审计总监工作职责2023职责（精选17篇）

审计总监工作职责2023职责（精选17篇）

1、建立公司的审计管理体系，制定公司审计的管理制度和明细，编制年度审计计划和审计方案;

2、编制审计报告，进行问题披露，提出改进建议和决策依据;

3、组织执行后续审计工作，监督检查审计整改问题的落实情况，整理归档审计档案;

4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查;

5、完成领导交办的其他工作。

1.根据公司整体战略规划，拟定和完善集团内部审计管理制度流程，制定集团年度内审计划;

2. 对投资项目进行财务预测，风险评估、收益预测、退出方案制订，同时出具投资;

3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度，对可能出现的风险进行识别、评估;

4.根据内审计划，主导公司内部审计检查工作，并组织落实，包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;

5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控，及时预警运营过程中的潜在风险，提出风险控制建议;

7.完成主管交办的其他工作。

1.规划和组建集团内部监控系统，参与相关涉外事项，科学管理朗致经营风险;

2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;

3.内部审计团队管理赋能，朗致科学风险管理氛围营造。

1.全面负责公司造价审计，对项目造价监管提供方案;

2.对公司重大工程实行全过程造价监管，降低项目造价运营风险;

3.对公司常规工程实行定期抽查审计，加强项目造价监管;

4.组织项目内部结算审计，对工程超成本费用进行合理评定;

5.组织完善公司造价管理流程，促进公司造价管理向良性发展;

6.完善合约管理体系，加强经济风险控制;

7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

9.总经理交办的其它任务。

1、负责协助搭建集团监察审计体系， 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督的落地实施;

2、负责组织所辖范围编制年度审计， 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;

3、负责公司内审咨询服务，受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查，纠正和处理管理中的违规违纪行为;

4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;

1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;

2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划，并监督计划的落实;

3、负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展;

4、负责落实本部门绩效考核工作;

5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;

6、负责公司财务审计管理，指导实施财务日常审计和专项审计，对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计，对审计结果提出处理建议;

8、配合集团内部审计工作;

9、负责公司工程审计管理，负责建立和完善工程审计制度、规范，建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;

10、负责公司管理审计，建立和健全公司管理体系内控体制，包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;

11、组织部门建立和完善流程管理体系，进行流程审核，推进流程改进;

12、组织部门推进信息化建设，改进信息管理工作，支持公司业务的高效运转;

13、完成其他职责内的工作事项。

1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新，制定风险管控方案，构建业务风险评价及预警体系。

2.完善风控审计职责，梳理业务风险点，对风控审计运营结果负责，监控风险运营数据。

3.根据风险管理情况和公司发展需求，制定公司年度审计计划，并实施。

4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。

5.负责组织开展风控审计条线的各类工作：包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查，出具风险审计预警提示和风险审计评估报告，提出改进建议，并监督整改到位。

6.负责建立、健全风控审计档案，保证审计资料及时归档。

7.负责接受和管理投诉举报信息，组织开展举报监察工作

1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

2. 对集团各项经营业务进行审计，起草审计报告并进行风险提示;

3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计，并起草审计报告;

5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查，起草审计报告;

6. 汇总审计结果，起草整改建议，跟踪督促整改情况;

7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调，并配合相关工作开展;

8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价，识别相关风险点，同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

4.负责提交审计报告初稿，提出管理建议和处理建议

5.负责检查跟踪整改情况，督察整改落实

6.中心负责人交办的其它工作。

1.设计公司审计体系，保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

7.整理和汇总审计工作底稿，撰写审计报告。

1、搭建集团监察审计体系， 建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系，进行内控评估，搭建风险预警机制;

1.组织建立健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程;

2.编制公司年度审计计划，落实审计方案;

3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

4.进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险;

5.根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。

1.根据公司业务情况，制定内控制度，并有效进行监督提出改进建议;

2.负责公司账务审计，包括：结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;

3.负责公司采购流程审计;

4.负责廉政廉洁方面审计，解决审计中涉及的复杂专业问题，及时发现潜在的舞弊风险;

5.审计团队日常管理工作。

1、制定项目审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定，制度，和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;

2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施，决定审计日程、人员分工;把握政策，掌握进度，协调各方面的关系;审核审计报告，向集团董事长汇报工作;

3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度， 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;

4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;

5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节，并不断完善;

6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;

7、 根据集团公司及各子公司安排，组织专项审计或临时审计;建立审计档案，提出健全制度或改进工作的合理化建议;

8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核，审批相关员工的费用、假期及其它申请;

9、 完成主管上级交办的其它工作。

1、全面负责公司审计日常管理工作，完善公司内部审计制度;

2、制定年度审计工作计划，组织开展各类审计项目;

3、跟踪后续，提出整改措施并督促整改。

1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度，指导推行监察、审计的各项规章制度、办法，并督促执行。

2、审核年度监察审计计划，审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

7、指导内部监察工作，审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议，参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察，指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

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