2019年度工程审计工作计划
根据公司2019年年度工作计划部署，结合审计法务部自身工作职责和权限要求，现就审计法务部工程审计工作计划安排如下：
一、指导思想及工作目标
指导思想：根据公司“以客户满意度作为衡量一切工作的准绳”的要求，以常态化、规范化管理为导向，以增强内部管控为主线，紧紧围绕公司经营目标和发展全局，牢固树立科学审计理念，进一步强化审计监督服务意识，切实改进审计监督工作方法，不断规范审计监督行为，着力提高审计监督工作质量，努力增强审计监督工作成效。
工作目标：根据工程审计监督的职能，立足监督本职，注重前期参与、过程跟踪，结果审计，加强部门配合，认真履行“查漏、补缺”的职责。坚持揭露和反映问题与整改和落实措施相结合的措施，为被审计单位提供“规范流程、查找漏洞、弥补不足”的服务。做到事前规划有目标，事中控制有依据，成本分析有标准，事后评估有总结，构建有效的项目管理体系。把握项目投入产出的全局，不断提高公司产品竞争力。
二、工作方法
1. 现场检查、查验工程管理过程相关档案资料：过程经济签证、设计变更、合同、隐蔽工程收方资料、工程进度资料等。
2. 参与监督、检查招标流程是否完善、公开、公平、公正，符合公司制度要求。
3. 参与监督、检查合同谈判是否符合招标文件要求，符合公司制度要求。
3. 检查各工程结算资料、签证、变更、计算书是否符合公司要求，流程是否完善，职责权限是否符合公司制度。
4. 加强对施工现场进度、质量、安全等巡视检查。
三、2019年工作计划安排
序号
审计周期
审计内容名称
审计内容及重点
责任单位
1
季度
工程资料审计
1、关键节点资料是否收集归档;
2、项目工程关键资料是否收集完善;
3、工程签证、设计变更资料流程是否符合公司管理要求、是否科学合理，是否经济安全，是否及时发放指导施工。
4、工程资料交接流程是否及时、是否符合公司制度。
工程技术部
2
季度
工期控制审计
1、各项目工程合同工期与实际工期的偏差
2、各项目工程关键节点工期是否达到公司要求
3
季度
质量控制审计
1、各项目工程关键分部分项工程及隐蔽质量合格与否
4
季度
安全控制审计
1、各项目工程关键安全措施是否到位
2、各项目工程关键安全资料是否完备
5
季度
招投采购审计
1、招标流程是否完善；
2、招标过程是否公开、公平，符合公司制度要求
3、招标文件中内容及界面划分是否完整、科学
4、评标是否公平公正合理，符合公司制度要求
5、定标流程是否公正、符合公司制度要求
招标采购部
6
季度
工程合约审计
1、合同谈判内容是否符合招标文件要求，符合公司制度要求
2、合同签订流程是否符合公司制度要求
招标采购部
7
半年度
成本合约规划审计
1、目标成本规划
2、合约规划
3、工程合同管理
4、目标成本回顾
成控部
8
季度
动态成本审计
1、目标成本动态管理
2、设计变更、施工核定、签证收方管理
9
日常工作
工程结算审计
1、根据公司制度要求及成控部提供的结算资料，及时跟进工程结算审计工作。
10
日常工作
1、根据工作安排参与招标采购审计跟踪工作
2、根据工作安排及时跟踪成控部工程结算审计工作
3、根据公司领导安排的各项应急跟踪审计工作
审计法务部工程审计
2018年12月30日
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