅学习，并由公司安健环部牵头组织，对文件中要求的通用重点检查内容和各专业领域重点检查内容逐一对照开展全面的自查和总结。现把自查和问题整改落实情况汇报如下，请审核监督：
一、简介
我司为燃煤火力发电企业，现阶段运行的分别是2003和2004年投入商业运行的2×150MW机组，配套2台出力480吨/小时的循环流化床锅炉（型号HG-480/13.7-L.WM11），额定主蒸汽压力13.7Mpa，发电机采用空冷方式。公司没有氢站，采用氨水炉内脱硝方式没有液氨站，没有储灰场，没有燃煤制粉系统，公司内没有重大危险源。除发电外，公司还对XX纸业基地企业供热，实现了热电联产，产生了较好的环保、经济和社会效益。
二、通用重点检查内容方面的自查情况
1关于安全生产重要论述精神学习贯彻情况。2021年7月组织公司领导、各部门负责人及各班组观看了《》教育视频，观看学习后，组织了专题解读和学习讲座，并组织了相关知识的考试。公司主要负责人及其他分管负责人等259人参加了学习，经知识考试考评均在85分及上。
2.新版《安全生产法》学习宣贯情况。公司于2021年9月底组织开展了一场全员新《安全生产法》宣贯学习活动，将新《安全生产法》读本发放到每一位员工手上，组织各班组开展丰富多彩的学习活动，旨在推动落实公司全员学法、知法、懂法和守法，不断健全公司安全生产责任体系，落实各方安全生产责任。活动分线下各班组组织学习和线上参与知识竞赛的方式分别进行：一是9月30日至10月22日线上知识竞赛期间，公司10个部门、关联单位及主要承包商等共4051人次参加了比赛（每天每个微信号限答3次），收回有效竞赛答卷4022份，平均每天182人次，总体平均分85.87分。二是10月29日组织开展专题宣贯培训讲座，公司各部门及主要相关方等102人参加了培训和讨论。
3.安全生产法规和政策文件贯彻执行情况。一是专人定期收集和更新公司适用的安全生产法规，并做好全员宣贯培训。二是对相关政策文件严格按流程下发分配处理，建立了重点文件督办工作机制，将法律法规和政策文件要求内化于公司日常安全生产工作中，严格落实法律法规和政策文件的要求及精神。
4.安全生产责任制健全落实情况。公司建立健全了覆盖全员的安全生产责任制度，贯彻落实公司安全生产主体责任，压实公司各层级安全责任。一是结合《关于建立电力公司及其主要负责人安全生产主体责任落实情况定期报告制度的通知》的要求，在2020年12月完成了公司和公司主要负责人安全生产主体责任落实履责情况自查，并认真填写自查报告。此外，针对自查发现的问题，进一步修订完善公司《安全生产责任制》、将整改项纳入2021年重点安全工作计划。二是2021年3月份组织更新并进一步健全了公司《全员安全生产责任制》，组织编制完善了《公司主要负责人及各层级安全生产责任履职清单》，并建立健全了定期报告和考核机制。
5.企业主要负责人和班子成员履职尽责情况。一是组织各分管领导、各部门负责人建立完善了《安全生产责任履责清单》。履责清单坚持保证数量并不断提升质量的原则，同时注意工作安排的合理性，确保人员有条件、有能力履行职责。二是修订完善了公司《安全生产奖惩实施细则》，建立健全了对安全生产主体责任履责情况的每月定期考核奖惩的机制。三是定期对公司主要负责人和班子成员履职尽责情况开展考评，基本能尽职履责，落实本岗位安全生产责任。
6.企业安全生产委员会建立和运转情况。公司于2021年3月份更新了公司安委会《关于发布更新公司安全生产委员会的通知》（新双发电B安全〔2021〕4号）。建立了以公司主要负责人董事长为主任、分管副总为副主任、各部门负责人为成员、专职安全管理机构负责人为安委会办公室主任的安全生产委员会。本年度内召开了10次安委会，研究解决了年度重点隐患排查治理、重点安全工作安排督办、安全生产嘉奖考核等日常安全工作中存在的问题，运转情况良好，安委会记录详实。
7.安全生产管理机构建立和运转情况，安全管理人员配备到位及与生产工作需要匹配情况。公司高度重视安全生产，有独立的安全管理部门（安健环部），设专职安全管理人员5人（注册安全工程师2人、运行值长背景1人、特种作业人员背景1人、应届安全和环保专业研究生1人），安全管理人员法定职责履行到位，有履职尽责的高度责任意识，具备履职尽责的能力和业务水平。
