市场部工作岗位职责

1、组织相关部门和人员研讨公司年度产品市场营销策略和全年市场计划，形成方案呈报公司批准后组织实施;

2、根据公司发展战略，制定新产品上市计划，呈报公司批准后负责协调相关部门和人员具体执行;

3、根据上市产品销售状况，制定市场活动费用预算，在财务授权范围内审核、批准公司产品的市场策划案，协调、指导、监督相关部门和人员具体执行;

4、审核、批准产品调研计划，协调、指导、监督相关部门和人员具体执行;

5、审核、批准产品广告策划案、确定发布方式及相应的媒介，报公司批准后组织实施;

6、制定市场信息收集制度，设计相关表格，指导销售部、市场部、客服部人员进行相关信息的收集、整理，进行研究、分析后形成月度运营状况评估报告，在月度营销分析会议向参会人员进行汇报;

7、在公司内部建立市场信息共享机制和相应的保密措施;

8、在财务授权范围内审核、批准产品品牌建设及维护方案，提交公司审批后组织实施;

9、组织、落实产品学术资料的制作、更新;

10、组织市场部人员策划全国性及区域性的学术推广活动，形成方案呈报公司审批后组织实施;指导省级经理联络地区级代理商开展学术推广活动，审核、控制各项费用支出;

11、带领市场部成员组建专家团队，统一管理，分级维护;

12、负责与医学会等专业机构建立联系;

13、组织制定本部门工作目标、工作计划并监督落实执行;

14、协助公司人力资源部招聘本部门人员，负责本部门员工的培训、使用、激励、考核，负责下属的日常管理、沟通等。

15、参与公司年度销售政策的制定。

16、负责与公司其它部门的工作协调，获得其他部门对本部门工作的支持;

17、服从公司或上级领导的工作安排，积极配合其他部门或同事的工作。

1)根据公司的发展战略，制定公司的年度、季度、月度的市场开发计划，制定相应的市场战略及渠道策略，有效与及时的进行市场分析，上报上级审批之后方可执行;

2)负责市场部工作的全面安排与人员管理，制定和执行部门的工作规范、员工行为准则及员工考评、奖励、晋升等制度;

3)根据产品市场的发展需求及客户的要求情况，做好公司市场产品销售价格的分析方案并制定合理的产品价格;

4)建立良好的客户关系，有效的了解客户的需求，并及时给与反馈及问题解答，建立客户服务档案、跟踪反馈等一系列售后系统，并向相关部门反映反馈的情况;

5)定期调查公司产品及竞争对手在市场上的销售情况，并根据市场情况及客户的反馈意见、开拓市场的研究制定市场调查报告并汇报上级;

6)负责根据公司的情况整理与公司相关的市场信息资料，组织市场推广活动，审核和执行市场推广、品牌运作方案，并定期组织相关的广告促销、市场公关、活动宣传等项目;

7)对于公司的业务情况、经营数据进行分析，并提供合理的建议，为制定公司的业务规划提供有效的参考依据;

8)对于公司的市场活动编制相关的各项费用预算方案，监督部门预算的执行情况并及时进行控制与分析，节省管理成本;

9)处理好部门内部事务性工作，管理、指导和监督下属的工作，协调好部门内部的关系，处理好及其他部门的良好配合协调关系;

10)协调好公司与外界媒体、政府机关和社会机构等等之间的关系;

11)定期的对产品的销售情况进行研究分析，并对销售情况进行统计，上报相关部门;

12)根据要求准确的编制各种报表，并确保准确性及完整性;

