资阳华通工程试验检测有限公司
工地试验室管理办法
一、总则
第一条 为加强对公司派驻工程项目所在地工地试验室的管理，规范工地试验室的试验检测工作，确保工地试验室工作的有序开展及有效控制工程质量,根据交通部《公路水运工程试验检测管理办法》及四川省交通厅《公路水运工程工地试验室管理办法（试行)》,结合我公司的实际，特制定本办法.
第二条 公司派驻工程项目所在地工地试验室包括施工(自检)工地试验室、监理试验室、业主（中心）试验室，以下简称工地试验室，适用本办法。
二、工地试验室的主要要求
第一条 工地试验室必须是由公司批准同意并下发批准文件设立的，并在公司授权的项目和参数范围内从事工地试验室检测活动.
第二条 工地试验室试验检测人员必须由公司批准派驻的人员组成，工地试验室不得擅自增减或更换试验人员。
第三条 工地试验室试验人员数量、资质等级和技术能力必须同时满足四川省交通厅有关要求和工程需要，否则工地试验室负责人有义务及时将情况上报公司.
第四条 工地试验室必须经公司、项目业主及相关管理机构审核批准并报项目质监机构备案后方可开展工作。
第五条 工地试验室必须按照公司的授权和项目业主批准同意开展的检测参数范围配备相应的试验用房、试验环境条件、试验检测人员、试验检测设备以及交通工具。
第六条 工地试验室驻地必须按照公司制定的要求进行标准化建设，充分考虑供电、排水、通风、采光以及布局，做好废渣废液的处理，切实按照环保要求开展工作。
第七条 工地试验室应制定完善的管理制度，根据公司的质量管理体系文件并结合本工地试验室实际制定切实可行的质量管理体系。
第八条 工地试验室必须建立和健全的管理制度：
（一)组织与管理机构；
（二）工作程序与质量及安全管理制度；
（三）试验检测人员岗位职责；
（四)仪器设备操作规程、保养维修及管理制度；
(五）仪器设备的计量检定、校准及管理制度;
(六)试验室管理制度；
(七）环境卫生、工作作息考勤制度;
（八)样品、资料、档案、管理制度；
（九)有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件的管理；
（十）试验检测报告的审核、签发制度.
第九条 工地试验室只能从事在本项目上申请的试验检测业务,不得对外承接试验检测业务。
第十条 工地试验室在同一公路项目上不得同时从事业主、监理、施工等两方或两方以上的试验检测业务。
第十一条 工地试验室的人员、设备需要增减或变更必须先报公司批准，然后报业主同意后方可执行。
第十二条 工地试验室试验检测报告签字人必须是持证的试验检测人员，必须由试验检测工程师审核，由具有授权资格的试验检测工程师签发。
第十三条 工地试验室在本项目结束前，不得将仪器设备移作他用或撤离现场。项目结束，现场不需要仪器设备时，授权负责人必须书面报告业主同意,并经公司批准后，方可撤出现场.
三、工地试验室授权负责人的主要要求
第一条 工地试验室实行授权负责人责任制。工地试验室授权负责人对工地试验室运行管理工作全面负责，并对工地试验室所有试验检测活动承担法律责任。
第二条 工地试验室授权负责人必须由公司委派,持有试验检测工程师证书，具有试验室管理工作经验。
第三条 工地试验室授权负责人应履行的职责：
（一）审定和管理工地试验室资源配置，确保工地试验室资源（人员、设备、环境等)满足试验检测工作需要，保证质量保证体系有效运行；签发工地试验室出具的试验检测报告，确保公正、客观、规范、科学地开展试验检测工作,对试验检测数据及报告的真实性、科学性负责。
（二）建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，包括人员、设备、环境以及试验检测流程、样品管理、操作规程、不合格的处理等各项制度，确保试验室各项工作按制度执行.
（三)督促、检查试验检测人员履行岗位职责情况，考核试验检测人员的工作质量，并制定相应的措施。
(四）严格按照现行的国家和行业标准、规范、规程和合同约定独立开展试验检测工作。
(五）实行不合格品报告制度，对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合格报告，工地试验室负责人应在2个工作日之内报送试验检测委托方，同时抄送相应质监机构，并做好相应登记上报公司。
(六)定期向公司汇报工地试验室工作开展情况,按时向公司报送工地试验室工作月报、季报和年报.