8.双重预防机制建设情况。一是根据新《安全生产法》的新要求组织开展公司安全管理自查活动，重点对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设开展了自查和讨论，以能更好地落实法律的要求，进一步加强公司安全生产管理，提升公司安全生产管理水平。二是修订完善了公司《安全生产风险点危险源排查和分级管控工作管理标准》和《生产安全事故隐患排查治理管理标准》。目前公司双重预防机制建设正在积极有序推进，并组织到各先进单位进行学习取经，争取进一步完善公司风险管控和隐患排查治理工作。
9.电力安全风险管控“季会周报”工作要求落实情况。公司严格按要求开展相关工作，每月10日前定期报送月度隐患排查治理情况，每季度报送安全生产专项整治三年行动工作开展情况；对于重大隐患，每周报送一次整改进展等相关情况，目前公司内没有重大隐患。
10.电力安全生产专项整治三年行动集中攻坚任务推进情况。我司根据公司安全生产实际，并贯彻落实文件精神要求，组织制定了公司《安全生产专项整治三年行动方案》（），明确了公司三年专项行动的19项重点任务，全面梳理了公司安全生产领域需要提升完善之处或存在的薄弱点，共28项，并一一落实部门、完成时间节点和要求等，目前各重点任务和薄弱点在有序按计划开展和推进。
11.安全教育培训开展情况。公司发布了《关于发布公司2021年安全及应急培训计划的通知》（新双发电B安全〔2021〕1号），按计划定期开展演练并做好记录、总结以及评估工作。目前，已开展典型事故案例学习、工作票执行专题、应急预案编制、急救知识培训等8场公司级培训。部门及班组级安全培训，根据公司计划在有序推进和开展。
12.安全生产标准化工作开展情况。目前在学习并对照标准化相关标准及文件开展自评，编写标准化自评报告；此外，在开展标准化评级评审技术服务招标，计划在2022年底前完成标准化建设工作，初步目标为二级达标。
13.电力企业班组安全建设情况。一是更新了《优秀班组建设评定细则》，明确了优秀班组建设的安全要求，每月开展班组评比工作。二是2021年对班组长开展了《班组安全建设专题培训》共48人次参加了培训；三是建立了班前班后会制度，做好班组安全管理，将作业的安全技术措施和要求等交底落实到班组及个人，检修期间组织和监督检修各班组落实“班前班后班组站班会”制度，每天工作安排需在班前会监督协调群公布和申请，以便各负责人及管理人员能及时知悉当天工作安排并做好现场风险管控。
14.“两票三制”执行情况。公司“两票三制”相关制度健全、适用有效、执行到位、机制运行平稳，每月开展执行情况抽查和每月编写核查通报，严抓“双票”的执行和落实，尤其是起重吊装、高空架设、有限空间、动火、动土和射线探伤等危险性较高的作业，严格履行作业票制度，确保各方安全措施执行到位、安全技术交底到位和执行流程履行到位。
15.作业安全措施落实和作业现场监护制度执行情况。一是严抓习惯性违章，检修期间全体安全管理人员及各项目负责人都取消休假，实行作业现场旁站和监护制度，及时制止不安全行为。二是严抓作业安全措施的落实，以工作票为抓手，不定期开展高强度的现场抽查，严抓各项作业风险分析和安全措施制定及落实。
16.外包项目纳入本单位安全生产体系统一管理情况。公司对主要相关方纳入公司安全体系统一管理，进一步修订完善了公司《承包商安全管理标准》，从制定安全生产目标到日常安全培训、安全技术交底等进行统一管理，承包商事故事件指标直接纳入公司安全生产目标进行同等管理，压实公司各层级安全生产主体责任，严禁违法分包、转包和以包代管。
17.应急能力建设、预案体系完善和演习演练开展情况。一是积极组织开展公司应急预案修订更新和重新备案工作，并于2020年12月份重新取得备案文件。二是积极组织开展应急能力建设评估工作，于2021年4月份完成外部评审工作，得分率83.11%，将评估报告提交备案并对评估中发现的问题一一落实整改或改进。三是积极开展应急演练工作，2020年6月至今，组织开展了人员中暑事件应急处置综合演练、综合楼电缆火灾扑救消防应急演练、煤仓除氧间输煤车间盘电缆火灾应急演练、防台防汛应急演练、有限空间危险化学品泄漏致人身伤亡事故演练等5场综合演练活动，有效检验了公司应急能力水平。
