管理评审目的
评价IS09001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜
性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
参加人员
各部门评审准备工作要求
L上次管理评审的跟踪措施；
2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
3.质量管理体系绩效和有效性的信息；
3.1顾客满意和有关相关方的反馈；
3.2质量目标的实现程度；
3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；
3.4不合格及纠正措施；
3.5监视和测量结果；
3.6审核结果；
3.7外部供方的绩效；
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
7.过程有效性的测量；
8.过程效率的测量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.131）；
IL顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）；
12.对照维护目标的绩效评审；
13.顾客记分卡评审；
14.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；
15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
16.改进的机会
序号.
内容
资料提交 日期
报告人
报告 时长
1
办公室提交『9项及ΠT6项（整理相关佐证资料）
2
物资部提交「9项及11-16项（整理相关佐证资料）
3
技术部提交1-16项（整理相关佐证资料）
4
质检部物资部提交卜9项及ΠT6项（整理相关佐证资料）
5
生产部物资部提交卜9项及ΠT6项（整理相关佐证资料）
6
销售部物资部提交1-9项及∏-16项（整理相关佐证资料）
7
设备部物资部提交1-9项及ΠT6项（整理相关佐证资料）
备
注
1.（ ）必要时，可能的现场审核
2.（ ）管理评审报告完成时间：
3.（ ）纠正预防措施、改进措施提出时间：
4.（ ）验证措施时间：
主持人
评审时间
地点
一、评审目的
1评价IS09001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性， 提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审日期
2020年10月27日 pfc~⅛ 二楼会议室
Wa
总经理
参加人员
见会议记录表
二、管理评审依据
1.1809001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015 质量/汽车质量管理体系要求
2.法律法规要求（合规性评价）
3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话）
4.相关方的要求和意见；
5.公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
6.公司经营计划和质量方针、总目标及各部门指标；
三、评审范围
公司质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
四、评审内容及要求
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
L上次管理评审的跟踪措施；
2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
3.质量管理体系绩效和有效性的信息；
3.1顾客满意和有关相关方的反馈；
3.2质量目标的实现程度；
3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；
3.4不合格及纠正措施；
3.5监视和测量结果；
3.6审核结果；
3.7外部供方的绩效；
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
7.过程有效性的测量；
8.过程效率的测量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.131）；
IL顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）；
12.对照维护目标的绩效评审；
13.顾客记分卡评审；
14.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；
15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
16.改进的机会；
五.管理评审主要内容（输入）
5.1上次管理评审的跟踪措施；
2016年12月IS09001管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行有效。
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理, 公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进 行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性， 应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当 地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISo9001:2015
/IATFl6949:2016/1SOI4001： 2015标准要求有效性运行。另夕卜，从内部环境上看：“为顺应市场，提高 效益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、 环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身 经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公 司未来体系运行的主要因素。
5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：
5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈
a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价 （客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了 97.35% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.3.2质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从2020年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况
a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
534不合格及纠正措施
a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运 行至今共开出了 1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。
b）汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.3.5监视和测量结果
a）公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的 部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
5.3.6审核结果
本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审， 涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核 计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项，过程7项），观察项0项，严重不符合项0 项。
年度管理评审报告通过各相关部门的积极整改，不符合项已完成整改，详见如下：
5. 3. 6.1过程审核的业绩和产品审核的符合性
10月12号、10月15号进行了过程审核及产品审核，通过对各过程的质量目标进行统计，公司的各类过 程业绩基本上均满足要求（过程审核7项轻微不符合项），产品的符合性也达到了经营计划和过程目标的 要求。关键过程的能力指数也满足客户要求，均达CPKL 33以上。
