财务内部审计工作计划
2022 年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严 格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导 交给的各项工作任务。 具体工作中， 我们应该重点做好了以下几 点：
一、完善财务制度，规范会计基础。
进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、 会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单 位的财务审计工作真正做到了有规可依， 有章可循。 努力协助领 导尽可能向上争取资金。 在对原始签证的审核、 装订和记账凭证 的制作及会计档案的整理等方面， 严格按照上级规定操作， 确保 会计基础工作的规范完整。
二、狠抓增收节支，搞好资金监管。
从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此 收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营 收则收， 努力节约开支， 力争收支平衡;二是严格控制开支。 在去 年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修 车、加油及款待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在 具体工作中严格执行， 节省非生产性开支， 杜绝了铺张浪费现象， 做到了把有限的资金用在刀刃上。
三、确保重点支出，努力化解债务。
在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保 医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确 保全年重点支出的需要。
四、正视艰难局面，积极争取资金。
我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致 使我单位资金压力非常大， 要想彻底扭转这种艰难的局面， 我们 需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的 努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争 取资金， 拓宽扶持资金来源渠道。 为我单位的正常运转提供资金 上的保证。
五、切实搞好服务，树立良好形象
财务审计科是我单位的一个窗口， 服务质量的好坏直接关系 到我单位的形象， 我们做到了既严格按照制度办事， 又热情周到 服务。 无论是谁到财务审计科办理业务或者咨询有关事宜， 我们都 做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排难解纷，让他们高兴 而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。
2022 年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具 有非常重要的意义， 财务审计科人员一定会紧紧环绕单位里的中 心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏塌实实，不遗余力 地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。
财务内部审计工作计划
一、积极谋划对接中原经济区建设项目
__经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进 一步完善谋划本系统的项目建设，做好__市中医院扩建项目、 __ 市妇幼保健院扩建项目、 __市第二人民医院扩建项目、 __市精神 医院扩建项目、 __市卫生信息化管理系统、 __市基层卫生服务建 设项目、 __市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、 __市疾病 控制中心建设项目、四个__社区服务中心建设项目的规划实施。
二、加强卫生机构财务队伍建设
现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历 低、年龄老化的问题，特别是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生 院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用， 根本无法适应现 代财务工作的要求， 针对财务人员水平的提高的问题， 应更多的 加强培训、 参观学习及新鲜血液的引进， 才干有效的提高财务人 员的素质。
三、加大专项资金检查力度
针对国债项目、 公共卫生专项资金、 基本药物津贴等资金使 用情况，加强专项资金检查督导力度， 实行专人负责、专账管理、 专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组 织自查自纠的管理方式， 确保专款专用， 充分发挥资金使用效益， 确保医院的稳定及医改的正常运行。
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四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增强发展后劲规范
乡镇卫生院财务管理工作
规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在__年对各 卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查， 将各单位已 经报废处理和无法使用的资产及时清理， 确实落实好各单位的资 产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫 生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。
五、树立“过紧日子”的思想，科学合理安排经费预算
健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增 收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的 原则，突出重点，控制普通性支出，精打细算，克服花钱大手大 脚现象，创建节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待 及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超 5%以上。
六、制定科学合理的财务考核方案， 不断完善经济运行评价 制度
定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真正的分析各 单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿 债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促 进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到 积极的推动作用。
七、建立绩效考核分配制度
以医疗改革为契机， 规范卫生系统职工收入分配秩序。 要单 位进一步制定切实可行的内部管理分配方案， 提高分配方案的科
学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、 服务态度与服务质量等工作业绩密切挂钩。 绩效工资分配要以年 初制定的单位目标管理分配方案为依据， 注重体现公平性、 合理 性、竞争性、激励性。
八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为， 降低采购价格
根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证 质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位 进行每季度不少于一次的综合检查评比， 针对各单位的实际情况 进行奖惩， 以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的 需求。
九、招商引资工作
积极参预支持招商引资工作， 按时完成和上报有关项目资料。 积极争取项目， 引导社会力量发展医疗卫生服务， 为基层招商引 资服好务。 一是，加大宣传力度。 二是，协调落实项目配套资金。 进一步抓好配套资金落实， 并规范项目资金管理， 发挥资金效益。 三是，多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家政策性贷款工作。
十、建议及意见
1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的 技术人材。
2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作，让网络版财 务软件能尽快投入使用。
财务内部审计工作计划
一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规 范预算管理、 提高财政资金使用效益为目标， 不断加强和改进财 政预算执行审计。 以支出审计为主， 关注预算分配的公平和效率， 延伸检查重点专项资金的管理使用情况， 全面提升预算执行审计 的层次和水平。同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促 进地税部门加强税收征管， 维护国家税收法规、 政策的统一性和 严肃性。计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农 牧局等预算单位进行延伸审计。
二、加强重点投资项目的审计。按照《__区政府投资项目审 计监督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆 迁等重点项目进行审计， 对投资项目进行全程审计监督。 揭露项
目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损 失浪费等问题，促进提高建设资金管理使用效益。
三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环 保及“三农”等专项资金的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、 救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金(基 金)审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动 保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查， 促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。
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四、深化领导干部经济责任审计。 根据自治区审计厅对经济
责任审计的要求， 进一步规范经济责任审计工作。 根据区委组织 部的委托积极开展党工委书记、 部门领导干部经济责任审计， 开 展领导干部任中经济责任审计， 实事求是进行责任评价， 进一步 提升审计成果质量，促进规范权力运行，为组织部门考察、使用 和管理干部提供参考依据。
五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题， 切实加强审计整改落实力度， 提高审计执行力， 加强对审计结果 整改落实情况的跟踪、回访和检查，保障审计效果、维护审计。
六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓 实干的审计干部队伍。坚持高起点、高标准， 以执著的奋斗精神， 教育干部用心想事、激情干事，始终保持昂扬向上的精神，把心 思用在干事创业上， 把精力集中到抓工作落实上。 进一步加强审 计职业道德建设，倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作 风，树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度，培养复合型 审计人材，为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。
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