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纪检监察室
1.1 信访案件办理流程图
经办人收取举报件（来信、
网络）、接听来电等
经办人按规定拆封、阅信、
分类登记
经办人提出处理意见，
报处室领导
处室领导批示处理意见
纪委书记批示处理意见
有线索或有调查价值的，组织 无线索或无调查价值的，
核实、办理举报事项或转相关 暂存处理
职能部门办理，符合立案条件
的立案调查。
查实违纪事实的给予党政纪
处分或给予其他处理；调查确 视情况反馈举报人认举报失实的不予处理。
材料归档
1
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1.2 信访案件办理廉政风险点及防控措施一览表
处
岗
环
廉政风险点
室
位
节
涉及
名
名
名
对象
及表现形式
称
称
称
1. 对举报的信件等情
经 况隐匿不报；
办 2. 在核实办理信访事
人 项 中 隐 瞒 或 歪 曲 事
实。
纪
监
举
利用职权，违规办理
检
审
报
纪检
监
、
件
监察
举报件事项或指使纪
察
纪
办
室主
检监察人员违规办理
室
检
理
任
举报件事项。
纪 利用职权，违规办理
委 举报件事项或指使纪
书 检监察人员违规办理
记 举报件事项。
风
险
防控措施
等
级
1. 加 强 职 业 道 德 教育，自觉遵守纪检监察 信 访 举 报 相 关 规
定；
中 2. 核实处理信访举报事项由两人办理；
3. 加强对处理情况的审核。
1. 加 强 职 业 道 德 教
育，自觉遵守纪检监察 信 访 举 报 相 关 规定；
高 2. 开展信访（举报）事项督办；
3. 严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
1. 加 强 职 业 道 德 教育，自觉遵守纪检监察 信 访 举 报 相 关 规
高 定；
2. 严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
2
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2.1 招投标及验收监督流程图
选择招标代理机构
监督编制招标文件
发布招标信息
抽选评标专家
开标评标定标
考察定标、公示、发出中标
通知书
监督签订供货合同
项目验收
归档汇编材料
3
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2.2 招投标及验收监督廉政风险点及防控措施一览表
处
岗
环
廉政风险点
室
位
节
涉及
名
名
名
对象
及表现形式
称
称
称
1、不按规定随机抽取
招标代理机构、评标
专家；泄露评标专家
经
办 名单、标底、评标细
人 则；
2 、招 标验收 环节薄
弱，缺乏制度保障，
存在监督真空。
招
1、没有制定招标工作
纪
监
投
纪检
纪律规定；
标
检
审
监察
2、接受投标人宴请和
及
室主
监
、
验
钱物，向评标专家说
察
纪
任
情；对违反规定的决
室
检
收
监
策没有制止。
督
纪
委 对违纪违规问题不纠
书 正，不处理。
记
风
险
防控措施
等
级
1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，修订完善学校招标工
中 作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购；
2、督促有关部门加强招标验收环节制度建设。
1、制定招标工作纪律高 规定；
2、及时制止违反招标规定与程序的决策。
1 、 坚持招 标 采购公平、公正、公开原则，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争
中 性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理；
2、加强对招标部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。
4
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