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2022年度管理评审报告

时间：23-12-17 网友

2022 年度治理评审报告

自公司实施治理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在治理体系运行方面的状况作如下汇报：

一、公司的质量/环境/职业安康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业安康安全治理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性：

公司制定的质量环境职业安康安全方针能充分表达了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，治理体系文件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量

/环境/职业安康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业安康安全治理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。

二、对质量/环境/职业安康安全目标和指标的实现状况：治理体系运行以来，依据公司体系文件的要求，我部门严格依据体系要求运行，对供给商进展评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购置劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进展统计，到达 80%以上，固体废物 100%归类治理。

三、依据内审状况，对质量/环境/职业安康安全体系运行效果及内审的审核结果进展评审，均符合内审要求。

四、对本部门职责履行状况：

依据公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危急源进展了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危急源，并制订把握措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。

五、就质量环境职业安康安全方面法律法规的遵循状况：

在遵循法律法规方面，认真查阅了公布的版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进展了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。

六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司治理体系是适用的、充分的，运行是有效的。

选购物流部 20xx 年x 月x 日

自公司开头建立实施GB/T19001-2022 质量治理体系已来，在公司总经理的领导下、治理者代表的指导下以及各部门的协作下，资管各部门依据质量治理实施路线，并结合实际运行状况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的治理体系。现将近年来体系运行的状况总结如下：

一、体系实施中部门工作的总体状况

资源治理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年 3 月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责供给公司自有车辆的一些资料，根本齐全，发货部主要供给承运商(供给商) 的一些资料信息，根本齐全。

顺当到达了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、标准化。

固然我们也有很多缺乏之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越剧烈，客户对效劳的质量要求会更加严格。如何依据GB/T19001-2022 标准的质量治理原则乐观的，更快，更好的利用资源为客户效劳，敬请公司领导提出贵重意见!

事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2022 国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们信任在公司领导的大力支持下，在各个部门的乐观协作下，我们会抑制种种困难将

ISO9001:2022 质量治理体系的运行不断推向的高度，取得更好的成果。

二、本部门在体系中的职责及贯彻状况资源治理部在体系中的主要职责：

1.资源治理部负责建立和实施对选购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保选购的产品符合规定要求，过程中营运治理部赐予帮助。

2.资源治理部负责编制《车辆治理规定》、《仓储治理规定》组织实施，确保根底设施、效劳设施的维护、保养、正常使用和日常治理当顾客提出或公司需要在供方货源处进展验证时，营运治理部应在选购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源治理部具体执行。效劳设施的把握，按《车辆治理规定》、《仓储治理规定》及《运输治理规定》执行，确保设备满足产品实现的需要。

3.资源治理部负责接产品检验和试验标准对产品进展监视和测量，并记录其符合性的证据。记录应说明负责产品放行的授权者。除非

得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在全部的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付效劳。

三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项状况和整改状况，无不合格项部门不写

暂无

四、本部门治理方针及目标实现状况

本部门的治理方针是：以本钱为导向，合理使用和利用各种资源。五、本部门的资源配臵状况及增补需求

六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之

处

暂无

七、本部门订正和预防措施的实施状况

暂无

八、本部门xxxx 年工作总结，xxxx 年工作打算或规划

由于资源治理部是从 11 年才开头成立故暂无 10 年工作总结资管xxxx 年工作打算

主要工作规划如下：

一、加强内部治理，不断降低运作本钱

加强内部治理，首先建立一种考核机制，从员工的思想着手，让员工了解和知道假设我给公司降低了运作本钱或有好的建议及方法，是会得到公司确实定和嘉奖的，具体主要要求员工从运作的细节做起，严格把握每一个与本钱有关的环节。

二、整顿现有资源，提高各项资源使用效率1.外协车源

依据公司现有业务的状况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要集中在丰田这个工程上，需要用到车也都是 17.5 米的车，但是以前在运作金发工程江苏线使用的一些个体司机车源也不能断，将

连续保持联系，目前丰田发天津每周 2-4 车次，我们现有车源根本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固定，目前要想降低运费，只能重查找车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外依据公司可能有的业务引进，特别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作打算中的重点工作之一。