5. 3. 6. 2可能影响质量管理体系的变更
现公司的质量管理体系实施IATFI6949： 2016为最新版暂时没有变更的要求，但新版标准IATFl6949： 2016标准实施不久，公司需要进行有效关注。
5.3. 6.3,内部审核及纠正预防措施实施情况
2020年10月20日公司进行了管理体系内部审核，提出了 6项轻微不符合项，公司对所发现的不合格 项均进行了认真整改，相关部门针对本部门审核中发现的问题认真进行了原因分析，制定和实施和相应的 纠正措施，纠正措施已全部完成，验证整改结果，具体见内审不符合报告。
5. 3. 6. 4上次管理评审改进措施的落实情况
这是IS0/IATF16949质量管理体系运行以来的第一次管理评审。上次管理评审是针对IS09001： 2008 质量管理体系的，提出的相关改进要求均已落实。
5. 3. 6. 5对本公司质量体系改进的建议
员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训 不够。并确定在2020年度进行换版升级。
5.3.7外部供方的绩效
2020年1月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员 按要求采购，品质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%。
5.4.资源的充分性：
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此, 本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性：
公司已识别质量、HSF、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的 风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风 险可控。并对应急计划管制程序进行评估与验证，并且有效。
5.6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）：
不良成本统计分为内部成本和外部成本，根据各相关部门2020年度上半年不良成本统计数据分析（均值） 为小于0.23%,小于目标值0.5%,不良成本控制在有效范围内。
57过程有效性的测量：
公司在2020年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如生产计划达成、制程合格 率、客户交期达成率、样品交期达成率等），详见2020年质量管理目标。
5. 8过程效率的测量
XX产品在生产过程中关键尺寸（如10.36）过程能力的能力指数Cpk与L33。对于计数类型的过程能
力Kappa值为0. 87大于0. 75,过程效率的测量时符合预期要求。
体系过程中的目标值在2020年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如订单评审 及时率、来料及时率、出货及时率等），详见2020年EEr质量管理目标。
5.9产品符合性：
对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的 特殊特性（如盐雾、CPK尺寸、ROHS等）
5.10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：
公司对新产品（如XX产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评 估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清 单》、《初始能力研究计划》等。
5.11.对照维护目标的绩效评审
公司的设备（也包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。设备保养完成率 为IOO%,设备故障造成的平均停机时间W2h,模具维修合格率为IOO%。
5.12顾客记分卡评审
顾客每月对公司的供货进行月度评价，每月的考评均在90分以上（A级），如发现不达标的情况及时查 找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。
5.13通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。
在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措 施进行控制，把风险降到最低（或50分以下）。
5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
公司对已经发生问题采取8D进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行 FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。详见《FMEA》 分析报告及《风险与机遇评价报告》。
5.15改进的机会：
新版IS09001:2015/IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的 修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文 件欠完善的地方，立即修订、更新；
5.16合规义务遵守情况符合要求。
对公司法律法规符合性进行评价（含ROHS、REACH、HF）,结果为公司产品、活动及服务行为100%符 合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
六.管理评审主要内容（输出）
6.1改进的机会
a）员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培 训不够。
b）公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等）。
C）引进高素质人材，包括技术工人。
d）新版标准IATF16949： 2016标准刚开始实施,IS09001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注.
6.2质量管理体系所需的变更
a）新版IATFl 6949体系文件暂不需要变更；
b）本公司的质量方针、目标暂不改变；
6.3资源需求
公司组织机构设置没有变化，资源目前可以满足需求；
七.管理评审结论
本次管理评审，由总经理王总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标 进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
7.1结果表明：本公司质量和管理体系符合IATFI6949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行 有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、 产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发 现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
7.3至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；
7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识， 努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发 现的不合格也能够按文件要求进行改善；
以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进 的能力”。
管理评审输出
编号
改进、纠正和预防措施
责任人
完成时限
202010001
员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能 严格按体系要求去开展工作，对员工的培训不够。
2020-10-30
202010002
引进高素质人材，包括技术工人.
^⅛1
202010003
公司的近期规划（推进精益化生产，扩大厂房建设等）
2018年底
编制
审核
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相关部门
编 号：202001002
表单编号：EX-R-904-03-1
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