第二工程处廉洁从业风险点和防控措施
部门：地质技术部
序
号
风险
类别
风险点
风险表现
风险
等级
防控措施
相关制度
1
思想
道德
不注意政治理论学习
放松对自己的要求，不注意政治学习，导致世界观发生偏差，思想信念动摇，道德水平滑坡。
三级
建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容。
2
思想
道德
自律意识薄弱，服务态度不好
对自己放松要求，对一线进行服务过程中态度不好。
三级
加强政治思想、专业技术业务学习，提高自律意识，增强为民服务意识，转变工作作风。
3
岗位
职责
对交井结算的管理与实施不及时
不能对所完成的钻井工程实施及时结算挂帐，工程款回收不畅，影响公司正常运转。
三级
单井完井一周内，督促井队技术员及时进行完井资料交付工作，及时与甲方联系，进行结算手续办理。
《地质技术部部门职责》
4
岗位
职责
对质量管理体系运行过程的监管
质量管理体系相关制度、记录不齐全。
三级
加强日常管理工作，对各井队的相关记录定期检查，单井完井后对相关资料进行验收。
《地质技术部部门职责》
5
岗位
职责
招投标信息的收集与管理
信息收集不及时、不准确、不全面；收集到的信息不及时向领导汇报，耽误投标时间；自行将收集到的信息过度过滤，错失有用信息。
三级
每天利用固定的时间进行信息收集，争取全面、准确，工作认真负责，及时向领导汇报情况，认真按照投标人资质要求进行审核，争取将有用信息全部收纳。或将其写入地质技术部岗位职责，责任到人。
《地质技术部部门职责》
6
业务
流程
可能存在履行岗位职责不严格情况
履行岗位职责不认真，相关工作落实不到位，甚至缺失。
三级
明确公司业务流程的管理制度，加强学习，严谨对待。
《地质技术部部门职责》
7
业务
流程
可能存在对业务流程、工艺技术不熟
业务不精通，对一线的技术服务业务指导能力不足。
三级
加强对业务知识，专业技能的培训、学习，增强专业技能，提高技术水平。
《地质技术部部门职责》
8
制度
机制
没有制定自身工作标准
对井队工程（地质）技术员的业务指导、监督管理力度不大，井队技术员业务不精通。
三级
制定自身工作标准，加强学习，努力提高自身业务素质，强化井队技术员的专业知识学习，提高业务能力。
《地质技术部部门职责》
9
制度
机制
可能存在的制度不完善
制度存在缺失，工作上配合、衔接出现纰漏。
三级
建立健全工作管理机制与相关管理制度。
《地质技术部部门职责》
10
外部
环境
可能存在将企业技术秘密、招投标价格等信息泄漏
企业技术秘密相关信息、资料的泄漏，招投标过程中报价信息泄漏。
三级
签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化素质教育，加强档案管理工作。
《地质技术部部门职责》
11
外部
环境
未按规定建立保密制度，落实保密措施。
收受他人好处，向外部出售企业技术资料，泄漏招投标标底报价。
三级
加强自身职业道德修养，建立保密制度。
《地质技术部部门职责》
部门负责签字： 2014年8月8日
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