XX有限公司
内部体系审核总结报告
NO: 20XX-ISO-001 第1页共 页
审核目的
检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO9001:20XX及ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
审核范围
生产加工所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
审核依据
ISO9001:20XX标准; ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关部门规定;公司适用的法律法规及其他要求.
审核组
参见《内部审核通知》
审核日期
20XX年12月21日至27日(其中25,26日放假)
受审核部门
品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
审核综述:
1.不合格项本次内审共发现( 14 )个不合格项
2.潜在不合格项:本次内审共发现( 62 )个潜在不合格项(建议项)
3.不合格分布:《内部质量审核不合格项分布表》
4.纠正和预防:本次内审共发出( 14 )份《纠正和预防措施报告》，预防措施立项共( 62 )项.
5.运作评价:
5.1要素实施情况:从本次全方位的审核结果分析,质量/环境管理体系实际运行是符合标准要求的，且是有效的.
5.2部门运作情况:从本次体系内部审核结果分析,整体部门在运作上是好的.个别部门需要做好对体系运作的思想革新,并对本次所审核的不符合项进行纠正,做好持续改进活动.
审核结论:
公司已按ISO9001:20XX及ISO14001:20XX标准要求建立体系(其中7.3;7.5.2标准要素删除及4.1总要求中外包过程暂无),共有( 44 )个程序文件,各程序已在各相应的职能部门运作实施,对内审中出现的不符合项已采取了相应的纠正或预防措施,因此体系运行基本上是有效的.
编制:
年 月 日
批准:
年 月 日
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