18.安全费用足额提取和使用管理情况。公司设立了安全生产费用专用账户，并发布了《关于发布2021年安全生产专项资金预算的通知》（新双发电B安全〔2021〕6号，提前划拨和保障计划实施所需资金。在物资和采购系统、财务账目上设立了安全生产费用分类和会计分录，详实记录安全生产费用的支出情况。
19.隐患排查治理和重大危险源管控情况。一是组织制定了《2021年安全生产重点隐患排查治理计划》，汇总2021年重点跟进治理的设备安全隐患75项，每月定期跟踪整改落实情况，目前已落实或正在开展的64项、正组织立项11项，推进进度基本能达计划要求。二是制定发布了公司级2021年公司安全专项检查计划实施方案，按计划组织完成春节前、厂区办公室办公环境检查、防台防汛、2次蒸汽管线、特种设备、输煤系统、危险化学品、涉电专项、国庆节前联合检查共10次安全文明大检查，合共发现问题/隐患765项，均属于一般隐患，目前已整改落实712项，整改落实率93.07%，对各次专项检查发现的问题汇总成闭环管理跟踪表，对落实情况一一进行跟踪落实、签字验收，闭环管理；三是积极开展日常安全检查活动，实时关注并认真学习国内和电力行业典型事故案例，吸取经验教训，认真开展自查，发现隐患积极组织落实整改；公司内无重大危险源。
20.重要时段值班值守和领导带班制度执行情况。公司重要时段值班值守和领导带班制度健全，执行和落实到位，重要时段和节假日均单独制定和执行值班表，落实24小时各部门各专业有人值班值守和领导带班制度。值班值守期间要求每天对现场开展不少于 2 次的安全巡检，至少参加1次生产运行班或检修组的班前会，值班领导应对值班值守、现场生产消缺和机组检修和生产现场安全生产情况开展监督。
21.安全生产信息报送和事故报告合规性情况。公司安全生产信息报送管理制度和事故报告制度健全，机制运行平稳、信息上传下达渠道通畅，严格按照相关法律法规和政策文件的要求报送安全生产信息和报告事故。
22.电力事故案例通报学习及对照检查情况。一是公司收文处理流程明确，对收到的电力事故案例均能积极组织学习并开展自查，吸取经验教训，严防事故的重复发生。二是公司安全生产月报里面设立典型事故案例学习专栏，每月至少收纳并组织学习一起电力典型事故案例。
23.“三违”行为查处情况。严格按公司制度做好公司员工日常安全文明行为/活动的监督管理。做好各消缺单和技改现场的安全文明施工的监督抽检，严抓习惯性违章。2021年全年在抽检中共开出处罚整改单31张，对46项习惯性违章进行了处罚/教育。
24.安全生产监督执纪、考核考评和追责问责情况。公司每月召开一次安全生产委员会，落实安全生产奖惩考核，并每月编写和公布安全生产月报，通报和公开安全生产监督执纪、考核考评和追责问责情况，执纪公平、公正和公开，记录详实。
三、火电生产领域重点检查内容方面自查情况
公司两台在运行的是150MW循环流化床机组，发电机采用空冷方式，没有氢站，采用炉内脱硝没有液氨站，没有储灰场，公司内没有重大危险源。重点检查内容的自查情况如下：
1.消缺检修和技术改造安全风险管控情况。今年公司发电机组进入大修期，自2017年大修后，至今已经4年多，设备存在的缺陷较多，检修工作的任务重、时间紧，在全面落实疫情防控要求的前提下，保证检修作业的安全是各检修参与方的共同目标和任务。为此，我们在原有的管理体系的基础上做了大量工作，一是修订完善《承包商安全管理标准》，进一步完善了疫情防控形势下承包商人员的出入厂流程等，明确了疫情防控的具体要求，为检修工作的安全管控奠定制度基础。二是做好各承包商新增或变动人员的资质审核、保险审核、体检审核、劳动关系审核等，组织做好相关人员入场三级安全培训、考试和记录，严防违法转包和分包，严把入厂的安全关。三是严格做好检修作业人员“入厂三级安全教育”和安全技术交底，并做好考评和记录。四是严抓“双票”的执行和落实，尤其是起重吊装、高空架设、有限空间、动火、动土和射线探伤等危险性较高的作业，严格履行作业票制度，确保各方安全措施执行到位、安全技术交底到位和执行流程履行到位。五是严抓习惯性违章，检修期间全体安全管理人员及各项目负责人都取消休假，实行作业现场旁站和监护制度，及时制止不安全行为。六是做好班组建设和管理，将作业的安全技术措施和要求等交底落实到班组及个人，检修期间组织和监督检修各班组落实“班前班后班组站班会”制度，每天工作安排需在班前会监督协调群公布和申请，以便各负责人及管理人员能及时知悉当天工作安排并做好现场风险管控。