（七）在授权期间，授权负责人必须坚守岗位,保证按照项目业主要求的出勤率出勤，休假须征得项目相关方面同意并上报公司.
（八）工地试验室不得擅自变更授权负责人，如需变更必须由公司同意并提出申请，由项目建设业主审核批复后报相关质监机构备案。
(九）工地试验室授权负责人不得擅自离岗或同时任职于两家及以上工地试验室.
四、监督检查
第一条 公司总工办、技术负责人将组织监督检查小组定期或不定期对工地试验室进行监督检查，及时纠正、查处违反本规定的行为,保证工地试验室运行有效。
第二条 公司对工地试验室监督检查的内容及考评标准（见附件）
（一）工地试验室是否按照有关要求及公司确定的标准建立，是否通过业主审核，是否在相应的质监机构备案。
（二）有无超过公司授权检测范围进行检测。
(三）试验仪器设备是否按照公司授权检测范围配备。
（四）试验仪器设备是否按照规定进行检校合格。
(五）试验检测人员是否按照公司批准的配置及出勤.
（六)试验室环境是否满足公司授权检测范围检测工作需要。
（七）试验检测的原始记录、试验检测报告的真实性、规范性、完整性.
（八）试验检测报告所盖印章是否是经公司批准同意使用的印章.
（九）试验检测人员试验检测工作能力的考核。
（十）试验检测工作是否规范。
（十一）工地试验室各项管理制度完善及执行情况。
（十二)工地试验室试验检测所需要的技术标准、规程、规范是否齐全有效.
（十三）工地试验室是否违规转包,分包试验检测任务或是承担非本工程的检测任务.
（十四）工地试验室试验检测人员是否遵守检测人员职业道德和工作准则。
(十五）工地试验室试验检测人员是否涂改、转接、出让检测资格证书，是否冒用试验检测机构名义承接试验检测业务。
第三条 工地试验室违反有关规定的,根据情节轻重，公司将追究工地项目部或监理部或试验人员的责任。
(一）工地试验室违反上述第二条任何一项，如果是工地项目部或监理部造成的,情节轻微的,公司给予其警告并要求及时整改；情节严重的,公司将要求给予经济赔偿且向相关管理部门上报。
（二）工地试验室违反上述第二条任何一项，如果是试验检测人员造成的，情节轻微的，公司给予其警告并要求及时整改；情节严重的，公司将给予降低工资等级且向相关管理部门上报.
(三）工地试验室违反上述第二条任何一项，不论是工地项目部或监理部或试验人员或是授权责任人,均给予授权责任人以警告，情节严重的,降低其工资等级并向相关管理部门上报。
五、附则
第一条 本办法由资阳华通工程试验检测有限公司负责解释。
第二条 本办法自下发之日起实施.
附件1
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查通知
华新试检通知〔 〕第 号
工地试验室:
公司拟于 年 月 日派出由 同志任组长，
同志任成员，共 人组成的工地试验室检查组对你室的工作情况进行检查督导，届时希积极配合检查组工作。
此通知
四川华新工程试验检测有限公司
年 月 日
附件2-1
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查情况记录表
表一 工地试验室建设管理情况
被检查工地试验室： 检查日期： 年 月 日
序号
检查内容
检查结果
备注
1
工地试验室是否通过公司批准设立及业主审核和相应质监机构备案.