2.外协承运商

由于资采这一块这半年来更换过 2 个人，所以导致承运商这一块有很多根底性的工作没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必需尽快续签合同，其次，由于我们跟承运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的状况，本年度除了整改承运商的价格外，同时期望能建立一个完整的承运商治理体系，包括：承运商的价格优势、运作力量、财务力量、效劳力量，考核监督方法等，依据不同的月销售额，必需要求其到达什么样的效劳效

果，最终对其进展评分，具体方案将在第三季度完成不过这需要运营部的大力技术支持。

三、连续协调好各部门的工作

为了提高公司的整体运作效率，降低运作本钱，我部门将连续保持与公司其他部门间的严密合作，了解其他部门的实际状况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作建议，我们制定了部门员工效劳水平卡，让更多的人供给贵重的意见和建议，同时也鼓励员工的上进心，提高效劳水平。

四治理心得

树立本钱的系统治理观念和本钱治理体系，以进展的方式去争辩本钱治理方式，用战屡的眼光去分析降低本钱的途径，不断创本钱治理方式。

报告提交人： 20xx 年x 月x 日(一)、会议概况

时间：20xx 年 x 月x 日地点：公司会议室

主持人：王亚军

参与会议人员：见签到表(二)、评审的目的

通过治理评审活动，对公司 QHSE 治理体系及治理活动的适宜性、充分性和有效性进展评价，确保公司QHSE 治理体系持续有效运行，实现公司的治理方针和治理目标。

(三)、评审的内容

1、对QHSE 治理体系满足QHSE 治理方针、QHSE 治理目标、指标的适宜性及有效性进展评审。

2、对QHSE 治理体系满足ISO9001：2022、ISO14000、GB/T28001 标准的符合性、充分性和适宜性进展评审。

3、对产品满足需求及技术改进状况进展评审。

4、对内部审核结果确认和重要订正和预防措施的有效性进展评审。

(四)、会议的主要议程

1、刘华副总经理通报治理评审会议的预备状况。

2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进展争辩。

3、王亚军总经理在会议争辩的根底上做了

(1)对QHSE 治理体系的适宜性、充分性和有效性进展评价; (2)对治理方针和治理目标是否得到实现进展评价。

(3)对改进建议提出要求。 (五)、会议评审结果如下：一、运行概况

自xxxx 年 12 月 8 日公司QHSE 治理体系文件公布以来，公司组织各部门人员认真学习了治理体系程序文件，使公司全体员工能理解并生疏公司的质量方针、目标及相关程序文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责。经过一年多的运行，各部室、分公司均认为公司的治理方针和治理目标是适宜的，充分的。没有发生与方针、目标相悖的状况。QHSE 体系运行根本正常。

二、方针贯彻及目标的实现状况

我公司质量、职业安康安全和环境治理方针是“创治理，标准运作，满足顾客需求;以人为本，保障安康安全;遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域一流高效、安全、绿色物流效劳商”。依据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行状况，该方针根本能表达“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管

理思想和治理原则，并符合我公司行业特点和行业现状。公司认为通过执行QHSE 方针能到达稳定供给满足顾客要求和适用法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际状况。另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。从QHSE 目标实现的状况来看，公司所建立的QHSE 体系在实现QHSE 方针方面是有效的。

公司认为，目前公司的QHSE 方针不必修订，可连续执行。

公司依据QHSE 方针及公司的实际状况制定了QHSE 总目标值，为确保总目标的实现，公司对总目标进展了分解，各部门均有自己的分目标值。此外，为检查目标的实现状况，公司对各部门目标实现状况按月进展了考核，公司xxxx 年度总目标的实现状况如下：

1、客户满足度为 99.3%超过 90%的目标值;

2、重大设备设施事故为零;

3、重大货运质量事故为零;

4、货物破损率为 0.16‰，低于 5‰的目标值。

5、设备完好率为 98%

6、特别工种持证上岗率 100%

7、客户投诉处理准时、标准，投诉反响率 100%

可以看出，公司确定的QHSE 目标根本得到实现，由此也可以说明我公司建立的QHSE 治理体系的运行是有效的。各部门所确定的分目标根本可行，能满足实际要求，目前临时不须修订。