13)不断吸收更多的行业知识努力提升自身素质，完成上级临时安排的其他工作任务。

1.在营销总监的.指导下，制订总体市场发展战略以及市场发展目标。

2.制订和实施年度市场推广计划，与销售部经理协同作业，完成公司制订的业务计划。

3.负责制订客户关怀策略，指导并监督客户关系管理各项工作的实施成效。

4.负责规划、建立与维护公司品牌策略，设计与实施具体市场方案，并对品牌推广总体效果负责。

5.参与各产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略的制定。

6.负责对渠道推广、产品推广及客户拓展情况的统计信息进行分析。

7.管理监督公司市场费用使用状况以及本部门日常管理工作。

1.在公司主管领导的带领下，将部门工作细化分配，协调部门内部员工做好各项工作。

2.全面把关公司房屋销售及租赁、市场调研、产品策划、整合推广、酒店招商、自持物业招商及经营、物业管理等重点工作。

3.负责与重要大客户进行谈判，为重要客户提供服务，审核、会签重要合同、协议等文件，并监督各销售合同及客户服务承诺的履行情况

4.根据公司战略目标，参与编制公司经营及销售计划，负责公司整体经营计划在本部门的分解与落实

5.组织制定本部门主管业务的工作规程和工作标准，负责对本部门主管业务的关键商务条件进行把关

6.根据公司整体经营计划，组织制定销售经营计划，报主管经理审核，经理办公会批准后组织实施

7.根据市场及客户的需求，审核项目的设计方案、产品定位，提出公司销售执行的相关建议

8.审核销售推广方案建议，确保销售推广方案的合理性及可行性

9.根据公司整体经营计划，负责编制部门年度、月度工作计划并监督计划的执行情况完成部门人员招聘选拔、绩效考核、组织部门内部培训、提高下属业务能力。

1.在运营副院长的领导下，组织本部门员工，做好入住人员的前期咨询、参观接待、资料宣传、来访登记、入院评估、入院建档，入院签约等相关工作。

2.负责督促检查本部门员工定期整理机构内的各类反馈意见，并与相应部门沟通，解决反馈问题。

3.全面掌握机构内的床位设置及使用情况，配合医护部做好人员接收、转区工作中各个环节的协调与衔接工作。

4.负责组织、整理入住人员的基本情况及兴趣爱好，支持社工有效的开展心理、精神支持服务工作，有序的组织文化娱乐活动。

5.负责所管部门人员的素质、技能知识的教育，不断提高业务人员的素质和专业水平。

6.宣传倡导和谐环境，及时调解老人矛盾纠纷。

7.负责领导交办的各项临时性工作。

1、负责公司技术咨询与客户服务工作的管理，完善公司客服工作的制度与组织结构，设计制定公司的客服战略与方案;

2、对公司销售、市场人员及相关客户人员进行产品技术培训，代表公司对外或者相关活动及相关客户进行技术交流;

3、及时了解市场和行业发展动态，收集整理市场信息，为公司产品决策提供建设性的建议;

4、组织策划公司产品、品牌的推广促销活动。

1、负责市场伍建设、统筹管理工作、编制市场推广各项费用预算，并控制相关费用支出，节约企业管理成。

2、负责市场部内部管理工作、配合人事部对部门人员工作的KPI考核、评比、指导、激励。

3、拟定市场推广计划并组织活动实施，审核市场推广方案，定期组织市场公关、广告宣传、终端促销等活动。例如(店内促销，买赠活动，路演活动等)

4、组织市场专员开展市场调研工作，了解竞争对手动态，及时掌握市场信息，并整理成文提交公司领导，以此提供给公司做出决策依据。

5、协助销售部门完成销售任务及活动推广事项，配合销售经理制定相关商务政策及促销计划，在市场实践中搜集整理亮点案例，并及时复制推广到各个经销网点。

6、配合销售部门完成市场维护与巩固工作，督促指导市场专员完成指定驻点各项促销活动顺利进行。

7、负责企业品牌的推广及品牌运营工作并与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系。

8、通过客户回访，做好客情公关事项，建立良好的客户关系，积极了解并获得客户的各种市场需求信息，配合销售部门及时解决客户售后工作，树立公司优良的品牌形象，提升客户满意度。

9、负责建立市场信息系统，收集行业市场、竞争者、经销商、消费者、客户投诉等信息的收集存档，并整理成文提交公司领导。

10、按时完成网页更新信息，在公司所有对外广告中添加网址宣传，做好淘宝、微店的运营工作，以期能使传统销售和网络销售有机地整合。

11、做好门店管理工作，每月不定时完成门店拜访工作，巡店过程中不断发现问题，总结问题，并给出合理解决方案，及时做出商品促销活动方案及其他处理办法，避免产品出现滞销与长久积压。

12、完成总经理交办的其他工作事项。

1、搜寻市场信息，了解行业动态，寻找潜在客户，促成新的客户订单。

2、负责客户关系维护，深入挖掘潜在的二次销售机会。

3、负责产品推荐、演示、演讲，促成合同签订意向。

4、合同谈判、回款追踪。

5、收集客户反馈，优化产品，更好满足客户的需求。

1．目的：

明确跟单文员的作业，避免工作的失误、提高工作效力。

2． 适用范围：

本程序适用于市场部各科室的跟单文员

3． 职责：

部门经理:负责审核科室文员的工作.

部门科长:负责监控各科室文员的工作.

文员:负责实施作业程序.

4． 程序：

4.1接收订单：

4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.

4.2处理订单：

4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样（赠送）申请单》，经经理助理审批后方可下单给计划。

4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。

4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。

4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。

4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打樱

4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。

5.合理派车

5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。

5.2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。

5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名

6. 送货单的整理

6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。

6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。

6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。

7.出库单的整理

前一天所出的所有货的出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。

8.订单整理：

所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。

9.报价的处理：

报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。

10．发件产品送货单的管理：

首先必须登记好客户名单，并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单，如超出三天未回签，应书面报告经理助理予以解决。

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