2
工地试验室是否按标准（业主及公司要求）建立，总体布局是否合理
3
工地试验室的总体环境是否能满足检测工作，是否整洁干净
4
工地试验室所用的报告印章是否经公司同意刻制和使用,是否是经业主同意使用
5
工地试验室各项管理制度是否建立完善以及执行情况
6
工地试验室组织机构是否健立和完善
7
工地试验室廉政制度是否建立和完善，执行情况如何
8
工地试验室是否违法分包、转包
9
工地试验室是否承担了本工程以外的检测业务
10
对工程不合格情况是否按规定上报
11
是否被本工程所在地县(区)地（市）、省级交通主管部门、质监机构或相关部门通报批评
12
是否按照公司规定计发工地试验室检测人员工资
13
检测方案内容是否完整、明确及具有可操作性
14
与工程相关各方的工作配合是否到位，检测工作是否及时，是否主动积极
检查组组长： 检查人: 检查组填表人： 工地试验室负责人（签字）：
附件2—2
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查情况记录表
表二 工地试验室试验检测人员情况
被检查工地试验室： 检查日期： 年 月 日
序号
检查内容
检查结果
备注
1
是否按公司要求（投标承诺)配备试验室主任、技术负责人
2
是否按公司要求（投标承诺)配备试验检测人员,持证试验检测人员是否满足工程试验工作需要
3
试验室主任、技术负责人是否是未经公司批准和业主同意随意更换
4
试验室主任、技术负责人休假或离开工地现场（不到岗）是否经公司同意后业主批准
5
试验检测人员的更换是否经公司同意，所有试验检测人员是否与公司签订聘用合同
6
工地试验室是否认真执行了考勤制度，试验检测人员出勤率是否满足工程业主要求及公司要求
7
试验检测人员是否使用假检测资格证书
8
试验检测人员工作能力考核
9
试验检测人员是否有吃拿卡要行为
10
试验检测人员工作是否认真负责
检查组组长: 检查人： 检查组填表人： 工地试验室负责人（签字）:
附件2—3
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查情况记录表
表三 工地试验室仪器设备配置及管理情况
被检查工地试验室: 检查日期: 年 月 日
序号
检查内容
检查结果
备注
1
试验检测仪器设备是否按公司批准（公司授权参数）及业主要求(投标承诺）配置到位
2
试验检测仪器设备是否检定及自校,运行是否正常合格有效
3
试验检测设备布局是否合理,摆放是否整齐及方便操作、是否干净整洁
4
试验检测设备是否有专人管理
5
试验检测仪器设备操作规程是否完备
6
试验检测仪器设备使用记录是否完整
7
试验检测仪器设备档案是否完整
8
试验检测仪器设备日常维护、保养是否到位
9
试验检测仪器设备是否在未经公司批准或业主同意情况下就退场或另作他用
检查组组长： 检查人： 检查组填表人： 工地试验室负责人（签字)：
附件2—4
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查情况记录表
表四 工地试验室内业资料管理
被检查工地试验室： 检查日期： 年 月 日
序号
检查内容
检查结果
备注
1
所需的试验检测技术、标准、规程是否齐全有效
2
是否有试验检测工作计划(0号台账）
3
试验检测报告结论是否准确，检测报告是否完整(含漏签、漏盖章）
4
试验检测原始资料是否规范齐全
5
试验检测原始记录信息或数据是否完整
6
试验检测原始记录是否随意更改
7
试验检测报告的批准人是否是公司的授权负责人
8
试验检测报告的审核、主检签字人是否具备资格
9
是否对不合格的检测项目出具了合格的试验检测报告
10
试验检测的委托台账、报告的收发登记、文件的收发登记等各项台账是否完整齐备
11
是否按照标准、规范开展检测工作
12
试验检测频率是否满足要求
13
是否出具虚假报告
14
试验检测的各类内业档案、资料是否及时整理归档
检查组组长： 检查人： 检查组填表人: 工地试验室负责人(签字）：
附件3—1
四川华新工程试验检测有限公司
工地试验室检查整改通知单
被检查工地试验室： 编号：
工地试验室存在的问题：
检查人（签字)：
整改要求:
检查人（签字）：
日期： 年 月 日
附件3-2
资阳华通工程试验检测有限公司
工地试验室检查整改结果及审查表
被检查工地试验室： 编号：
整改情况：
工地试验室负责人：
日期： 年 月 日
对整改结果的审查意见:
检查人：
日期： 年 月 日
附件4
资阳华通工程试验检测有限公司
工地试验室检查总结
被检查工地试验室: 日期： 年 月 日
检查组组长：
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