三、QHSE 体系内部审核工作的开展状况

为了评价公司QHSE 治理体系的符合性、有效性，公司于今年 4 月份组织了内部治理体系审核。本次内审承受了全面审核的方法进

行，审核范围包括 QHSE 治理手册掩盖的全部单位(包括最高治理层)。

这次内审，公司领导与承受审核的部室、分公司领导均赐予了高度的重视和支持。各单位、部室选派了内审员组成了审核组。审核

员们本着严谨、细致、求实的工作作风，按审核打算编制检查表，坚持“公正、公正、客观”的原则查找客观证据，使审核工作得以顺当开展，按打算完成了全部审核任务。

从审核状况来看，公司制定的QHSE 治理手册、程序文件根本上符合GB/T19001-2022 标准、GB/T28001:2022、GB/T24001:2022 标

准和有关法律法规的要求;各级领导生疏明确、态度端正，检查中乐观协作，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。

本次内审共开出稍微不符合项报告 9 个，按标准条款统计分析， GB/T19001:2022 标准 8.2.3 条款 1 个，5.3 条款 1 个，8.2.1 条款 1 个;GB/T28001:2022 标准 4.4.6 条款 2 个，4.5.1 条款 1 个，4.5.3

条款 1 个;GB/T24001:2022 标准 4.5.1 条款 1 个，4.5.4 条款 1 个。各单位对觉察的不符合项均认真进展了缘由分析、制定了相应的订正和预防措施,并组织了实施。人事行政部组织有关人员对各单位订正和预防措施的实施效果进展了验证，从验证状况看，实施效果良好。

从审核的结果可以看出，公司建立的QHSE 治理体系根本符合GB/T19001-2022 标准、GB/T28001:2022 标准、GB/T24001:2022 标

准的要求，治理方针和目标已根本实现，持续改进的机制已建立并

运行正常，QHSE 治理体系能有效地对物流效劳过程进展有效的把握，以满足客户不断增加的需求。

四、效劳质量及客户满足度状况1、效劳质量状况

xxxx 年度,亚兴QHSE 治理目标已根本实现. 1..客户满足度为 100%，超过 95%的目标值;

2.客户投诉反响率为 100%。

3.全年未发生重大事故

4..全年未发生人身损害事故和职业病,.

5..按规定处理固、液态废弃物，环保事故发生率为 0.

6.订正和预防措施把握率:100%,到达要求 100%.

7.设备完好率为 97%,,超过 95%.的目标值

8.特别工种持证上岗率为 100%,到达 100%.的目标值

9.不发生重大公共财产失窃案件:0,到达 0 发生的目标值..

10.不发生负主要责任的工伤类交通事故,为 0，到达目标为 0 的目标值.各项治理指标。

1、货物污染率、产品数量短缺率均为 0‰。

2、客户投诉反响率 100%。

3、设备完好率每月均≥98%。

4、对固、液态废弃物进展了准时处理，杜绝了危化品运输泄漏、污染事故，未发生环保事故。

5、安全生产方面，实现了重大事故、人身损害事故为零，火灾、爆炸事故，一般事故，路外人身损害事故等六个为零的目标。

2、客户满足度测量状况

体系运行以来，公司依据程序文件的要求。于xxxx 年 11 月 25 至 12 月 10 日开展了《顾客满足度调查》工作。本次调查共发放调查表 43 份。收回 40 份。调查表收回率到达了 93.02%。

依据文件要求对顾客满足度调查表进展分析，计算得出顾客满足率 99.66%，到达了公司制定的质量目标。计算过程如下：

五、过程把握、业绩和效劳的符合性状况

依据QHSE 治理体系的要求，公司完善了裁剪、缝制、包装和出货四大作业板块的作业流程和效劳标准，明确了各作业单位和各相关职能部门之间的分工协作关系，使公司与各生产板块的作业指令更加明晰、快捷，从而有效地保证了公司的安全生产，提升了公司的效劳质量。

安全运行把握方面，公司成立了安全检查“执法队“，以加强安全治理和安全检查力度。公司进展了全员一岗一职培训。制定各种应急预案。

为加强供方治理和把握，对供给商的资信、供货质量保证、产品价格等进展全方位评价。公司依据QHSE 体系要求，编制了《承包商(供给商)治理考核方法》，按考核方法进展年度考评。没有发生因供方缘由引起的重大安全事故。

