沙河电厂燃料检斤、检质各环节风险点及防控措施
根据燃料管理各部门职责，围绕集团公司年度燃料管理会议、巡视巡察工作、燃料验收工作相关标准、标杆电厂常态化标准等方面要求，对燃料计量、采、制、化等各工作环节风险点进行防控，杜绝违规事件发生，明确燃料管理各环节风险点及防控措施，相关部门工作环节风险点及防控措施如下：
一、燃料采样、制样、计量风险点及预控措施
工作环节
风险点
控制措施
备注
计量及车辆归皮
重车过衡
称重过磅时放置干扰装置或人为在计量器放置其他物品，造成虚假计量。
1.定期对计量装置进行检查，按期检查，按期校验。
2.对计量装置实时监控，并定期抽检录像。
3.实现前端自动采集数据并实时上传实现自动计量。
4.轨道衡就地盖板可靠覆盖，确保牢固。
5.加强岗位履职能力建设和廉洁风险防控工作。
皮重修改
溜车或皮重数据库中取数错误数据，需人工修数据。
进行人工干预时，上传现场照片等附件资料，认真重复核查，并确认无误时在进行确认，杜绝错误发生。
归批
人工归批
人工归批核时，要认真核对归批车辆毛重、皮重、净重及矿发重量、标重、车号是否相符，确认无误时方可进行。改批履行审批手续，
采样
样桶解锁
密样桶钥匙
规范管理样桶解锁钥匙，不得移出制样间。
采样桶检查
样桶是否有其它人为标记。
不定期检查样桶外部有无其他标记；不能自动写码时，采样桶人工贴码。
煤样桶盖打不开或锁不住。
严格执行样桶管理相关规定，故障样桶及时修理。
采样桶放置
样桶内是否有积煤
空桶使用前进行称重。采样桶使用完（制样后）后彻底清理干净存入样桶存放间，确保放入集样器前保持内部干净；
采样机检查及运行
采样桶不能自动写码，需人工贴码。
制定打码贴码规定，并严格执行。使用人眼不能辨别的二维码。
采样机内遇有粘煤、湿煤存有积煤。
加强采样上位机设备运行情况的监视，做好现场设备的巡检，发现异常及时处理；取样时检查敲打采样机落煤管、破碎机防止堵煤、积煤。
人为改变采样器频率，煤质好时加大频率，煤质差时减小频率，损害企业利益。
对采样系统的启停记录操作记录、故障记录不定期进行检查，发现问题及时追查原因并处理。
门式采样机自动采样方案无法生成
按国标要求，设定采样方案采用半自动方式运行，并做好记录。
采样机故障时人工采样
人工采样时采样人员有选择性的采样。
人工采样必须两名正式工及以上人员共同见证下进行。
严格执行人工采样管理办法。
采样过程用执法记录仪拍摄完整，安排专人每月检查。
采样室进出
未使用门禁系统进入
采样室钥匙管理封闭保存并加封条；采样室必须执行门禁开锁要求，采样室门禁需两个指纹或人脸开启；门禁门锁性能可靠，牢固。
制样
制样设备检查及使用
联合制样机、密封式二分器、磨煤机粉碎钵内有煤样
制样前检查清理干净。每制完一个煤样，必须重复启停联合制样机一次，加强设备的清扫，做到设备上无上一个煤样的污染。
联合制样机、6mm破碎机3mm破碎机出料粒度超标
标杆电厂要求每季度破碎机出料粒度试验现在改为每月进行一次试验。
制样时不按规定单进单出，有可能造成混样或作弊行为
严格单进单出规定。
每做完一个样都要彻底清理一遍制样设备及附近区域内的卫生。
二、煤质化验风险点及预控措施
工作环节
风险点
控制措施
备注
化验
煤样交接
全水质量达不到国标要求的1.25kg
1.拒绝接受全水煤样，将煤样通过电梯送回制样室，并电话通知制样室；
2及时汇报车间及监控，追踪问题原因并处理；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
全水接样时质量与送样时质量有所差异。
1.立信系统有警示提醒，能够生成事件；
2.接样人员根据提示，拒绝接受此全水分煤样，将煤样通过电梯送回制样室，并电话通知；
3.及时汇报车间或监控，追踪问题原因；
4.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
全水粒度有明显大于6mm煤样，因破碎力度问题，导致化验水分时，影响其结果。
1.拒绝接受全水或分析煤样，将煤样通过电梯送回制样室，并电话通知；
2.主值接样，副值辅助，相互监督提醒；
3.及时汇报车间或监控，追踪问题原因并处理；
4.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
全水无完全密封，从而导致煤样中水分的增加或流失或污染煤样。
0.2mm分析样发现质量与制样交接时有所差别
0.2mm分析样密封效果不好，使煤样泄漏等，从而使煤样受到污染，化验结果发生变化。
交接煤样时，接受煤样与登记时煤样数量不一致。
1.与制样班取得联系，查找原因，询问是否遗漏煤样；
2.及时汇报车间或监控，追踪问题原因并处理；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
煤质化验
全水样送到煤化验，若不能及时化验，对全水化验的结果有所影响。
1.根据国标及标杆电厂要求，全水分煤样，必须及时化验；