七是严格做好各承包商工器具，尤其是涉电工具如焊机、电线、打磨机、照明等的入厂检查和审核，现场监督规范使用。八是严抓专项施工方案的落实。九是做好重点检修项目脚手架搭设完工验收，如分离器和超低热风管改造等项目。十是监督各检修作业班组做好现场安全警示的布设，根据现场特点及施工的不同阶段完善或组织施工单位完善现场安全警示标识等。十一是合理科学安排检修工期，综合考虑天气炎热、台风等灾害性天气的影响，做好检修作业安排，做好防暑降温措施等——通过多措并举，严防检修作业人身事故事件的发生，现场检修作业风险总体可控，检修工作安全、平稳、有序。
2.高风险作业安全措施落实情况。对起重吊装、高空架设、有限空间、动火、动土和射线探伤等危险性较高的作业，公司监督严格履行作业票制度，确保各方安全措施执行到位、安全技术交底到位和执行流程履行到位。
3.技术监督工作开展情况。一是公司建立了以生产副总经理和总工程师为组长，技术部和运行部经理为副组长的技术监督网络，各技术监督岗位及人员配备齐全，包括化学监督、环境保护、继电保护、高压绝缘、电测仪表、热工监督、金属监督、锅炉监督、节能监督、励磁监督、自动化及通信 、汽机监督等专责。二是建立了完善的《技术监督管理标准》，各技术监督组的负责人均为本专业的技术带头人，并将运行维护项目纳入公司管理体系，保证监督网络的成员涵盖了运行、维护，充分保证了技术监督的有效性、针对性。三是与南方电网电力科技股份有限公司签订了技术监督服务合同，在其技术指导和服务下，我公司严格按照技术监督的相关规定和技术标准开展工作，技术监督工作取得了一定的成效，截至9月份编写《技术监督简报》9期，半年工作总结1期，并严格按《技术监督报告》的要求落实整改，提高完善。四是突出技术监督重点，狠抓基础管理。我司根据年度检修计划和设备运行情况，编制了年度的技术监督实施计划，同时根据机组各个时期的运行特点、难点问题进行调整，并对暴露出来的问题予以跟踪、落实。五是在日常的监督管理工作，及时传达和学习上级相关会议精神；积极参加年度技术监督会议、专业会议、厂网协调会等；按照要求及时、认真报送这各类技术监督报表、总结，对公司技术监督管理制度进行了增补、修订和完善，在技术监督支持单位的帮助下及时收集、更新有关规程规范。需要进一步发挥技术监督的作用，不断提升公司技术管理水平。
4.燃料运制、除灰除渣安全管理情况。燃料运制、除灰除渣是公司劳动密集场所和设备磨损高的系统，管理不规范，容易发生人身及设备事故。为此，公司高度重视该系统的管理，成立了独立的燃运部，并加强班组安全建设，充分发挥班组长的带头和管理作用，严抓现场作业行为安全，特种全员实现持证上岗等，安全管理开展有序，目前系统运行平稳。
5.安全工器具和劳保用品配备、使用管理情况。公司建立了完善的安全工器具和劳保用品台账，配备齐备、充足，用品均合格；管理基本规范，但也存在一些问题，如码头救生圈老化未及时更新、救生杆配备不足等，需要进一步完善。
6.安全经费及检修费用保障情况。如上文第18点所述，公司设立了安全生产费用专用账户，并发布了《关于发布2021年安全生产专项资金预算的通知》（新双发电B安全〔2021〕6号，提前划拨和保障计划实施所需资金。在物资和采购系统、财务账目上设立了安全生产费用分类和会计分录，详实记录安全生产费用的支出；检修费用和安全费用有保障。
四、存在的不足和整改落实情况
通过本次自查，合共发现问题或隐患12项，其中9项为安全管理隐患，3项为设备设施隐患，均为一般隐患。如公司安全标准化建设工作待进一步加强，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设开展工作开展需进一步深入动员和开展，全员安全生产责任制及安全责任落实待进一步加强，劳动防护用品的管理尚存在不规范和不到位之处，高风险作业和人不安全行为管控待进一步加强等。针对自查中发现的问题，我司制定了整改落实计划，并一一落实了责任人、整改措施或方案、要求、时限和落实资源保障等。目前已完成7项、4项在推进、1项完成立项，计划最迟在2022年底前完成所有整改项的整改。
特此汇报。
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