审计总监工作职责（精选17篇）

审计总监工作职责（精选17篇）

1、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程，

4、负责编制部门年度、季度或月度和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实，搜集审计证据，出具审计报告，对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部控制评估报告的编制

1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计，对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、 检查财务制度、政策的执行情况，检查评价公司内控制度的健全性和有效性，发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿，编制并提交审计报告及管理;

4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法，有效提高审计效率和质量。

1、搭建集团监察审计体系， 建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系，进行内控评估，搭建风险预警机制;

1、建立健全集团审计管理体系，包括内审工作，审计业务流程、文件等;

2、协助拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目，包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计，并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿，最终确定审计，提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理，包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

1、统筹集团工程审计、财务审计工作，主导工程审计工作;

2、 根据董事会要求，审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性，并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作计划，组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度，必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核公司相关文件，资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;

2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

3.开展常规及专项的内部审计工作，包含但不限于：经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

5.领导安排的其他工作。

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施;

3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;

2.根据风险管理情况和公司发展需求，参与制定公司年度审计计划，并参与实施;

3.负责编制具体审计项目的工作实施方案，根据方案内容开展具体工作，编制相关审计工作底稿，对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。

4.负责建立、健全审计档案，保证审计资料及时归档。

5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。

6.负责接受和管理投诉举报信息，组织开展举报监察工作;

7.完成领导交代的其他工作。

1、根据企业的战略及发展方向，制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度，并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;

4、组织开展企业管理审计，包括战略审计、流程稽核、风险审计等，旨在提升企业运营效率和经营效果，为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目，并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险，提出改进意见;

8、与内部控制审计相关的其他工作。

1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查，对资金、财产的完整、安全进行监督检查，对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;

2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作，对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;

3、负责拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书，督促审计结论和建议的落实;

4、负责发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、负责按照审计程序和方法，获得充分的工程审计信息，为公司运营提供增值服务;

6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

1.组织建立健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程;

2.编制公司年度审计计划，落实审计方案;

3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

4.进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险;

5.根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。

1、按照《内部审计准则》的要求，建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;

3、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。

1. 全面负责审计部工作，搭建集团内控管理体系;

2. 制定集团审计和风险管控制度及流程;

3. 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

4. 负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;

5. 负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;

6. 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

1. 根据集团发展战略，协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;

2. 协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系，并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;

3. 编制年度法律风险管理工作计划和工作方案，依据计划、方案开展法律风险管理工作;

4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查，组织开展法律风险巡查，组织开展法律风险分析和评估，督促风险责任单位进行风险事件的应对，并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;

5. 对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查，提示风险;

6. 组织开展法律风险管理、合同合规培训工作

1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划，确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与年度审计计划，对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性，合理性和有效性进行审计监督。

1、根据集团工作目标，组织拟定公司审计工作计划，完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作，并编制审计报告，提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交，支持审计委员会监控职能需求，负责筹备公司审计委员会会议，并负责提供公司有关经营方面的审计资料，负责执行并督办审计委员会的有关决议。

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