廉政风险防控实施方案
廉政风险防控工作实施方案
为扎实推进 系统党风廉政建设工作进一步贯彻落实省、市建立健惩治和预防腐败体系的一系列规划、方案进一步加强 系统干部职工的政治思想素质和党风党纪教育强化对权力运行的监督和制约提高广大干部职工服务科学发展的能力和水平建立健全廉政预警和防范机制切实增强预防腐败工作的针对性和有效性结合工作实际现制定如下实施方案。
一、指导思想
开展廉政风险防范管理工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导深入贯彻落实科学发展观坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针突出构建惩治和预防腐败体系这条主线以规范权力运行为核心对预防腐败工作实行系统化、科学化管理逐步建立健全超前防范、全程监督、制约有效的廉政风险防范体系最大限度的降低廉政风险把惩防体系建设延伸到岗位落实到个人推动全系统党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
二、目标要求
以推进“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范为工作目标通过准确查找廉政风险加强风险管理促使系统广大职工特别是党员干部牢固树立科学的发展观和正确的政绩观进一步增强廉洁自律意识和为民服务意识；通过完善和落实各项工作制度加大对权力运行的制约和监督建立健全决策、执行、监督相互制约又相互协调的权力运行机制让权力运行公开透明；通过“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”等科学合理的措施建立以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面环环相扣的廉政风险防范机制有效遏制和减少腐败现象的发生牢牢掌握反腐倡廉建设的主动权为全县改革发展稳定大局和工业经济又好又快发展提供强有力的组织保障。
三、实施范围
系统全体干部职工。重点范围包括：局领导班子成员和中层干部；具有行政执法权的执法人员；具体负责或参与相应行政许可业务的工作人员。
四、方法步骤
在推进廉政风险防范管理工作中要切实抓好以下三个阶段的工作：
(一）查找岗位廉政风险（7月5日-7月15日）
1、宣传发动阶段。局内按照要求制定廉政风险防范管理工作的具体实施方案成立工作领导小组层层落实责任及时进行部署。广泛宣传廉政风险的客观存在、现实危害性和开展廉政风险防范管理工作的重要意义采取多种形式组织党员干部学习廉政风险防范管理工作基本知识提高党员干部廉洁自律意识、防范腐败行为发生的有力手段从而切实增强参与廉政风险防范管理的自觉性和主动性。
2、查找风险点。各科室要认真查找风险确保查准、查全、查深分别填写个人、科室岗位廉政风险自查表（具体要求见附表7月15日前上报）。主要采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评五种方法和利用举报投诉、财务审计、专项检查、问卷调查等监督渠道和手段重点查找岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。
3、廉政风险等级评估。根据风险发生的机率大小、可能造成的危害程度将风险等级划分为三级。一级风险是发生机率高的风险或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险如有可能触犯国家法律构成犯罪的风险等。二级风险是发生机率较高的风险或者一旦发生损害较为严重的风险如有可能违反涉及行政机关工作人员的相关法规受到纪律处分的风险等：三级风险是发生机率较小的风险或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。具体风险等级的评估分三个步骤：一是自查自报；二是民主评议；三是组织审定。
4、建立廉政风险信息档案库。各科室要将查找到的廉政风险和制定的防控措施登记汇总、建立台帐、分析评估后认真填报重点岗位、环节廉政风险监督自查表。廉政风险重点单位岗位在单位内部进行公示并由主要领导同科室负责人签订责任书责任人填写岗位廉政风险防范承诺书。
(二）措施防控阶段（7月16日-7月20日）。
主要任务是通过采取前期预防、中期监控和后期处置等措施建立健全防控机制做到任务明确、责任到人形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的岗位廉政风险防控机制。
