道真自治县公路管理所
岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况
为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬,我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
一、深入学习，提高认识
组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性,树立风险理念，筑牢思想防线.
二、多措并举,认真排查
紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。
通过排查，除单位廉政风险外,另存在五个岗位廉政风险点:
（一)单位廉政风险：
1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中,规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面;二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作;二是可能会存在路政管理过程中,未严格执行路政管理工作纪律。
(二)岗位廉政风险：
1、所长岗位廉政风险：
(1）制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。
（2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误；二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象,造成社会不良影响；四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响；五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险:
（1）制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理.
(2）岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响;二是可能出现收取当事人好处,不按规定程序检查监督的现象,造成严重经济损失和社会影响。三是可能会出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险：
（1)制度廉政风险:一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度；二是未制定详细的路政案件处置程序.
(2)岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口,处置不当,或办理建议不当，造成社会不良影响;二是案件查处中，可能接受当事人好处,违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响；三是案件办理中,可能出现泄私愤、刁难当事人现象,损害当事人合法权益;四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公.
4、管理员岗位会计职务廉政风险：
(1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
（2)岗位职责风险:一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；三是可能出现不及时与银行核对账目,造成资金流失.
5、管理员岗位出纳职务廉政风险：
（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
（2）岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便,违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响；二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。
三、对症下药，严抓防控
对排查出来的廉政风险点,进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。
（一)单位廉政风险防控措施
（1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度；二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。
（2）岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规；二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。
（二）岗位廉政风险防控措施
1、所长岗位廉政风险防控措施
（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度,明确工作职责及工作时限、质量、标准；二是制定和执行本单位的议事规则。
（2）岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》；二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法；三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法;四是建立完善所务公开、党务公开制度。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养）廉政风险防控措施:
(1）制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》；二是建立工程质量检查制度。
（2）岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系;二是制定养护工程项目监督检查考核办法；三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。
3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险防控措施：
（1)制度廉政风险防控措施:一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度；二是制定详细的路政案件处置程序。
（2）岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政；二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》;三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。
4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：
（1）制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
（2)岗位职责风险防控措施:一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度,认真进行会计核算；四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督,避免违反财经纪律.
5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施:进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
（2)岗位职责风险防控措施:一是加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。
二0一一年八月十二日
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