六、承包商治理

为了标准公司承包商治理，使其符合QHSE 治理体系的要求，我公司主要做了以下工作

(1)、修订完善分包商相关治理制度，完善运输资质，加强根底治理。

(2)、加强分包商安全培训和检查，提高安全意识，落实应急响应机制。

(3)、加强计量、质量治理，提高运输质量 (4)、建好GPS 治理平台，实行运输全过程监控

(5)、强化监视考核，严格奖惩机制，提升效劳水平。七、危害识别、风险评价和环境评估

今年公司综合部要求各单位利用三个月的时间进展全员危害识别，对公司涉及的作业活动、设备设施承受了安全检查分析表、失效模

式与影响分析、工作危害分析、环境因素识别表四种识别方法进展分析，共做出分析表格 191 个，确定重大危害 11 项，重大环境因素5 项。对风险度中等风险的危害由各分公司制定切实可行的风险把握措施，由综合部汇总成表。对重大危害和重大环境因素由公司制定风险把握措施或应急预案进展把握。

我们将不连续地、深入全面地开展危害识别和风险评价为公司QHSE 体系的有效运行供给了保障。

八、应急预案评审

建立公司应急预案体系，结合公司经营框架，依据应急预案的编制要求，我部编制应急总预案一个，专项应急预案 5 个，掩盖到公司各个重大危害范围，各分公司分别编制了应急程序，使应急救援体系得以进一步完善。

一切QHSE 活动符合相关法律法规是QHSE 体系的根本要求。体系公布后公司多渠道收集公司适用的法律法规，共收集各类法律法规三百多条，并依据法律法规适用的范围进展分门别类，并预备通过内部OA 网对全体职工公开，使职工能准时猎取法律学问，做到有法可依。公司组织人员针对公司的作业活动，比照法律法规进展了有效性评审。评审说明公司的作业活动是符合法律法规要求的。

十、订正和预防措施的执行状况

随着体系的不断推动，为消退实际或潜在不符合项发生的缘由，防止不符合项的发生，确保治理体系不断完善和持续改进。依据

《订正和预防措施把握程序》的要求，公司在日常QHSE 治理中实行了很多订正和预防措施，并通过ERP 治理流程，进展登记、下发整改、验证，确保每项不符合都订正和预防措施，有措施的落实。不符合主要表现在现场的脏、乱、差，低标准、老毛病、坏习惯。直接作业现场治理不到位，作业人员安全意识淡薄，“三违”现象时有发生，监视力度不够。

针对检查出的各类不符合公司从加强安全治理上下功夫，重点提高各项措施的执行力度，认真落实安全生产责任制，签订安全生产责任书;完善安全治理规章制度;加强职工安全培训，提高职工安全意识;制定绩效考核细则，提高监视执行力度;加强设备的日常维护保养，提高设备利用率，确保订正预防措施的有效实施。

十一、资源的配备和适应状况

在体系运行过程中，设备设施治理按《设备设施治理把握程序》要求执行。在固定资产投资与零星资产购置中，公司增设备18 台套，按程序完成设备的选型、技术规格书确定、安装调试和交付使用，在ERP 系统中建立固定资产台帐;在设备检修过程中，通过对

ERP 流程的完善，形成设备设施修理、保养的闭环治理;监视测量设备的治理，制定了年度检定打算，制定月度检定打算，完善计量器

具台帐;物资选购治理从打算审核、合同签订、选购实施、领料治理、库存治理到使用质量评价严格执行《选购把握程序》，保障了生产、检修理活动的物资供给。

通过对设备设施治理的有效把握，确保了公司大小设备设施的完好，设备完好率≥98﹪，为公司生产任务的完成供给的物质根底。

公司人力资源配置根本能满足公司生产经营需要，随着公司人员年龄构造老化趋势，一方面，加大复合人才的培育力度，做到一岗多能，引进各种专业人员;另一方面，连续做好工程外包工作。确保公司人力资源构造持续、改进，满足公司持续进展的需要。

十二、员工培训状况及有效性

体系运行以来，公司制订培训打算，并按打算组织实施。其中， xxxx 年度对员工进展QHSE 学问培训 150 人次，员工入厂培训 120 人次，工伤保险培训 5 人次，职称计算机培训 1 人次，内审员培训15 人次。

十三、改进建议

1、记录清单和填制还要连续标准。从目前的记录使用状况来看，记录的填写还需要进一步完善和标准。

2、治理人员及各部门、分公司领导层应进一步加强QHSE 治理体系程序文件的学习。