2.在下班前，保证化验区域内无全水分煤样；
3.监控随时通过监控或人员进入化验区域进行抽查；
4.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
在化验全水样时，由于煤粉的离析作用，从而影响煤样均匀性，导致结果有所误差。
1.分析试样取样前，应将煤样充分混匀，搅拌至少一分钟；
2.取样时，应尽可能从煤样容器的不同部位，用多点取样法取出；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
天平室称量热量与硫分时，煤样的重量读取不稳定，从而影响其化验结果。
1.立信系统在上传功能上，天平必须稳定2s以上，方能上传至系统内；
2.全程保证天平室内无流动空气，计量时及时关闭时天平罩门；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
设备长期运行，会出现周期性偏差，导致化验设备的准确度和精密度浮动，导致化验数据偏差较大。
1.每周使用标准煤样和标准物质对所有设备进行标定；
2.量热仪每季度或数据不稳定时，将进行精密度实验，重新标定热容量；
3.监控随时通过监控或人员进入化验区域进行抽查；
4.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
测定燃煤发热量时，氧弹漏气，会导致试样燃烧不完全，使测定结果偏低或发生点火失败。
1.氧弹充氧后，浸没在水中，观察是否有气泡冒出，漏气，则需要查看原因，并修理好，若无法修理，放置备用，等厂家维修后，再次使用；
2.每次测定发热量后，务必将氧弹各部件仔细用水冲洗并擦净；
3.根据国标及标杆电厂要求，所有煤样必须做平行样；
4.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
硫分测定时，变色硅胶、电解液及气密性均能导致化验结果有较大误差。
1.每周一更换变色硅胶及电解液；
2.每次测定硫分时，检查测硫仪的气密性；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
4.一人一账号，可追溯至个人操作记录。
5.每天跟踪有证标准物质。
数据审核
煤质化验结果因为各种原因，导致超差。
1. 化验人员将超差煤样重新进行化验；
2.对于实验结果，立信系统自动剔除不合格的化验结果，自动选取合格的化验数据；
3.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
数据上报及审核，出现人为干预。
1.数据上报与数据审核为两个不同主值，相互检查，相互监督；
2.立信系统对于非平行样、超差及数据不合理的煤样，具有拒绝上传功能；
3.化验结果立信系统能够自动保存；
4.审核报表人员将当天的化验数据打印，保留化验台账；
5.确保全过程在监控覆盖下，无间断，无盲区。
弃样时，遗留当天化验全水及过期煤样。
1.当天全水及过期煤样必须当天全部弃掉；
2.下班前，必须保证化验区域无任何分析煤样；
3.弃样时，通知监控监控室。
4、弃样过程在规定时间内进行。
三、监督风险点及预控措施
工作环节
风险点
控制措施
备注
监督
人工采样
现场监督
没有履行人工采样审批，擅自改变采样方式；人工采样不规范。
人工采样时，应履行人工采样审批流程，采样前采样员应联系监督班监督员到现场监督，煤样采集完成后采样员及时封闭采样桶并张贴二维码，监督过程要执行监督卡，并逐项确认
机械采样
现场监督
取样、换桶、送样及存样未按规定执行，易发生错样、混样现象。
监督班监督员不定期对机械采样取样、换桶、送样及存样过程进行监督，并执行监督卡。
制样过程
现场监督
未执行单进单出，样品制备规范，易造成错样、混样现象，有可能因失误造成混样或人为作弊行为
抽查制样过程是否执行单进单出、制备过程是否符合国家相关标准、样品封闭是否及时封闭等事项。
远程监控
视频监控系统涵盖燃料实物管理的全过程，须实现采制化、煤样流转等全过程实时全覆盖无盲点监控。摄像头数量多，分布广，安装位置重要，容易出现人为遮挡或调整镜头位置和设备故障。
1.采制化等重点部位摄像头发生故障，画面无法显示时，在通知检修人员查明原因， 并在最短时间恢复的同时，停止在此监控画面下进行的工作，如必须进行工作时，要增加人员现场监督。
2.某一区域电源消失或图像无法显示时，必须对异常情况进行分析和评估，分清是有人故意的作弊行为，还是设备原因，如是故意作弊行为，要查清责任人并严肃处理，如是设备原因， 要尽快恢复，保证现场工作的正常进行。
燃料智能监管平台权限
人员角色权限不对应
按照职权不相容的原则制定不同岗位的权限，因工作需要，个别岗位需要增加权限时，严格履行审批手续。监控对权限分配情况进行抽查。
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