2022 年小金库自查自纠报告
2022 小金库自查自纠报告【1】
按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治 理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项管理文件精神， 芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、高度重视，提高认识
我局高度重视“小金库”专项管理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项 规定严肃财经纪律和“小金库”专项管理工作方案》进行了传达学习，并认真贯彻 文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。jú 长陈霞同志要求大家要认真 对待专项管理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加 强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和 保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发 现和解决存在的问题。
二、认真开展自查，实施长效监督
按照方案要求，我局重点环绕“专项管理的范围和内容”中的七大项指标开展 清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：
1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账 目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小 金库”。
2、我局均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没 有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问 题。
3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算 编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱” 操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有 擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计 凭证、会计报告不真实不完整的情况。
6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和 销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问 题。
7、我局深入开展“小金库”管理工作，没有违反法律及其他有关规定的账 户、账簿。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严 肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今 后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清 理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
2022 小金库自查自纠报告【2】
自治区工商局计财处：
根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党 政机关和事业单位开展“小金库”专项管理工作实施方案的通知〉的通知》 (宁工 商财[2022]120 号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项管理自查自 纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局积极组织 实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：
一、制定工作方案，成立组织机构，为专项管理工作的实施提供了组织保障
为切实落实好“小金库”专项管理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组 长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项管理工作领导小组，负 责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认 真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查 自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关 于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项管理工作方案及其补充通知，提 高本局各单位对清理“小金库”专项管理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范 文
二、明确专项管理范围和内容
(一)专项管理范围：
本局内设各科、室、队，工商所及协会等。
(二)专项管理内容：
凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项 资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资
等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的`收支未纳入单位财务 大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金 库”，纳入管理范围。重点是 2022 年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及 2022 年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文
三、按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库”专项管理自查自纠工作
按照“小金库”专项管理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负 责、对自己负责的态度，自 2022 年 5 月 21 日至 6 月 10 日，我局对本局及其协 会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组 清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊 派设立“小金库”的行为;二是是否实用资产处置、出租收入设立“小金库”的行 为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金 库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是 是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据 骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立 “小金库”的行为。自查报告范文
四、清查结果
经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体味是：
(一)领导务实，作风扎实。局领导特殊是“一把手”能够很好的坚持“民主集 中制”原则，对大额开支做到集体研究，民主决策。
(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特殊是“一把手”能够以身作则，带 头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。
(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资 金的流动，定期检查各部门资金的收支情况，督查各部门按规定要求正确使用资 金。
(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发 生，确保资金的有效使用。 2022 年以来，我局先后完善财务管理制度 6 个。
2022 小金库自查自纠报告【3】
管理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪 污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发 2022 《关于在 全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项管理工作的实施方案》的文件精神， 现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
全市“小金库”专项管理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习 《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项管理工作的实施办法》以及有关 会议精神。我校把“小金库”管理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建 设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还 集中组织教职工传达会议精神，领略精神实质，把握工作重点，增强管理工作的主 动性，确保管理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正 确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项管理工作，明确清理检 查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防 止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对 照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存 在的问题。
二、加强领导，责任分工。
为了保障管理工作顺利进行，我校成立了管理“小金库”专项管理工作领导小 组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登 记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项管理工作由学校支部牵头实 施，工会、财务室等部门负责同志共同参预。由后勤办主任邓德新具体负责，确保 件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开 展。
学校“小金库”专项管理工作领导小组名单：
组长：副组长：成员：
三、明确要求，重点管理。
根据上级文件规定，我校此次专项管理重点是 2022 年以来各项“小金库”资 金的收支数额，以及 2022 年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立 “小金库”数额较大或者情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关 财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、 截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算， 学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上 都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在 我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及 上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政 专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条 线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列 支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证 明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都 严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规 定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控 制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认 真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高 财务透明度，严防“小金库”的浮现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严 肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确 保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治 腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
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