1、前期预防措施。主要是从思想道德、制度机制层面主动做好防范尽最大限度地排除可能发生不廉洁问题的隐患。深入开展廉洁从政教育引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识自觉做到自重、自省、自警、自励。完善办事公开机制和岗位廉政承诺制主动接受社会监督。对照查找到的廉政风险修订完善原有的规章制度。积极探索完善对重点事项监督的方式途径提高监督预防实效。
2、中期监控机制。根据岗位廉政风险不同等级实行分级管理、分级负责和重点防控。主要是对各岗位、科室的廉政建设情况进行动态监控及时发现苗头性、倾向性问题。认真落实廉政谈话、民主决策制度和财务审批制度凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项必须经领导班子集体研究决定。
3、后期处置办法。对有明显廉政风险表现的个人进行及时纠错和提醒。将廉政风险防范管理纳入党风廉政建设责任制考核内容形成新的考核机制。对不按照规定落实风险防范措施的采取谈话提醒、诫勉纠错、责任追究等手段及时纠正。
(三）检查考核阶段（8月1日—8月31日）。
一是个人自查。全局中层以上干部定期要进行一次自我评估查找自己在履行“一岗双责”等方面存在的不足提出整改措施。
二是单位自查。各科室定期对廉政风险防范管理工作进行一次自查。
三是全面检查。局里将按照县纪委的部署对廉政风险管理工作进行一次全面检查核实党员干部各项防控措施和公开承诺履行情况并将廉政风险防范管理考核结果将作为评先树优的重要依据。
四、工作要求
(一）提高思想认识加强组织领导。推行廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败的一项重要举措为切实加强对这项工作的组织领导成立汶上县经信局廉政风险防控工作领导小组。
各科室要充分认识到推进廉政风险防范管理的重要性和必要性努力把廉政风险防范管理工作融入到业务工作的全过程确保活动取得实效。
(二）落实工作责任周密安排部署。局领导班子要按照党风廉政建设责任制的要求带头查找廉政风险带头制定和落实防控措施带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理确保各项要求具体落实到每一个岗位和科室。要通过开展廉政风险防范管理提高党员领导干部遵守廉洁自律规定的自觉性有效防止违纪违法案件的发生。
(三）突出工作重点务求取得实效。推行廉政风险防范管理工作要突出抓好领导班子和中层干部突出关键岗位和重点人员做到不漏岗、不缺项。要通过推进防范管理工作着力解决本单位在勤政廉政等方面存在的突出问题推动党风廉政建设深入扎实开展。
二年七月五日
附件：1、廉政风险防控管理工作流程图
2、个人廉政风险自查表
3、内设机构廉政风险自查表
附件1：
廉政风险防控管理工作流程图
进入下一流程三级风险
进入下一流程
三级风险
一级风险
确定
风险等级
二级风险
健全防控措施
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
自己找
群众提
互相查
领导点
组织评
查找
廉政风险
前期预防
中期监控
后期处置
考
核防控效果
奖优罚劣
总结经验
完善措施
健全体系
归档备案
建立
信息档案
个人廉政风险自查表
内设机构廉政风险自查表
单位廉政风险自查表
岗位廉政风险及等级目录
成立领导小组
制定实施方案
开展学习教育
广泛
宣传发动
信息检测
定期自查
上级检查
社会评议
思想教育
警示谈话
谈话提醒
制度执行
动态监控
分级管理
制度建设
排查廉政风险
诫勉谈话
组织处理
附件2：
个人廉政风险自查表
单位：
填表日期：
年月日
姓名
职务
所在或分管
内设机构
岗位职责
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
内设机构拟定
风险等级
签字：
单位确定风险等级
签字：
注：1、本表由单位领导班子成员、中层人员及具有行政执法权的人员填写；
2、廉政风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写。
附件3：
内设机构（科室）廉政风险自查表
单位：
填表日期：
年月日
内设机构名称
负责人姓名
职务
业务工作职责
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
单位审核意见
签字：
注：1、本表由各内设机构、各科室填写；
2、廉政风险表现形式及防控措施由内设机构根据自查、互提、反馈意见等情况填写；
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